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阿子营街道办事处2019年预算公开

目录

第一部分 阿子营街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分 阿子营街道办事处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

阿子营街道办事处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

阿子营街道办事处独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，和上年相比无变动，下设11个业务部门，分别是党政办、文化站、计生办、社保所、农科站、林业站、兽医站、农经站、企业办、村建环保所。无变动情况。

（三）重点工作概述

（一）注重生态保护，水源生态环境持续优化

1.水源保护扎实推进。深入开展滇池流域水环境综合整治，严格落实河长制、滇池流域补偿考核机制和河道“三包”责任制，加大河道巡查督促检查力度，共巡查发现问题10个，联合整治解决问题10个。完成2017年城市集中式饮用水水源环境状况评估，以及第二次全国污染源普查、土壤源污染普查取样等工作。全面完成中央环保督察组督查发现问题的整改工作。完成清淤除障50件，共完成清淤沟渠长40公里，水池1570个，水窖2785个、道路整修8公里。推进水源区综合整治，全面巩固百合花整治工作成效；完成鱼塘测绘84家，签订协议54个，放水34个，累计兑现补助资金150万元；一级区范围内20家洗车厂、修理厂已于2月1日前全部关停，二、三级区27家已发放整改达标通知，督促其按要求整改到位。加大环境卫生保洁力度，对97个自然村、公路路域、排水沟等进行拉网式排查整治。截止10月10日，共清运垃圾5610吨。

2.护林防火持续加强。强化防火宣传，共刷新书写标语370余条，新增五彩旗2600面、布标35余条，新增永久性防火宣传牌3块，发放森林防火责任书9000余份、户主通知书10000余份、传单10000余张、野外用火管理通告1200余份，发放森林防火宣传手提袋、春联等500余份。充实物资储备，筹措扑火装备资金10余万元，并现储备灭火弹50余箱，扑火拖把100余把、高压水枪44台。加强基础设施建设，投资30余万元，新建瞭望哨1座、防火检查点8个，并架通生活用电。严格防火网格化责任，全面落实24小时值守制度，切实加强小孩及聋、哑、痴、呆等人员监护管理。一年来，全街道未发生火险火情。

（二）注重产业结构调整，农业农村经济发展取得实效

1.各项经济指标完成良好。截止10月10日，全街道共完成协税护税48万元（烟叶税约1600万元暂未计入）；完成农民人均纯收入14630元，完成全年目标任务19516元的75%；规模以上固定资产投资暂无进度，正在抓紧推进。

2.特色产业持续提质增效。全面巩固传统产业发展，2018年共完成粮食播种面积5.1万亩，实现总产13164吨。完成烤烟种植17600亩，收购烟叶254万公斤。大力发展绿色生态农业，完成鲜食玉米高产创建示范（绿肥-鲜食玉米轮作栽培模式）13104亩，平均单产1322.2公斤，总产值4158.3万元。按照“1+5”组团发展思路，积极探索发展经济林果层次分布高中低、体现经济效益长中短、实现立体循环的生态农业经济。

（三）注重城乡统筹，乡村振兴发展步伐加快

1.突出基础设施建设。推进道路建设，持续做好150公里县乡农村公路日常巡路养路工作；建成警示标志3块，配合区交运局对农村客运网络站点建设位置进行现场勘测以及设计评审；完成2017年10.9公里路网改造招标工作，准备进场施工；2018年16.9公里路网联通工程已进入施工、监理、监测招标阶段；完成2020年至2035年路网改造计划的上报、核实工作。推进水利工程建设，全年共投资1987.76万元实施12件水利工程建设，其中合作水库除险加固工程、大竹园饮水工程、黄龙水库大坝顺流左岸山体滑坡治理工程等10件工程已完成，阿子营山区小水网建设项目工程已完成20%、大阪塘坝除险加固工程已进场施工。

2.推进新农村美丽乡村建设。完成2017年村级一事一议财政奖补5个项目验收工作；完成2018年一事一议财政奖补4个项目申报工作。完成2017年石槽美丽宜居乡村建设项目、2017年盘龙区美丽宜居乡村省级重点村大湾村项目和2017年区级精准扶贫市级示范村杜家坝项目验收工作。启动实施2018年区级美丽宜居示范村甸头村委会段家营村小组项目建设。

3.全力巩固脱贫攻坚成果。围绕贫困村脱贫出列“10项标准”，贫困户脱贫退出“6项标准”，聚焦“两不愁、三保障”，突出基础设施建设、产业发展等重点，全年共投资135万元实验推广黄芪、当归等药材种植，以及羊肚菌、云茸等菌类种植。每季度开展“三讲三评”活动1次，有效激发了贫困群众的内生动力。投资459万元实施铁冲小牧场村小组和岩峰哨岩二村小组区级精准扶贫示范村项目建设，预计11月30日完工。积极推进中国社会扶贫网贫困户注册上线和爱心人士注册工作，完成国办系统、省办系统阶段性信息更新及完善工作。严格落实“挂包帮、转走访”工作责任，持续加强对已脱贫群众和边缘贫困人口的帮扶力度，全面落实健康扶贫“四重保障”机制和“九个确保”目标要求，脱贫成效得到持续巩固。

4.扎实推进创文工作。新增并更换鼠街大湾至阿子营集镇沿线破损和缺失创文宣传牌50余块；抓好存在问题集中整改，对阿子营、鼠街、牧羊3个集镇乱停乱放、占道经营、校园周边开展集中整治70余次；组织力量对辖区14个村委会各类小广告、广告牌等进行全面清理整治，共清理各类广告700余处；加大环境卫生保洁力度，对全街道范围卫生死角进行清理，共清理卫生死角300余处、垃圾200余吨，清洗公厕10座、清洗果皮箱40个、大垃圾桶35个。

5.强力整治临违建筑。截止10月10日，共完成违法违规建筑拆除16宗，建筑面积约3959平方米。完成市级任务拆除35户，完成率87.7%。积极处置区智慧城管派遣案件，处理回复智慧城管平台疑似违法建设6起、督办案件3起，处理整改昆明新闻“美丽春城•清洁昆明媒体”曝光台曝光村庄环境卫生1起，处理12345信访交办案件6起。加强市容环境治理，一年来共共整治占道经营263起、乱摆乱放157起、乱贴乱画42起、乱吐乱扔27起、乱排乱倒36起。

（四）注重民生保障，民生社会事业健康发展

教育工作，辖区适龄儿童入学率达100%；投资500万元实施阿子营小学田径场项目建设，投资180万元实施牧羊小学搬迁建设；原嵩明县第三中学更名为昆明市盘龙区彩云中学。持续开展校园安全和周边环境治理，对非法营运学生车辆进行整治8次。就业创业工作，全年共完成转移农村劳动力1407人，完成年度任务的117%；完成引导性培训900人、技能培训150人、创业培训40人，完成全年任务数的100%；举办招聘会2场，收集提供有效就业岗位数500个，新增城镇就业人数210人；申报创业担保贷款80户、“贷免扶补”8户，发放贷款880万元。社会保障工作，完成养老保险参保16483人、收缴保费510.04万元，参保率达100%；医保参保22781人，缴费金额410万元，参保率达100%；完成医保生物特征指纹采集5000余人。做好4906户、6666人低保工作，发放低保金1128.02万元；发放临时（含特困）救助5人、3.55万元，优抚金197.15万元，医疗救助335人、102.3万元，发放救济物资被子35床、毛毯15床、各种衣物50套、大米13395公斤；火化死亡人口96例，发放补助金26.88万元。医疗计生工作，三季度全街道出生人口471人、符合政策生育率97%；办理生育证337本、《独生子女父母光荣证》24本；举办集中宣传活动2期，发放宣传资料3500余份、避孕药具3000余只；完成国家孕前优生健康检查104对、208人；叶酸服用率达80%。完成电子健康档案录入3.29万份、建档率达100%；完成家庭医生签约服务27642份，为特殊家庭、建档立卡户签约1590人。科技文化工作，积极开展知识产权宣传周等活动，发放宣传资料2100份，赠送药品等物品2000余个，现场接受群众咨询600余人次。组织开展“我们的中国梦，文化进万家”等各类型文艺演出30场次，举办篮球赛7场，组织舞蹈、腰鼓等培训250余人，放映电影120场，开展音像制品店、KTV、网吧检查9次。落实惠农强农政策，兑付“农改林”地租租金2829.91万元，兑付燃料补助563.5万元，兑付2016学年学生补助5472人、1412万元。

（五）注重团结和谐，社会保持安定有序

全面推行“五级治理 十户联保”工作，社会治理成效得到巩固提升。持续抓好安全生产工作，全年共查处酒驾、无证驾驶等违法行为1056起，交通劝导205起；开展安全生产专项检查10次，整改隐患28处。推进矛盾纠纷排查化解，调处各类矛盾纠纷156起，调解成功156起，纠纷受理率100%，调处成功率100%。开展各类法治宣传教育活动及法律顾问《宪法》知识讲座6场，发放宣传资料1000余份，接待群众咨询30余人次。

总结全年工作，我街道取得了一定成绩，但也存在一些问题：受水源保护政策、地理环境等影响，经济发展仍然落后，与群众对美好生活追求的矛盾突出；产业调整效果不够明显，群众增收致富路子不多，扶贫成果巩固及困难群众持续增收任务仍然艰巨，等等。我们将在今后工作采取有力措施加以解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,名称为昆明市嵩明县人民政府阿子营街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制40人，事业编制44人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养3人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。由社保局做经费预算。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 2105.7万元，其中：一般公共预算财政拨款2105.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入 2105.7万元，其中:本年收入2105.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2105.7万元（本级财力2105.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 2105.7万元。财政拨款安排支出 2105.7万元，其中，基本支出1729.03万元，项目支出376.67万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2010301-行政运行支出1051.71万元，主要反映行政支出；2010302-一般行政管理事务376.67万元，主要反映街道项目支出；2010550-事业运行13.25万元，主要反映统计支出；2070109-群众文化24.04万元，主要反映文化站支出；2080106-就业管理事物支出26.07万元，主要反映社保所支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.51万元，主要反映养老保险支出；2101101行政单位医疗35.78万元，主要反映行政单位养老保险缴费；2101102事业单位医疗27.92万元，主要反映事业单位医疗缴费；2101103公务员医疗补助34.9万元，主要反映公务员医疗补助支出；2120199-其他城乡社区管理事务支出25.97万元，主要反映村建环保支出；2130104-事业运行123.53万元主要反映农科，农经，畜牧等支出；2130204-林业事业机构139.94万元，主要反映林业站支出；2210201-住房公积金104.41万元，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1729.03万元，项目支出376.67万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金9.72万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算27.6万元，比上年预算数增加（减少）1.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费10万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费17.6万元，比上年预算数增加1.45万元。“三公”经费增加的原因主要是：去年公务用车运行费预算定额为20182元每辆，而今年公务用车运行费预算定额增加为22000元每辆。  

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排阿子营街道办事处基本支出1729.03万元，与上年对比增加185.08万元，增长得原因是：正常增资。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排阿子营街道办事处项目支出376.67万元，与上年对比减少2.56万元，增长得原因是：公共交通经费2.55万元.

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排阿子营街道办事处机关运行经费729.04万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53010300456300111

阿子营街道办2019年部门预算公开情况表