昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

2019年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行国家、省、市城乡居民基本保险方针、政策、法规；负责全区城乡居民基本养老保险工作；

2.制定全区城乡居民基本养老保险发展规划，并组织实施；开展城乡居民基本养老保险政策宣传，对街道城乡居民基本养老保险工作进行指导、培训、检查；

3.拟定城乡居民基本养老保险费用筹集办法、待遇项目、给付条件和给付标准；及时将保险费的支付、积存和运营情况报告上级部门，定期向保险对象公布养老保险费收入与保险金支出等情况；

4.建立健全财务管理制度，做好基金计划、核算、分析工作；基金实行收支两条线管理，专户储存、专款专用；严格遵守财经纪律，加强基金监督和检查，确保基金安全；

5.负责全区城乡居民基本养老保险的具体业务，办理承保、转保、接续、退保、个人账户管理、养老金发放工作；

6.编制城乡居民基本养老保险统计报表并及时上报；

7.负责城乡居民业务档案管理，妥善保管各种资料，建立健全登记收发、领用制度，做到账实相符；

8.承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局成立于2008年4月（盘机编通[2008]31号），为昆明市盘龙区人力资源和社会保障局所属全额拨款事业单位，机构规格为副科级，人员编制数为19名，其中，局长1名（副科级），副局长1名(股级）。内设4个机构：办公室、财务科、稽核科、业务科。位于昆明市盘龙区北京路481号。

（三）重点工作概述

1.继续推进城乡居民基本养老保险扩面工作。

与盘龙区各街道、社区积极协作，加大宣传力度、采取多种宣传方式，不断扩大城乡居民基本养老保险知晓率；继续落实各种缴费补助制度，将缴费困难群体纳入城乡居民基本养老保障范畴，不断扩大城乡居民基本养老保险参保覆盖率，争取将符合参保条件的盘龙区城乡居民纳入城乡居民基本养老保险范畴，实现应保尽保。

2.筹备被征地人员养老保险与城乡居民基本养老保险制度并轨。

按照相关文件要求，组织全局工作人员提前学习被征地人员养老保险与城乡居民基本养老保险制度并轨的文件，整理我区被征地人员基本养老保险基础资料，充分调研学习被征地人员基本养老保险的相关制度和可借鉴的经验，等待省、市合并政策依据充足后，启动制度合并工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3,910.53万元，其中：一般公共预算财政拨款3,910.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3,910.53万元，其中:本年收入3,910.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,910.53万元（本级财力3,910.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 3,910.53万元。财政拨款安排支出 3,910.53万元，其中，基本支出269.24万元，项目支出3,641.29万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-01（款）”，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出，2019年预算支出194.73万元；

“208（类）-05（款）”，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算支出31.87万元；

“208（类）-26（款）”，主要反映财政对基本养老保险基金的补助支出，2019年预算支出3,634.49万元；

“210（类）-11（款）”，主要反映行政事业单位医疗支出，2019年预算支出24.51万元；

“221（类）-02（款）”，主要反映住房改革支出（住房公积金）支出，2019年预算支出24.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  按支出经济分类科目分组（其中：基本支出269.24万元，项目支出3,641.29万元）。

1.基本支出情况

2019年用于保障我局正常运转的日常支出269.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出244.87万元，占基本支出的90.94％；办公经费、差旅费、水费、维护费、邮电费等日常公用经费（商品和服务支出）24.37万元，占基本支出的9.06％。

2.项目支出情况

2019年用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,641.29万元，如一般行政管理事务类公务接待费0.5万元、会议费1万元；社会保险经办机构城乡居民基本养老保险表格制作费5.3万元；财政对城乡居民基本养老保险基金补贴786.07万元，财政对松华坝水源区居民养老保险缴费补贴949.48万元；财政对被征地人员基本养老保险基金补助1,898.94万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年本级财力安排部门基本支出269.24万元，上年基本支出275.01万元，与上年对比减少5.77万元，增减变化的原因主要是：2019年在职在编人员减少1人。

2019年本级财力安排部门项目支出3,641.29万元，上年项目预算支出2,899.12万元，与上年对比增加（减少）742.17万元，增减变化的原因主要是：

（一）财政对城乡居民基本养老保险基金补贴786.07万元，比上年项目支出增加44.21万元。

（二）财政对松华坝水源区居民养老保险缴费补贴949.48万元，比上年项目支出增加0万元。

（三）财政对被征地人员基本养老保险基金补助1,898.94万元，比上年项目支出增加314.24万元。

（四）一般行政管理事务1.5万元，比上年项目支出增加0万元。

（五）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年一般公共预算“三公”经费支出0.5万元，比上年项目支出增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费本年年初预算数0万元，本年预算比上年增减0万元。

2.公务接待费本年年初预算数0.5万元，本年预算比上年增减0万元。

3.公务用车购置及运行费本年年初预算数0万元，本年预算比上年增减0万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排部门机关运行经费24.37万元，主要用于办公经费、差旅费、水费、培训费、维护费、邮电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

详见绩效公开表。

盘龙区城乡居民社会养老保险局预算公开情况表