监督索引号53010300163500000

盘龙区人民政府办公室2019年

部门预算编制说明

目录

第一部分盘龙区政府办2019年部门预算编制说明

第二部分盘龙区政府办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区政府办公室工作职能：

1.贯彻落实党和国家的路线方针政策以及省、市、区政府各项法规、规章、决议、决定；承办上级人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，以及上级党委、政府和区委、区人大、区政协转由区政府办理的事项。

2.协调区政府各部门、各街道办事处之间的关系，对有关事项和问题提出处理意见和建议；研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批。

3.开展专题调研，及时反映情况，提出改进工作和解决问题的建议。

4.负责做好区政府会议的会务工作。

5.负责起草区政府重要决策方案，工作计划，区政府领导在全区重要会议上的讲话稿。

6.督促检查区政府各部门、各街道对区政府决定事项及区领导批示的贯彻落实情况。

7.负责办理各级人民代表大会的议案，代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。

8.负责拟定和组织区政府有关职能部门拟定区政府实施法律、法规的政策措施、制度、办法，并按规定报上级部门备案。

9.负责盘龙区外事工作；

10.承办区政府安排的对外接待工作。

11.处理群众来电、来信，接待群众来访。

12.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

13.督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设推进情况。指导政府系统目标管理督查工作。

14.负责做好各类文件、电报、资料的管理工作。

15.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴和区长的印鉴。

16.承办区委、区政府和上级机关交办其他事项。

（二）机构设置情况

盘龙区政府办公室设9个内设科室：综合一科、二科，秘书一科、二科、三科、四科，目督科、信息与政务公开科、财务科及区外事办、区政府目督办、区长热线办。

（三）重点工作概述

2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。区政府办将在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕全区既定目标，进一步解放思想、开拓创新、锐意进取，围绕“一个中心”，立足“两个满意”，实现“三个转变”，发挥“四大功能”，充分发挥参谋、协调、督查、服务的职能作用，为加快建设区域性国际中心城市核心城区作出新的更大贡献。

1.发挥参谋助手作用。及时高效抓好政府各类文稿的起草、办理及管理工作。

2.发挥综合协调作用。充分发挥承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，高标准筹办区政府全会、区政府常务会、经济运行分析会、专项工作推进会等各类大小会议，以及各类观摩、考察、开工仪式和走访慰问活动。协助抓好民生保障、安全生产、矛盾纠纷化解、维护社会稳定等各项工作。

3.发挥督促检查作用。围绕中心做好督促检查工作，对重大项目、大气污染防治、水环境整治、拆临拆违、脱贫攻坚等重点工作、省、市、区领导重要批示等进行督查督办。认真办理好省、市、区人大代表建议和政协提案。对目标责任单位执行情况进行督促检查。做好全区政府系统目标管理和督查工作网络人员的业务指导和培训工作。

4.发挥好服务保障作用。推行无纸化办公，推进移动办公系统建设，严格落实中央八项规定、《党政机关国内公务接待管理规定》，抓好办公室服务保障及接待工作。

5.认真做好热线服务。

6.切实做好外事工作。

7.强化值班值守。加强值班值守及信息收集上报工作。

9.加强队伍建设。组织机关干部开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习，提高思想认识。结合新形势、新要求，有针对性的组织机关干部开展业务技能培训，提高能力素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,2018年11月统计，部门基本情况如下：盘龙区政府办公室。2018年末人员编制54人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制8人），在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员8人）。

离退休人员17人。其中：退休17人。

车辆编制6辆，实有在编车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1538万元，其中：一般公共预算财政拨款1538万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1538万元，其中:本年收入1538万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1538万元（本级财力1538万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1538万元。财政拨款安排支出 1538万元，其中，基本支出861万元，项目支出677万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，主要用于“201-03”支出1259万元，主要反映行政单位的保障办公室完成特定的行政工作任务目标支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常开支，以保证机构正常运转 、“208-5”支出94万元，主要反映行政单位机关单位养老保险缴费的支出。“210-11”支出78万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出，“221-02”支出86万元，主要反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，分为基本支出861万元，项目支出677万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金21万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算72万元，比上年预算数减少31万元。其中：因公出国（境）费45万元；2.公务接待费10万元；3.公务用车运行费17万元。“三公”经费减少的原因主要是公务用车购置减少35万元； 2019年需安排2018年新购1辆调研公务用车运行费4万元

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排政府办公室基本支出861万元，与上年对比增加33万元，增减变化的原因主要是：

1.工资政策性调整提高；

2.养老保险金额预算支出调整变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排政府办公室项目支出677万元，与上年对比减少104万元，减少的原因主要是：

1.设于区政府办的茨坝生物科技小镇办公室2019年不再安排前期建设经费，减少20万元；

2.2019年无调研车辆采购计划，不需安排购车经费，减少经费35万元；

3.移动办公已于2018年安排两年服务费，2019年不需要再安排，减少移动办公服务费46万元。

4.办公设备购置较2018年减少约3万元

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排政府办公室机关运行经费119万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比2018年减少2%，减少主要原因是人员减少机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，区政府办公室资产总额1630万元，其中，流动资产86万元，固定资产1544万元，本年资产总额减少165万元，其中固定资产增加40万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明

我单位2019年部门预算绩效，严格按照相关要求编制整体支出绩效、项目支出绩效目标，项目绩效编报全覆盖。项目支出绩效目标按产出指标、效益指标、满意度指标分项编制。

监督索引号53010300163500111

部门预算公开情况表