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昆明市盘龙区总工会2019年预算公开目录

第一部分 盘龙区总工会2019年部门预算编制说明

第二部分盘龙区总工会2019年部门预算表

一、盘龙区总工会部门财务收支总体情况表

二、盘龙区总工会部门收入总体情况表

三、盘龙区总工会部门支出总体情况表

四、盘龙区总工会部门财政拨款收支总体情况表

五、盘龙区总工会部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、盘龙区总工会部门基本支出情况表

七、盘龙区总工会部门政府性基金预算支出情况表

八、盘龙区总工会财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、盘龙区总工会部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

盘龙区总工会2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）昆明市盘龙区总工会主要职责

昆明市盘龙区总工会在中共盘龙区委和昆明市总工会的领导下，依照《工会法》、《工会章程》、全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，围绕党的中心任务开展工作。

（二）昆明市盘龙区总工会机构设置情况

根据“三定”方案我局核定编制数为8人，其中：行政编制7人、工勤编制1人。盘龙区总工会机关内设3个机构；综合办公室、组织宣传网络科、法律保障服务科。

（三）昆明市盘龙区总工会重点工作概述

昆明市盘龙区总工会基本支出根据本部门基础信息数据，按照国家规定的标准及范围测算；本单位在中共盘龙区委和昆明市总工会的领导下，依照《工会法》、《工会章程》、全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，围绕党的中心任务开展工作。工会为职工办实事、办好事，通过送温暖专项经费及劳模管理专项经费这两项工作的开展真正体现党和政府的关心。

二、预算单位基本情况

我部门编制19年部门预算本级单位1个,属财政全供给单位，财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，工勤编制1人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人。无离休人员，退休实有 4人。本单位无车辆编制，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入445.4万元，其中：一般公共预算445.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算财政拨款收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入445.4万元，其中:本年收入445.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445.4万元（本级财力445.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 445.4万元。本级财力安排支出 445.4万元，其中，基本支出387.6万元，项目支出57.80万元。1、基本支出为387.6万元。

（1）人员支出157.5万元；（在职人员基本工资39.68万元、津贴补贴60.7 万元；奖金3.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.93万元、机关事业单位职业年金缴费3.46万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.87万元、公务员医疗补助缴费5.87万元、其它社会保障费0.9万元、住房公积金16.79万元）。

（2）商品和服务支出230. 1万元；（办公费2.07万元、水费0.36万元、邮电费0.93万元、差旅费1.35万元 、维修费1.44万元 、培训费0.54万元、劳务费15.6万元 、工会经费195.93万元 、福利费3.66万元 其它交通费7.98万元、其它商品和服务支出0.24万元）。

2、2018年部门项目支出预算57.8万元，具体项目支出如下：

（1）劳模管理经费6万元；

（2）送温暖专项经费50万元；

(3) 公务接待费1万元；

(4)其它交通费用0.8万元;

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为“201-2901”支出，主要反映行政运行的支出（基本支出）334.05万元。

“201-2902”支出，主要反映一般行政管理事务的支出（项目支出）57.80万元。

“208—0505”支出，主要反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出17.92万元。

“208—05—06”支出，主要反映行政单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出3.46万元

“210—1101”支出，主要反映行政单位医疗方面的支出9.5万元。

“210—11—03”支出，主要反映行政事业单位公务员医疗补助支出5.87万元。

“221—02”支出，主要反映行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金16.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出387.6万元，项目支出57.8万元）。

“301—01” 基本工资预算支出39.68万元。

“301—02”津贴补贴预算支出60.7万元。

“302—03”奖金预算支出3.3万元。

“301—08” 机关事业单位基本养老保险缴费预算支出17.93万元。

“301—09” 机关事业单位职业年金缴费预算支出3.46万元。

“301—10” 职工基本医疗保险缴费预算支出8.87万元。

“301—11” 公务员医疗补助缴费预算支出5.87万元。

“301—12”其它社会保障费预算支出0.9万元。

“301—13” 住房公积金预算支出16.79万元。

“302—01” 办公费预算支出2.07万元。

“302—05” 水费预算支出0.36万元。

“302—07” 邮电费预算支出0.93万元。

“302—11” 差旅费预算支出1.35万元。

“302—13” 维修费预算支出1.44万元。

“302—16” 培训费预算支出0.54万元。

“302—17 ”公务接待费预算支出1万元（项目）

“302—26” 劳务费预算支出15.6万元。

“302—28” 工会经费预算支出195.9万元。

“302—29” 福利费预算支出9.66万元（6万元项目）

“302—39” 其它交通费预算支出8.78万元（0.8万元项目）

“302—99” 其它商品和服务支出预算支出0.24万元。

“303—05” 生活补助预算支出43万元。（项目）

“303—07”医疗补助 预算支出2万元。（项目）

“303—08”助学金 预算支出5万元。（项目）

五、省、市对下专项转移支付情况

（一）列入省、市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本单位无此项支付业务

（二）与中央配套事项

盘龙区总工会无此项支付业务。

（三）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区总工会无此项支付业务。

六、政府采购预算情况

  2019年我部门没填政府采购预算表，因我单位没用财政拨款资金进行采购，故没在财政预算这块中反映，但在工会系统上报上级工会预算中反映， 所需购置物资我部门根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按程序报区采购办备案采购。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务接待费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费与上年度预算数一致，无增减变化。

1、 2019年全年无任何因公出国计划，也无任何出国经费安排；

2、 2019年盘龙区总工会拟安排公务接待费预算 1万元，同上年预算数一样。主要用于接待上级工会调研、相关工会业务工作部门工作联系产生的费用。

3、2019年盘龙区总工会无任何公务用车购置计划，车改后，无公务用车及运行经费。

（二）、2019年财政拨款安排盘龙区总工会基本支出387.6万元，与上年对比增加 66万元，增减变化的原因主要是：

1、增加工会经费核定标准，全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定划拨基数。（2018年人均580元，2019年提高到人均780元）。

2、2019年人员基本工资有所增加。

（三）、2019年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出57.8万元，与上年对比增加0.09万元，增加变化的原因主要是：其它交通费用纳入项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 劳务费；指财政核定区总工会13名工会组织员劳务报酬。

2、 工会经费；指全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定划拨到区总工会，由区总统一上缴地税。

3、 劳模管理经费；指对区属单位获得省、市、区各级劳模进行管理的工作经费，根据盘龙区劳动模范协会章程开支。

4、 送温暖专项经费；指对区属单位困难职工及大病职工慰问补助。主要反映在节日送温暖（元旦、春节、中秋、国庆）：日常送温暖：包括大病救助、六一、端午、金秋助学（参照市总文件要求和慰问标准）、走访慰问和临时救助。依据盘工联（2016）1号关于 《盘龙区困难职工帮扶管理办法》的通知。区总工会每次节日慰问前须由工作人员提供人员名单及范围标准经主席办公会议讨论审核决定开支。

（二）机关运行经费安排

2019年区财政安排本部门机关运行经费230.1万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、劳务费、工会经费等其它开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加47.57万元，增减变化的原因主要是：增加工会经费核定基数标准，全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定划拨基数。（2018年人均580元，2019年提高到人均780元）。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日决算编制表中，我单位没填相关数据，因我单位没用财政拨款资金购置资产，故没在财政决算这块中反映，2019年国有资产也无资产增减变化，但在全省工会系统核算中本级工会决算反映上报并上级工会。

（四）本部门预算绩效情况说明

  已编制2019年预算整体绩效。(见附件)

盘龙区总工会

2019年3月29日

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