由于当时双龙街道无法在财政资金信息-财政预决算公开栏目发布信息，因此3月26日、3月27日《双龙街道2019年部门预算公开情况》发布在区属部门设置-双龙街道办事处-工作动态版面，今天在财政预决算公开版面再次进行发布。

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双龙街道办事处2019年预算公开目录

第一部分 双龙街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分 双龙街道办事处2019年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

盘龙区双龙街道办事处2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双龙街道办事处为盘龙区人民政府的派出机构，在双龙街道办事处负责政府事务的管理工作；

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

下设科室18个科室，具体如下：

1. 党务办公室。

2. 行政办公室。

3. 人大办公室。

4. 纪检监察室。

5. 经济发展科。

6. 项目建设和招标管理办公室。

7. 社会事务科。

8. 农林水综合服务中心。

9. 路政办公室。

10. 城镇规划建设管理科。

11. 安监站。

12. 司法所（综治办公室）。

13. 城市管理科。

14. 执法中队。

15. 财政所。

16. 统计站。

17. 土管所。

18. 村级会计委托中心。

（三）重点工作概述

1．护林防火工作；

2 . 经济工作；

3．维稳工作；

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个, 是盘龙区双龙街道办事处。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 27人，事业编制55人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制5辆，财政供养4辆，实有车辆9辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1687.80万元，其中：一般公共预算1687.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1687.80万元，其中:本年收入1687.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1687.80万元（本级财力1687.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列有2010301一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行582.20万元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的支出；2010302一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务－一般行政管理事务242.32万元，主要用于街道办事处党建等重点工作的项目支出；2010501一般公共服务支出－统计信息事务21.97万元，主要用于保障街道办事处统计站工作正常运转的支出；2040601公安安全支出－司法－行政运行29.25万元，主要用于街道司法所工作正常运转的支出；2040602公安安全支出－司法－一般行政管理事务10万元，主要用于司法所维护社会公共安全方面的项目支出；2080504社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政事业单位离退休5.70万元，主要用于街道离退休人员的公用经费；2080504社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出129.48万元，主要用于街道办事处在基本养老保险缴费的支出；2100717卫生健康支出－计划生育服务－计划生育服务23.51万元，主要用于街道办事处计划生育办公室工作正常运转的支出；2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗27.56万元，主要用于街道办事处行政人员的基本医疗保险缴费的支出；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗40.57万元，主要用于街道办事处事业人员的基本医疗保险缴费的支出；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员单位医疗38.98万元，主要用于街道办事处人员的公务员医疗保险缴费的支出；2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行49.03万元，主要用于街道办事处执法中队工作正常运转的支出；2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生10.09万元，主要用于街道办事处创建全国文明城市的项目支出；2130101农林水支出－农业－行政运行372.49万元，主要用于街道办事处在农林水中心工作正常运转的支出；2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金104.65万元，主要用于街道办事处缴纳职工住房公积金方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301基本支出1425.39万元（包括30101基本工资207.25万元、30102津贴补贴254.98万元、30103奖金17.27万元、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资138.43万元、20108机关事业单位养老保险缴费129.48万元、30109职业年金缴费0万元、30110职工基本医疗保险缴费64.10万元、30111公务员医疗补助缴费38.98万元、30112其他社会保险缴费8.10万元、30113住房公积金104.65万元、30114医疗费0万元、30199其他工资福利支出29.85万元）；302商品和服务支出共431.38万元（主要包含一般公用经费：30201办公费18.43万元、30202印刷费0万元、30205水费4.99万元、30206电费3.69万元、30207邮电费6.71万元、30209物业管理费0万元、30211差旅费9.75万元、30213维修（护）费10.4万元、30214租赁费0万元、30215会议费0万元、30216培训费3.90万元、30217公务接待费0万元，30226劳务费302.27万元、公务用车运行维护费8.80万元，福利费24.06万元、工会经费0万元、30239其他交通费用23.16万元、30299其他商品和服务支出15.22万元）；303对个人和家庭的补助0.92万元（主要包括30305生活补助0.92万元）；302项目支出共262.41万元（主要包括30201办公费254.41万元、30217公务接待费8万元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年双龙街道办事处政府采购预算，新购置资产总共4类，29件，金额97000元；

1. HP台式电脑10台，单价5500元，需55000元

2. HP笔记本电脑4台，单价5500元，需22000元

3. HP激光A4打印机5台，单价2000元，需10000元

4. 文件柜10组，单位1000元，需10000元；

七、 预算收支增减变化情况说明

2019年本级财力安排双龙街道办事处部门基本支出1425.39万元，与上年对比增加130.52万元，原因主要是：人员工资增加，以及社区人员补贴增加；

2019年本级财力安排双龙街道办事处项目支出252.41万元，与上年对比增加10万元，增减变化的原因主要是：新增项目2017年创文缺口资金10.09万元。

（一）部门“三公”经费安排情况说明 “三公”经费减少的原因主要是公车用车口径变化造成，上年按单位实际供养车辆为9辆计算，本年公务用车按区车编办核定4辆计算，公务用车供养数量减少5辆，故造成本年公务用车运行费预算数减少9.2万元，比上年减少51.11%；。

2019年部门“三公”经费预算16.8万元，比上年预算减少9.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平；2.公务接待费8万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平；3.公务用车购置及运行费8.8万元，比上年预算数减少9.2万元。“三公”经费减少的原因主要是公车用车口径变化造成，上年按单位实际供养车辆为9辆计算，本年公务用车按区车编办核定4辆计算，公务用车供养数量减少5辆，故造成本年公务用车运行费预算数减少9.2万元，比上年减少51.11%；。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排双龙街道办事处部门机关运行经费431.57万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、社区及村小组人员补贴及办公经费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年12月31日资产总额2023.68万元，其中：流动资产1133.23万元，固定资产890.46万元（包含：房屋构筑物619.68万元，汽车75.75万元，其他固定资产195.03万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门项目支出252.41万元，共9个项目，其中有7个项目需进行绩效评价： 

监督索引号53010300455500111

 双龙街道2019年部门预算公开情况表20190326110447939