盘龙区委宣传部2019年预算公开
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昆明市盘龙区委宣传部2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市盘龙区委宣传部2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市盘龙区委宣传部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
昆明市盘龙区委宣传部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
1.负责指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究工作。
2.负责把握和引导全区的宣传舆论，管理区新闻宣传中心，对其政治方向、方针、政策及重要工作方案、人事管理等方面实施领导；负责全区的对外宣传工作。
3.指导全区思想政治工作，参与组织实施全区党员教育、国防教育和职工群众宣传教育工作；负责社会环境宣传。
4.负责全区群众性精神文明建设活动的指导、协调和管理。
5.负责新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称评定工作；管理社会科学类的群团组及科学方面的学术活动。
6.参与研究制定和实施全区文化、教育发展规划；指导区属各学校政治理论课和德育教育工作；负责从宏观上指导精神产品的生产，对文化事业的政治方向和方针、政策方面实施领导。
7.完成省、市委宣传部和区委交办的其它工作任务。
二、预算单位基本情况
盘龙区委宣传部编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年盘龙区委宣传部部门财务总收入 1104.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1104.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转46.16万元。
（二）财政拨款收入情况
盘龙区委宣传部2019年部门财政拨款收入1104.26万元，其中:本年收入1104.26万元，上年结转46.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1104.26万元（本级财力1104.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出1104.26万元。财政拨款安排支出 1104.26万元，其中，基本支出309.45万元，项目支出794.81万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于基本支出309.45万元；项目支出794.81万元（包含文产办工作经费5万元，思想政治工作经费20万元，对外宣传经费30万元，精神文明建设工作经费50万元，延安精神研究会工作经费5万元，党报党刊征订费200万元，创文工作经费380万元，省文博会组织展览费50万元，文化创意产业发展“十三五” 规划中期评估5万元，改革开放40周年画册编撰工作经费39.83万元，公务接待费5万元，会议费3.5万元，公共交通费1.48万元等。）
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类（其中：基本支出309.45万元，项目支出794.81万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
2019年盘龙区委宣传部无政府采购预算安排。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
1.2019年盘龙区委宣传部部门“三公”经费预算9.98万元，与上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费1.48万元，比上年预算数增加0万元。
（二）单位基本支出309.45万元同比上年预算数增加21.34万元，主要是人员的变动、增加养老保险和增加了职工工资、医保、公积金人员经费等。
（三）单位项目支出794.81万元同比上年预算数增加38.67万元，主要是增加了改革开放40周年画册编撰经费等。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
意识形态: 意识形态，属哲学范畴，可以理解为对事物的理解、认知，它是一种对事物的感观思想，它是观念、观点、概念、思想、价值观等要素的总和。意识形态不是人脑中固有的，而是源于社会存在。人的意识形态受思维能力、环境、信息（教育、宣传）、价值取向等因素影响。不同的意识形态，对同一种事物的理解、认知也不同。
三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排盘龙区委宣传部机关运行经费309.45万元，增加20.15万元，主要用于人员经费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。增加原因是调整工作人员工资、津贴及住房公积金。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
我部绩效情况在附件公开
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