昆明市盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2019年部门预算公开
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昆明市盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2019年预算公开目录
第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2019年部门预算编制说明
第二部分盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2019年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、 省对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
昆明市盘龙区松华坝水库水源保护区管理局
2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。
2. 负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。
3. 按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。
4. 负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施。做好政策性实施的农改林管理工作。
5. 配合做好统计服务工作。
6. 做好与区水务（滇管）、农林、环保的协调配合工作。
7. 承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据《盘龙区松华坝水库水源保护区管理局机构编制方案的通知》（盘机编通〔2018〕2号）文件精神，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局内设机构3个，机构规格为正科级。内设机构分别为综合科、水源保护科、政策法规科。
（三）重点工作概述
负责松华坝饮用水源地的保护和管理工作，做好水源区日常巡查，在水源区相对集中行使行政处罚工作，编制水源保护区保护规划，开展水源保护区流域治理的科研工作，水资源管理和林业管理工作等......
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入48.35万元，其中：一般公共预算财政拨款48.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 48.35万元，其中:本年收入48.35万元，上年结转0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 48.35万元。财政拨款安排支出 48.35，其中，基本支出37.05万元，项目支出11.3万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）0505（款）”支出3.98万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210（类）1102（款）”2.07万元，主要反映事业单位医疗支出；“210（类）1103（款）”0.996万元，主要反映公务员医疗补助支出；“213（类）0311（款）”支出3.07万元，主要反映水资源节约管理与保护的支出；“221（类）0201（款）”4.28万元，主要反映住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：
经济分类 | 经济分类名称 | 金额 | ||
30101 | 基本工资 | 77, 448.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 42, 672.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39, 840.00 | ||
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19, 722.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9, 960.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 960. 00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1, 294.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 436. 00 | ||
30201 | 办公费 | 4, 600.00 | ||
30205 | 水费 | 800. 00 | ||
30207 | 邮电费 | 2, 066.00 | ||
30211 | 差旅费 | 3, 000.00 | ||
30213 | 维修（护）费 | 3, 200.00 | ||
30216 | 培训费 | 1, 200.00 | ||
30229 | 福利费 | 1, 200.00 | ||
30229 | 福利费 | 4, 800.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 8, 000.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 5, 000.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 100, 000.00 | ||
30103 | 奖金 | 6, 454.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 36, 180.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 62, 220.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 9, 600.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 42, 800.00 | ||
五、 对下专项转移支付情况
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2019年无对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2019年无政府采购预算
七、 预算收支增减变化情况说明
由于盘龙区松华坝水库水源保护区管理局属于2018年新成立事业单位，2018年无预算收支情况。
八、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. 住房公积金，反映机关和事业参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
5. 奖金，反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金，我单位主要反第十三个月工资。
6. 绩效工资，反映事业单位工作人员的绩效工资。
7. 办公费-----反映单位购买的办公用品，书报杂志等支出。
8. 水源区保护工作经费，是指做好水源区日常巡查，在水源区相对集中行使行政处罚工作，编制水源保护区保护规划，开展水源保护区流域治理的科研工作，水资源管理和林业管理工作等所需要支出的费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排盘龙区松华坝水库水源保护区管理局部门机关运行经费0.8万元，主要用于购置财务软件开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
具体看预算绩效公开。
监督索引号53010300235000111
