20161530211101140003安全生产监管工作经费绩效表2019-03-13

监督索引号53010300134200000

  盘龙区安全生产监督管理局2019年预算公开

目录

第一部分盘龙区安监局2019年部门预算编制说明

第二部分盘龙区安监局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

盘龙区安全生产监督管理局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

区安监局主要职责是：（1）拟订全区安全生产综合性管理制度和安全生产目标责任制；（2）综合监督管理全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划，指导协调各街道办事处及区属各相关部门安全生产工作；（3）依法监督检查生产经营单位贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律法规情况；（4）负责危险化学品经营许可审批和非药品类易制毒化学品经营备案证明核发；（5）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作；（6）负责全区伤亡事故的报告、统计工作，发布全区安全生产信息；（7）负责监督检查新改扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”工作；（8）组织全区安全生产宣传、教育和培训工作；（9）负责协调指导安全生产应急救援体系建设；10.承担区安全生产委员会和区交通安全委员会的日常工作等。

（二）机构情况

安监局内设机构4个：高危行业科、办公室（加挂昆明市盘龙区安全生产委员会办公室、昆明市盘龙区交通安全委员会办公室牌子）、宣传教育科、监督管理科（加挂昆明市盘龙区安全生产应急管理办公室牌子）

（三）人员情况及增减变动原因

1.人员编制为：17人

其中：行政9人（含行政工勤1人），事业8人（参公管理）

2.实有人数16人

其中：行政8人（含行政工勤1人），事业8人（参公管理）。退休6人。

3.部门财务管理情况

设会计、出纳各一人

﹙四﹚主要工作

1.严格落实安全生产责任制。

一是继续建立完善安全生产“党政同责”和“一岗双责”责任体系。

二是全面落实安全生产目标责任制和“一岗双责”责任制。

2.全面开展安全生产“三化”建设。

(1).深入开展安全生产网格化建设。

在安全生产网格化监管体系建设取得实效的基础上，进一步强化组织领导，持续将安全生产网格化工作向纵深推进。

(2).积极推进安全生产信息化管理。

自“昆明市安全生产事故隐患排查治理信息化综合系统”运行以来，我区先后组织4次培训，督促辖区企业完成企业信息注册、“一企一标”备案、隐患自检自查自报自改等工作。截止11月30日，注册进入隐患排查系统内的盘龙区生产状态为正常的企业106家，其中危险化学品经营企业75家（含加油站32家，生产企业1家），烟花爆竹批发企业1家,规模以上冶金工贸企业13家，交通运输企业16家，食品加工企业1家，安监局监管的企业已100%进入系统；在隐患排查系统内完成“一企一标”备案的企业106家，备案合格率100%；每月开展隐患自查自报的企业有106家，企业落实隐患自查自报的比例为100%；落实政府督查、部门专项检查和专家检查三项制度，累计填报部门报表20个，检查企业57个，排查隐患71项，专家检查1次，排查隐患9项。

(3).积极开展安全生产标准化建设。

在危化品行业和规模以上生产企业开展安全生产标准化建设，并督促企业达标运行。截止目前，我区已有54家企业通过了安全生产标准化考评，其中2家达二级标准化，52家达三级标准化，今年新增评审1家，复评10家，另有1家正在申报。

3.全面完成安全生产分类分级管理工作。

4.组织开展安全生产大检查、隐患排查治理，深化打非治违工作。

(1).是开展重点时段、重大活动期间专项检查。

(2).是组织开展隐患排查专项治理。

(3).是认真整改市挂牌督办的重大隐患。

(4).是深化打非治违工作。

5.认真组织安全生产月活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

编制17人，其中：行政编制9人，参公事业编制8人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入513.98万元，其中：一般公共预算513.98万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入513.98万元，其中:本年收入513.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款513.98万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出513.98万元。本级财力安排支出513.98万元，其中，基本支出288.62万元，项目支出225.36万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目组分，基本支出 288.62万元用于保障机构正常运转的日常支出，一是2080505是机关事业单位基本养老保险缴费支出31.87万元。二是2101101行政单位医疗16.83万元。 三是2101103公务员医疗补助10.06万元 。 四是住房保障支出26.96万元，包括住房公积金。五是2240101行政运行 202.9万元包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、车辆运行维护费、办公设备购置等。项目支出包括：一2240102

一般行政管理事务225.36万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出288.62万元，项目支出225.36万元）。一是301工资福利支出224.49万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；二是302商品和服务支出262.53万元。包括办公经费、印刷费、车辆运行维护费、办公设备购置等。三是住房保障支出26.96万元，包括住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

对下专项转移支付项目清单项目：金额0万元

（二）与中央配套事项

无中央配套事项，无功能科目分组

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算7.4万元，比上年预算数减少1.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费4.4万元，比上年预算数减少1.06万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:公务用车购置及运行费减少。

七、政府采购预算情况

  2019年部门无政府采购

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年本级财力安排安监局基本支出288.62万元，与上年对比增加11.22万元，增减变化的原因主要是：

1.人员经费增加30.18万元

2.日常公用经费减少20.9万元

3.住房保障支出增加1.94万元

(二）2019年本级财力安排安监局项目支出225.36万元，与上年对比增加0万元。

  （三）2019年部门“三公”经费预算7.4万元，比上年预算数减少1.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费4.4万元，比上年预算数减少1.06万元。“三公”经费增加的原因主要是:公务用车购置及运行费减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、三公经费是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，三公消费早已成为一种普遍的现象，并引起社会广泛关注。这一现在的持续存在无论是对干部，还是对社会、对人民都会造成持续的不良影响，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

3、一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

4、基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排  

2019年本级财力安排安监局机关运行经费37.17万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增长2.92，主要原因是办公费、办公设备购置等比去年增长。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）无政府性基金预算支出

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