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昆明市盘龙区妇女联合会

2019年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区妇女联合会2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区妇女联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、儿童之家引进社会保护体系项目绩效目标表

十六、盘龙区妇女工作委员会项目绩效目标表

十七、妇联工作专项绩效目标表

十八、盘龙区创建”儿童之家"标准化建设项目绩效目标表

十九、办公设配购置项目绩效目标表

昆明市盘龙区妇女联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及区委、市妇联的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导各级妇联组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展妇女儿童工作，并进行业务指导。

2.团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展"双学双比"、"巾帼建功"、"五好文明家庭"等项活动，促进全区经济和社会发展。

3.宣传马克思主义妇女观，指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬"自尊、自信、自立、自强"的精神，宣传各行各业先进妇女，推动"女性形象"工程的实施，开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4.依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政;关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议;参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

6.负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。组织、指导全区妇联干部的教育培训工作，指导各级妇联加强基层妇女组织建设。

7.负责与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇委会的联系，开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

8.承担盘龙区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为党政机关，内设办公室和综合业务室，盘龙区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联内，合署办公，共用一套工作人员。

昆明市盘龙区妇女联合会在职在编制10名，其中：行政编7名，工勤编1名。事业编制2名，在职实有8人，其中：财政全供养行政编制6人，工勤编1人。事业编1人。离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

（三）重点工作概述

开展调查研究、妇女儿童权益维护、职业技能培训、巾帼示范基地及儿童之家创建、健康知识讲座与咨询服务、弱势群体困难帮扶；当好党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，反映妇联工作者的意见和要求，维护妇女群众的合法权益，组织妇联工作者参与维护妇女儿童权益、创建巾帼示范基地、儿童之家等系列工作；表彰奖励优秀妇女工作者，建立优秀妇性人才库；推进《盘龙区妇女发展规划》和《盘龙区儿童发展规划》的实施；组织街道、社区妇联组织探索以儿童之家为依托的社区儿童保护体系服务示范项目；发展同省内外群众团体和妇联工作者的友好交往。承办区委、区政府和上级妇联交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区妇女联合会编制2019年部门预算单位共1个。其中财政全供给行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

昆明市盘龙区妇女联合会在职在编制10名，其中：行政编7名，工勤编1名。事业编制2名，在职实有8人，其中：财政全供养行政编制6人，工勤编1人。事业编1人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入289.60万元，其中：一般公共预算财政拨款289.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入289.60万元，其中:本年收入289.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.60万元（本级财力289.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出289.60万元。财政拨款安排支出289.60万元，其中，基本支出178.49万元，项目支出111.11万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，按支出功能科目分类，支出分别列

“201（类）-29（款）”支出，主要用行政运行、一般行政管理事务、事业运行支出金额为225.52万元 、“210（类）－11（款）”支出，主要用于行政、事业医疗卫生与计划生育支出金额为：15.76万元、“221（类）－02（款）”支出，主要用于住房保障支出金额为15.16万元、“208（类）－05（款）”支出，主要用于社会保障和就业支出金额为21.78万元。“206（类）－04（款）”支出，主要用于科技成果转化与扩散办公设备采购1.4万元，208（类）－05（款）”支出，主要用于未归口管理的行政单位离退休工资金额为9.98万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出178.49万元，项目支出111.11万元）。

1. “201（类）-29（款）”工资福利支出161.43万元（其中：基本支出161.43万元，项目支出0万元）

2. “201（类）-29（款）” 商品和服务支出17.06万元。（其中：基本支出17.06万元，项目支出0万元）

3. “201（类）-29（款）”一般行政管理事务支出109.71万元（其中：基本支出0万元，项目支出109.71万元）

4. “206（类）－04（款）”科技成果转化与扩散支出1.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.4万元）

五、区对下专项转移支付情况

    （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   昆明市盘龙区妇女联合会2019年省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区妇女联合会2019年部门预算无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区妇女联合会2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金1.40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算金额为289.60万元，上年预算金额321.58万元，比上年减少31.98万元，主要原因是在编在职工作人员退休3名；2019年项目支出预算金额为111.11万元，上年预算金额127.39万元，比上年减少16.28万元，主要原因是创建市级儿童之家减少。。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费公务用车购置及运行费：是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

部门预算:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）机关运行经费安排

2019年度机关运行经费预算29.43万元，其中：商品和服务支出18.97万元，因1人退休，比去年减少1.24万元。对个人和家庭补助支出10.46万元。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等等基本支出，以保障机关正常运行。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门整体预算绩效金额289.60万元，主要用于保障人员经费、机关及下属事业单位运行以及履行单位职能职责，执行市妇联的工作思路（即：围绕保持和增强政治性先进性群众性这一目标，紧扣决胜全面小康、实现富民强滇这一主线，坚持联系和服务广大妇女这一工作生命线，不断深化“巾帼建功”“巾帼维权”“巾帼脱贫”“巾帼关爱”“巾帼成才”“巾帼志愿服务”和“巾帼共建美丽家园”七大行动），实施新一轮盘龙区妇女儿童发展规划，继续推进妇联系统深化改革，以更大力度、更实举措、更严要求全面推进妇联组织和妇联工作改革创新，团结引领广大妇女为推动全区妇联工作。

九、绩效自评结果应用

区妇联强化绩效目标管理,充分符合绩效管理的导向和激励作用,促进年度各项目标任务的圆满完成,根据上级相关要求,结合实际,制定区妇联的绩效目标管理办法,严格实行财务管理审批制度，强化主管单位监督、社会监督和严格的问责制度。坚持实事求是、客观公正、科学评价、注重实效、激励规范原则坚持日常考评与年终考核相结合、定量考核和定性考核相结合、绩效考核与目标考核原则。采取年初计划、公示监督、分类管理和结果运用等筹措,提高资金的使用效益,严格审批规范经费使用,从而保障资金使用的高效透明.接受第三方审计事务所的专项经费审计，并向社会公布。同时负责相关绩效的部门公开统一由妇联办公室进行公开和删除相关内容。

   昆明市盘龙区妇女联合会

                         2019年3月27日

监督索引号53010300171300111

区妇2019年部门预算公开情况表