监督索引号53010300456000000

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

2019年部门预算公开

目录

第一部分昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

              昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

                     2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处系盘龙区人民政府派出机构，承办盘龙区人民政府的社会管理各项工作。

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

  昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处内设党工委办公室、行政办公室、城市管理科、社会事务科、经济发展科、劳动和社会保障管理科、综合治理办公室、武装部、司法所等9个职能科室，设财政所、科教文体工作站、统计站、市容服务管理站、农业综合服务站等5个工作站所，设花渔沟、和平、兰龙潭、重工、黑龙潭、昆机、青松路7个社区。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处是盘龙区人民政府派出机构，严格依照法律，按照区委、区政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商引资、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。做好本单位安全保卫、清扫保洁等工作，保障本单位日常工作业务的正常运转。对基层进行党建工作宣传,完成统战、老干、信访、工会、共青团等工作,完成区委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，为昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制25人，事业编制50人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2213万元，其中：一般公共预算2213万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2213万元，其中:本年收入2213万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2213万元（本级财力2213万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00.万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2213万元。本级财力安排支出2213万元，其中，基本支出1787万元，项目支出426万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务”支出979万元，主要反映城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商引资、维护稳定等政府职能的支出；“201（类）－05（款）统计信息事务”支出36万元，主要反映统计机构职能的支出；“204（类）－06（款）司法”支出44万元，主要反映办事处安全生产、综治维稳暨平安建设工作支出；“208（类）－01（款）人力资源和社会保障管理事务”支出33万元，主要反映社会保障管理工作的支出；“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出33万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“210（类）－01（款）卫生健康管理事务”支出25万元，主要反映卫生健康管理工作的支出；“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”支出117万元，主要反映基本医疗保险的支出；“212（类）－01（款）城乡社区管理事务”支出305万元，主要反映辖区城市管理工作的支出；“212（类）－05（款）城乡社区环境卫生”支出213万元，主要反映辖区市政道路、住宅小区、公共区域清扫保洁、洒水，交通隔离栏清洗、果皮箱清掏及清运等工作的支出；“213（类）农林水支出”支出112万元，主要反映辖区内森林防火、森林管护、防汛抗旱蓄水、动物防疫、绿化造林等工作的支出；“221（类）－02（款）住房改革支出”支出119万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，支出分别列“301工资福利支出”支出1125万元；“302商品和服务支出”支出1085万元；“303对个人和家庭的补助”支出3万元。

五、市对下专项转移支付情况

 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2019年部门预算不涉及对下专项转移支付项目清单项目。

 （二）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2019年部门预算不涉及与中央配套事项。                                                                （三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2019年部门预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。  

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.57万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算11万元，比上年预算数减少1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车运行费11万元，比上年预算数减少1万元。减少原因：2019年较上年度比较相应的维修费、燃料费支出较少，故公务用车运行费较上年减少1万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门基本支出1787万元，与上年对比增加66万元，增加主要原因：人员增资经费幅度较大。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门项目支出426万元，与上年对比增加213万元，增加主要原因：根据区级的相关要求，增加了创建文明城市工作经费安排；项目支出的预算口径改变。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排茨坝街道办事处机关运行经费73万元，与上年对比减少1万元,主要原因分析是机关运行经费差距不大，相差1万元主要是四舍五入的原因。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

详见昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2019年预算公开情况表。

 监督索引号53010300456000111

2019年部门预算表样