区长热线办部门2019年预算公开
监督索引号53010300143400000
昆明市盘龙区区长热线办部门2019年预算公开
目录
第一部分 本部门部门预算编制说明
第二部分 本部门部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
昆明市盘龙区区长热线办2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）区长热线办主要职责
1.负责受理市政府市长热线办公室交办件和群众来电。
2.向区政府各部门及各街道办事处交办来电反映的问题，并督促认真办理，及时反馈。
3.对人民群众带有紧迫性、涉及面广、复杂的重大问题，直接或会同市级、区级有关部门进行调查、协调处理并及时向领导汇报。
4.负责对区政府区长热线各网络单位热线工作的指导、协调、督促和检查、考评。
5.负责对群众反映的问题进行综合分析，定期或不定期编发情况反映和工作演示文稿，为区领导决策和管理提供信息服务。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编制的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
在职人员5人。其中在职在编3人，劳务派遣2人。
（三）重点工作概述
1.一号通平台：负责市长热线办公室从内网上的交办件
2. “12345”:电话接听市长热线的群众来电并记录，及时交办我区相关部门办理。
3. “63112345”：是盘龙区区长热线专线，接听群众来电并记录，及时交办我区相关部门办理。
4.区长信箱维护
二、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编制的单位共1个。
在职人员编制3人，其中：行政编制 3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
无车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年财务总收入 50.6209万元，其中：一般公共预算财政拨款50.6209万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入50.6209万元，其中:本年收入50.6209万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.6209万元（本级财力50.6209万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出50.6209万元。财政拨款安排支出 50.6209万元，其中，基本支出39.4409万元，项目支出11.18万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，行政运行22.5302万元，其中，用于工资福利19.8436万元，商品服务2.6866万元；行政运行5.4194万元，其中，用于工资福利3.6194万元，商品服务1.8万元；住房公积金3.6511万元，其中，用于工资福利3.6511万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.984万元，用于工资福利；行政单位医疗2.1642万元，用于工资福利2.1642万元；公务员医疗补助1.692万元，用于工资福利；一般行政管理事务11.18万元，用于劳务派遣人员经费及工作经费10.5万元，接待费0.5万元；其他交通费0.18万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组，基本工资8.4492万元；津贴不贴11.3508万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.984万元；基本医疗保险1.9722万元；公务员医疗补助0.996万元；公务员医疗补助缴费0.696万元；其他社会保障缴费0.192万元用于重特医疗统筹；其他社会保障缴费0.0436万元用于工伤保险；办公室费0.46万元；水费0.08万元；邮电费0.2066万元；差旅费0.3万元；维修费0.3万元；培训0.12万元；福利费0.12万元；福利费0.96万元用于工会活动经费；办公室费2万元用于工作业务经费；劳务费8.5万元用于聘用劳务派遣人员；公务接待费0.5万元；其他交通费用0.18万元；其他商品和服务支出0.12万元用于退休公用经费；经贴不贴2.46万元用于2017年改革性补贴；奖金1.1594万元用于年终一次性奖；其他交通费用0.18万元用于交通费；住房公积金3.6511万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
本部门无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年盘龙区区长热线办财务总收入50.6029万元；与2018年财务总收入70.7061万元相比减少20.0852万元。增减变化的原因是本单位2018年有一位同志正常退休。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排盘龙区区长热线办公室部门机关运行经费2.4066万元；主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费等日常开支；以保证机构正常运转。由于本部门有一名退休人员，所以机关运行经费比2018年的运行经费3.8799万元减少了1.4733万元。
（三）国有资产占用情况
区长热线办国有资产由区政府办公室负责管理；因此未统计。
（四）本部门预算绩效情况说明
区长热线办能够按照部门预算进度正常用款；各项工作推进有序，工作效果良好。
监督索引号53010300143400111
部门预算公开情况表
