昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2019年部门预算
发布时间：2019-09-02 10:50
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监督索引号53010300149900000
昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2019年部门
预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、项目支出绩效目标申报表
十五、整体支出绩效目标申报表
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。
（二）机构设置情况
办公室负责全面工作
（三）重点工作概述
编纂《盘龙区志》、编印《盘龙年鉴》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》撰稿任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。基本情况如下：
在职人员事业编制7人，在职实有参公事业人员6人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 275.26万元，其中：一般公共预算275.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 275.26万元，其中:本年收入275.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.26万元（本级财力275.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 275.26万元。本级财力安排支出 275.26万元，其中，基本支出132.06万元，项目支出143.2万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
(1)201－03-01主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通补贴、办公费、水费（饮用水）、邮电费、差旅费、培训费、维修费、福利费、工会活动费和其他商品和服务支出。主要反映行政运行支出93.04万元。
201-03-02主要反映一般行政管理事务支出138.8万元.主要包括《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《松华坝水源区保护志》的出版印刷费支出。
(2) 206－04-04主要反映技术研究与开发等方面的支出4.4万元;主要包括：办公设备购置。
(3) 208－05-05主要反映行政事业单位基本养老保险方面的支出13.94万元；主要包括机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
(4) 210－11-01主要反映行政事业单位医疗方面的支出7.38万元;主要包括：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。
210--11-03主要反映公务员医疗补助经费支出4.53万元。主要包括：财政部门安排的公务员医疗补助的经费。
(5) 221－02主要反映政府用于住房方面的支出13.17万元；主要包括：财政部门安排的按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出132.06万元，项目支出143.2万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）、基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排基本支出161.32万元，与上年对比减少29.26万元，增减变化的原因主要是：
1.在职职工退休
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排部门项目支出143.2万元，与上年对比增加115.83万元，增减变化的原因主要是：
1.增加《盘龙区志》（续修）印刷出版发行数量
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算0.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）盘龙年鉴：是由盘龙区人民政府主办、盘龙区地方志编纂委员会办公室承办、盘龙区地方志编纂委员会办公室具体负责编撰的反映盘龙区政治、经济和社会文化各项事业的大型综合性地方年鉴，为具有公报性质的地情资料工具书，逐年出版。
（2）盘龙区志：为盘龙区地方志编纂委员会办公室负责编纂的反映盘龙区区域内自然、政治、经济、军事和社会事业的综合性著述。1998年盘龙区地方志办公室编纂出版了首部《盘龙区志》，上限从境内有史书记载开始，下限至1995年。2007年，盘龙区开始第二轮修志工作，主要编纂《盘龙区志》（1978—2010）、《松华坝水源保护区志》和部门志、街道志。其中，编纂《盘龙区志》（1978—2010）、《松华坝水源保护区志》由盘龙区地方志办公室编纂；部门志、街道志由相关部门、街道编纂，盘龙区地方志办公室负责业务指导。
(3) “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（a）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（b）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（c）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排机关运行经费14.5万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、维修费等日常开支，以保证机构正常运转。
机关运行经费安排变化及原因说明：
1.增减变化情况：2018年安排运行经费18.2万元，2019年安排14.5万元，2019年减少3.7万元。
2.变化原因：2019年退休1人。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金275.26万元，2019年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
监督索引号53010300149900111
| 6-1 部门财务收支总体情况表 | |||
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 275.26 | 一、一般公共服务支出 | 236.24 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上年结转 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 13.94 | ||
| 九、卫生健康支出 | 11.91 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 13.17 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 275.26 | 支 出 总 计 | 275.26 |
| 6-2 部门收入总体情况表 | |
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2019年预算数 |
| 一.一般公共预算财政拨款 | 275.26 |
| 二.政府性基金预算财政拨款 | |
| 三.国有资本经营预算财政拨款 | |
| 四.事业收入 | |
| 五.事业单位经营收入 | |
| 六.其他收入 | |
| 七.上年结转 | |
| 收 入 总 计 | 275.26 |
| 6-3 部门支出总体情况表 | |
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 |
| 项目（按功能分类） | 2019年预算数 |
| 一、一般公共服务支出 | 236.24 |
| 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |
| 四、公共安全支出 | |
| 五、教育支出 | |
| 六、科学技术支出 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 13.94 |
| 九、卫生健康支出 | 11.91 |
| 十、节能环保支出 | |
| 十一、城乡社区支出 | |
| 十二、农林水支出 | |
| 十三、交通运输支出 | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | |
| 十五、商业服务业等支出 | |
| 十六、金融支出 | |
| 十七、援助其他地区支出 | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| 十九、住房保障支出 | 13.17 |
| 二十、粮油物资储备支出 | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| 二十二、预备费 | |
| 二十三、其他支出 | |
| 支 出 总 计 | 275.26 |
| 6-4 部门财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 275.26 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 275.26 | （一）、一般公共服务支出 | 236.24 |
| 1、本级财力 | 275.26 | （二）、外交支出 | |
| 2、专项收入 | （三）、国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | （四）、公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | （五）、教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | （六）、科学技术支出 | ||
| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 | （七）、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （二）政府性基金拨款 | （八)、社会保障和就业支出 | 13.94 | |
| （三）国有资本经营预算收入 | (九)、卫生健康支出 | 11.91 | |
| 二、上年结转 | (十)、节能环保支出 | ||
| (十一)、城乡社区支出 | |||
| (十二)、农林水支出 | |||
| (十三)、交通运输支出 | |||
| (十四)、资源勘探信息等支出 | |||
| (十五)、商业服务业等支出 | |||
| (十六)、金融支出 | |||
| (十七）、援助其他地区支出 | |||
| （十八）、自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十九）、住房保障支出 | 13.17 | ||
| （二十）、粮油物资储备支出 | |||
| （二十一）、灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十二）、预备费 | |||
| （二十三）、其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 275.26 | 支 出 总 计 | 275.26 |
| 6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称（功能科目） | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 全年数 | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 其中：本次下达 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 合计 | 其中：汽车保险费 | 其中：汽车燃修费 | 其中：行政人员公务交通补贴 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 小计 | 其中：汽车保险费 | 其中：汽车燃修费 | 其中：行政人员公务交通补贴 | |||||||||||
| 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 合计 | 275.26 | 117.56 | 117.56 | 14.5 | 132.06 | 117.56 | 117.56 | 14.5 | 143.2 | ||||||||||||||||||
| 201 | 3 | 1 | 行政运行 | 14.5 | 78.54 | 78.54 | 14.5 | 14.5 | 78.54 | 14.5 | |||||||||||||||||
| 201 | 3 | 2 | 一般行政管理事务 | 138.8 | 0 | 138.8 | |||||||||||||||||||||
| 206 | 4 | 4 | 科技成果转化与扩散 | 4.4 | 0 | 4.4 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 13.94 | 0 | 13.94 | ||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 0 | 7.38 | 0 | 7.38 | ||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 0 | 4.53 | 0 | 4.53 | ||||||||||||||||||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 0 | 13.17 | 0 | 13.17 | ||||||||||||||||||||
| 6-6 部门基本支出情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案 补助 | 收费成本 补偿 | 财政专户管理的收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 单位名称 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 117.56 | 117.56 | 117.56 | 117.56 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 46.38 | 46.38 | 46.38 | 46.38 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||||||||||||
| 06 | 伙食补助费 | |||||||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | |||||||||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | |||||||||||||
| 09 | 职业年金缴费 | |||||||||||||||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | |||||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | |||||||||||||
| 14 | 医疗费 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||
| 01 | 办公费 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||
| 02 | 印刷费 | |||||||||||||||||
| 03 | 咨询费 | |||||||||||||||||
| 04 | 手续费 | |||||||||||||||||
| 05 | 水费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||||||||||
| 06 | 电费 | |||||||||||||||||
| 07 | 邮电费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||
| 08 | 取暖费 | |||||||||||||||||
| 09 | 物业管理费 | |||||||||||||||||
| 11 | 差旅费 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||||
| 12 | 因公出国（境）费用 | |||||||||||||||||
| 13 | 维修（护）费 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |||||||||||||
| 14 | 租赁费 | |||||||||||||||||
| 15 | 会议费 | |||||||||||||||||
| 16 | 培训费 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||
| 17 | 公务接待费 | |||||||||||||||||
| 18 | 专用材料费 | |||||||||||||||||
| 24 | 被装购置费 | |||||||||||||||||
| 25 | 专用燃料费 | |||||||||||||||||
| 26 | 劳务费 | |||||||||||||||||
| 27 | 委托业务费 | |||||||||||||||||
| 28 | 工会经费 | |||||||||||||||||
| 29 | 福利费 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||
| 40 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
| 01 | 离休费 | |||||||||||||||||
| 02 | 退休费 | |||||||||||||||||
| 03 | 退职（役）费 | |||||||||||||||||
| 04 | 抚恤金 | |||||||||||||||||
| 05 | 生活补助 | |||||||||||||||||
| 06 | 救济费 | |||||||||||||||||
| 07 | 医疗费补助 | |||||||||||||||||
| 08 | 助学金 | |||||||||||||||||
| 09 | 奖励金 | |||||||||||||||||
| 10 | 个人农业生产补贴 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
| 6-6 部门基本支出情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案 补助 | 收费成本 补偿 | 财政专户管理的收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 单位名称 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 117.56 | 117.56 | 117.56 | 117.56 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 46.38 | 46.38 | 46.38 | 46.38 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||||||||||||
| 06 | 伙食补助费 | |||||||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | |||||||||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | |||||||||||||
| 09 | 职业年金缴费 | |||||||||||||||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | |||||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | |||||||||||||
| 14 | 医疗费 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||
| 01 | 办公费 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||
| 02 | 印刷费 | |||||||||||||||||
| 03 | 咨询费 | |||||||||||||||||
| 04 | 手续费 | |||||||||||||||||
| 05 | 水费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||||||||||
| 06 | 电费 | |||||||||||||||||
| 07 | 邮电费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||
| 08 | 取暖费 | |||||||||||||||||
| 09 | 物业管理费 | |||||||||||||||||
| 11 | 差旅费 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||||
| 12 | 因公出国（境）费用 | |||||||||||||||||
| 13 | 维修（护）费 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |||||||||||||
| 14 | 租赁费 | |||||||||||||||||
| 15 | 会议费 | |||||||||||||||||
| 16 | 培训费 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||
| 17 | 公务接待费 | |||||||||||||||||
| 18 | 专用材料费 | |||||||||||||||||
| 24 | 被装购置费 | |||||||||||||||||
| 25 | 专用燃料费 | |||||||||||||||||
| 26 | 劳务费 | |||||||||||||||||
| 27 | 委托业务费 | |||||||||||||||||
| 28 | 工会经费 | |||||||||||||||||
| 29 | 福利费 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||
| 40 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
| 01 | 离休费 | |||||||||||||||||
| 02 | 退休费 | |||||||||||||||||
| 03 | 退职（役）费 | |||||||||||||||||
| 04 | 抚恤金 | |||||||||||||||||
| 05 | 生活补助 | |||||||||||||||||
| 06 | 救济费 | |||||||||||||||||
| 07 | 医疗费补助 | |||||||||||||||||
| 08 | 助学金 | |||||||||||||||||
| 09 | 奖励金 | |||||||||||||||||
| 10 | 个人农业生产补贴 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
| 6-7 部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | |||||
| 功能科目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 支出总计 | ||||||
| 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||||||||||
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 117.56 | 117.56 | ||||||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 29.55 | 29.55 | ||||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 02 | 津贴补贴 | 46.38 | 46.38 | ||||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 03 | 奖金 | 2.46 | 2.46 | ||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 06 | 伙食补助费 | 0 | |||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 07 | 绩效工资 | 0 | |||||||||||||
| 01 | 办公经费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.94 | 13.94 | ||||||||||||
| 02 | 会议费 | 09 | 职业年金缴费 | 0 | |||||||||||||
| 03 | 培训费 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||
| 06 | 公务接待费 | 13 | 住房公积金 | 13.17 | 13.17 | ||||||||||||
| 07 | 因公出国（境）费用 | 14 | 医疗费 | 0 | |||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 99 | 其他工资福利支出 | 0 | |||||||||||||
| 09 | 维修（护）费 | 302 | 商品和服务支出 | 157.7 | 14.5 | 143.2 | |||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 01 | 办公费 | 1.61 | 4.4 | ||||||||||||
| 503 | 机关资本性支出（一） | 02 | 印刷费 | ||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 03 | 咨询费 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 04 | 手续费 | ||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 05 | 水费 | 0.28 | |||||||||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | ||||||||||||||
| 06 | 设备购置 | 07 | 邮电费 | 0.72 | |||||||||||||
| 07 | 大型修缮 | 08 | 取暖费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 09 | 物业管理费 | ||||||||||||||
| 504 | 机关资本性支出（二） | 11 | 差旅费 | 1.05 | |||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 12 | 因公出国（境）费用 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 13 | 维修（护）费 | 1.12 | |||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 14 | 租赁费 | ||||||||||||||
| 04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | ||||||||||||||
| 05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | 0.42 | |||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 17 | 公务接待费 | 0.5 | |||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||||||
| 01 | 工资福利支出 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | 26 | 劳务费 | ||||||||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||||||
| 01 | 资本性支出（一） | 28 | 工会经费 | ||||||||||||||
| 02 | 资本性支出（二） | 29 | 福利费 | 2.82 | |||||||||||||
| 507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
| 01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | 6.3 | 0.63 | ||||||||||||
| 02 | 利息补贴 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 137.67 | ||||||||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
| 01 | 对企业资本性支出（一） | 01 | 离休费 | ||||||||||||||
| 02 | 对企业资本性支出（二） | 02 | 退休费 | ||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 03 | 退职（役）费 | ||||||||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 04 | 抚恤金 | ||||||||||||||
| 02 | 助学金 | 05 | 生活补助 | ||||||||||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | 06 | 救济费 | ||||||||||||||
| 05 | 离退休费 | 07 | 医疗费补助 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 08 | 助学金 | ||||||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | 09 | 奖励金 | ||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||
| 512 | 债务还本支出 | 309 | 资本性支出（基本建设） | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务还本 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务还本 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 513 | 转移性支出 | 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||
| 02 | 援助其他地区支出 | 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||
| 03 | 债务转贷 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||
| 04 | 调出资金 | 08 | 物资储备 | ||||||||||||||
| 514 | 预备费及预留 | 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
| 01 | 预备费 | 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||
| 02 | 预留 | 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||
| 599 | 其他支出 | 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||
| 06 | 赠与 | 99 | 其他基本建设支出 | ||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||
| 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||
| 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||
| 08 | 物资储备 | ||||||||||||||||
| 09 | 土地补偿 | ||||||||||||||||
| 10 | 安置补助 | ||||||||||||||||
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||
| 12 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||
| 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||
| 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||
| 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||
| 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||
| 311 | 对企业补助（基本建设） | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 03 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||
| 04 | 费用补贴 | ||||||||||||||||
| 05 | 利息补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 06 | 赠与 | ||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | 275.26 | 132.06 | 143.2 | |||||||||||||
| 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||||||||||
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 117.6 | 117.56 | ||||||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 29.55 | 29.55 | ||||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 02 | 津贴补贴 | 46.38 | 46.38 | ||||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 03 | 奖金 | 2.46 | 2.46 | ||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 06 | 伙食补助费 | 0 | |||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 07 | 绩效工资 | 0 | |||||||||||||
| 01 | 办公经费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.94 | 13.94 | ||||||||||||
| 02 | 会议费 | 09 | 职业年金缴费 | 0 | |||||||||||||
| 03 | 培训费 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||
| 06 | 公务接待费 | 13 | 住房公积金 | 13.17 | 13.17 | ||||||||||||
| 07 | 因公出国（境）费用 | 14 | 医疗费 | 0 | |||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 99 | 其他工资福利支出 | 0 | |||||||||||||
| 09 | 维修（护）费 | 302 | 商品和服务支出 | 157.7 | 14.5 | 143.2 | |||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 01 | 办公费 | 1.61 | 4.4 | ||||||||||||
| 503 | 机关资本性支出（一） | 02 | 印刷费 | ||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 03 | 咨询费 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 04 | 手续费 | ||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 05 | 水费 | 0.28 | |||||||||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | ||||||||||||||
| 06 | 设备购置 | 07 | 邮电费 | 0.72 | |||||||||||||
| 07 | 大型修缮 | 08 | 取暖费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 09 | 物业管理费 | ||||||||||||||
| 504 | 机关资本性支出（二） | 11 | 差旅费 | 1.05 | |||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 12 | 因公出国（境）费用 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 13 | 维修（护）费 | 1.12 | |||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 14 | 租赁费 | ||||||||||||||
| 04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | ||||||||||||||
| 05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | 0.42 | |||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 17 | 公务接待费 | 0.5 | |||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||||||
| 01 | 工资福利支出 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | 26 | 劳务费 | ||||||||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||||||
| 01 | 资本性支出（一） | 28 | 工会经费 | ||||||||||||||
| 02 | 资本性支出（二） | 29 | 福利费 | 2.82 | |||||||||||||
| 507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
| 01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | 6.3 | 0.63 | ||||||||||||
| 02 | 利息补贴 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 137.7 | ||||||||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
| 01 | 对企业资本性支出（一） | 01 | 离休费 | ||||||||||||||
| 02 | 对企业资本性支出（二） | 02 | 退休费 | ||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 03 | 退职（役）费 | ||||||||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 04 | 抚恤金 | ||||||||||||||
| 02 | 助学金 | 05 | 生活补助 | ||||||||||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | 06 | 救济费 | ||||||||||||||
| 05 | 离退休费 | 07 | 医疗费补助 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 08 | 助学金 | ||||||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | 09 | 奖励金 | ||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||
| 512 | 债务还本支出 | 309 | 资本性支出（基本建设） | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务还本 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务还本 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 513 | 转移性支出 | 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||
| 02 | 援助其他地区支出 | 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||
| 03 | 债务转贷 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||
| 04 | 调出资金 | 08 | 物资储备 | ||||||||||||||
| 514 | 预备费及预留 | 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
| 01 | 预备费 | 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||
| 02 | 预留 | 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||
| 599 | 其他支出 | 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||
| 06 | 赠与 | 99 | 其他基本建设支出 | ||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||
| 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||
| 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||
| 08 | 物资储备 | ||||||||||||||||
| 09 | 土地补偿 | ||||||||||||||||
| 10 | 安置补助 | ||||||||||||||||
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||
| 12 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||
| 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||
| 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||
| 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||
| 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||
| 311 | 对企业补助（基本建设） | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 03 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||
| 04 | 费用补贴 | ||||||||||||||||
| 05 | 利息补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 06 | 赠与 | ||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | 275.26 | 132.06 | 143.2 | |||||||||||||
| 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||||||||||
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 117.6 | 117.56 | ||||||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 29.55 | 29.55 | ||||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 02 | 津贴补贴 | 46.38 | 46.38 | ||||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 03 | 奖金 | 2.46 | 2.46 | ||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 06 | 伙食补助费 | 0 | |||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 07 | 绩效工资 | 0 | |||||||||||||
| 01 | 办公经费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.94 | 13.94 | ||||||||||||
| 02 | 会议费 | 09 | 职业年金缴费 | 0 | |||||||||||||
| 03 | 培训费 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||
| 06 | 公务接待费 | 13 | 住房公积金 | 13.17 | 13.17 | ||||||||||||
| 07 | 因公出国（境）费用 | 14 | 医疗费 | 0 | |||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 99 | 其他工资福利支出 | 0 | |||||||||||||
| 09 | 维修（护）费 | 302 | 商品和服务支出 | 157.7 | 14.5 | 143.2 | |||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 01 | 办公费 | 1.61 | 4.4 | ||||||||||||
| 503 | 机关资本性支出（一） | 02 | 印刷费 | ||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 03 | 咨询费 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 04 | 手续费 | ||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 05 | 水费 | 0.28 | |||||||||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | ||||||||||||||
| 06 | 设备购置 | 07 | 邮电费 | 0.72 | |||||||||||||
| 07 | 大型修缮 | 08 | 取暖费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 09 | 物业管理费 | ||||||||||||||
| 504 | 机关资本性支出（二） | 11 | 差旅费 | 1.05 | |||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 12 | 因公出国（境）费用 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 13 | 维修（护）费 | 1.12 | |||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 14 | 租赁费 | ||||||||||||||
| 04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | ||||||||||||||
| 05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | 0.42 | |||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 17 | 公务接待费 | 0.5 | |||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||||||
| 01 | 工资福利支出 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | 26 | 劳务费 | ||||||||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||||||
| 01 | 资本性支出（一） | 28 | 工会经费 | ||||||||||||||
| 02 | 资本性支出（二） | 29 | 福利费 | 2.82 | |||||||||||||
| 507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
| 01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | 6.3 | 0.63 | ||||||||||||
| 02 | 利息补贴 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 137.7 | ||||||||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
| 01 | 对企业资本性支出（一） | 01 | 离休费 | ||||||||||||||
| 02 | 对企业资本性支出（二） | 02 | 退休费 | ||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 03 | 退职（役）费 | ||||||||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 04 | 抚恤金 | ||||||||||||||
| 02 | 助学金 | 05 | 生活补助 | ||||||||||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | 06 | 救济费 | ||||||||||||||
| 05 | 离退休费 | 07 | 医疗费补助 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 08 | 助学金 | ||||||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | 09 | 奖励金 | ||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||
| 512 | 债务还本支出 | 309 | 资本性支出（基本建设） | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务还本 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务还本 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 513 | 转移性支出 | 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||
| 02 | 援助其他地区支出 | 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||
| 03 | 债务转贷 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||
| 04 | 调出资金 | 08 | 物资储备 | ||||||||||||||
| 514 | 预备费及预留 | 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
| 01 | 预备费 | 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||
| 02 | 预留 | 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||
| 599 | 其他支出 | 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||
| 06 | 赠与 | 99 | 其他基本建设支出 | ||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||
| 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||
| 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||
| 08 | 物资储备 | ||||||||||||||||
| 09 | 土地补偿 | ||||||||||||||||
| 10 | 安置补助 | ||||||||||||||||
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||
| 12 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||
| 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||
| 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||
| 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||
| 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||
| 311 | 对企业补助（基本建设） | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 03 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||
| 04 | 费用补贴 | ||||||||||||||||
| 05 | 利息补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 06 | 赠与 | ||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | 275.26 | 132.06 | 143.2 | |||||||||||||
| 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 | |||
| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | 0.5 | 0.5 | ||
| 1.因公出国（境）费 | ||||
| 2.公务接待费 | 0.5 | 0.5 | ||
| 3.公务用车购置及运行 | ||||
| 其中：（1）公务用车购置费 | ||||
| （2）公务用车运行费 | ||||
| 注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明: ...... | ||||
| 6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达） | |||||||
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | |||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 单位 | |||||||
| 省本级二级项目1 | |||||||
| 省本级二级项目2 | |||||||
| 6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达） | |||||||
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | |||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 单位 | |||||||
| 省本级二级项目1 | |||||||
| 省本级二级项目2 | |||||||
| 6-12 省对下转移支付绩效目标表 | |||||||
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | |||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 单位 | |||||||
| 省对下二级项目1 | |||||||
| 省对下二级项目2 | |||||||
| 6-13 部门政府采购情况表 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | 计量 单位 | 数量 | 面向中小企业预留资金 | 基本支出/项目支出 | 资金来源 | ||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 | 国有资本经营收益 | 单位自筹 | |||||||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案 补助 | 收费成本 补偿 | 财政专户管理的收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 盘龙年鉴 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区人民政府办公室 | 实施单位 | 昆明市盘龙区地方志办公室 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 经常性项目 | |||||
| 项目负责人 | 李候 | 联系电话 | 65610200 | |||||
| 项目概况 | 盘龙年鉴编辑印刷出版发行 | |||||||
| 项目立项依据 | 区委、区政府联发文件 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 15,000.00 | 18.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 完成盘龙年鉴2019版编辑、印刷、出版、发行 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 数量指标 | 盘龙年鉴印刷、出版发行1000册 | 1000册 | ||||||
| 质量指标 | 完整记录盘龙区政治、经济、文化、社会等发展状况 | 完整记录 | ||||||
| 时效指标 | 2019年12月完成 | 2019.12.31 | ||||||
| 时效指标 | 1季度完成收稿、编辑 | 2019.1-3月收集资料 | ||||||
| 时效指标 | 2季度完成排版、打印、 | 2019.4-6月编辑排版 | ||||||
| 时效指标 | 3季度完成打印校对稿终审 | 2019.7-9校对印刷 | ||||||
| 时效指标 | 4完成印刷发行 | 2019.10-12出版 | ||||||
| 成本指标 | 严格按照18万预算执行 | 按照18万预算执行 | ||||||
| 成本指标 | 每册成本180元 | 180元 | ||||||
| 经济效益指标 | 为盘龙区各部门提供辖区详实资料，节约各部门时间经济成本 | 节约各部门时间经济成本 | ||||||
| 生态效益指标 | 为各部门提供资料数据参考，提供辖区环境生态质量工作支撑，有助于改善生态环境 | 提供辖区环境生态质量工作支撑 | ||||||
| 可持续影响指标 | 持续的全区政治经济文化社会提供支持 | 持续的全区政治经济文化社会提供支持 | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 发行各部门满意 | 满意 | ||||||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 地方志工作条例、 | |||||||
| 预算绩效说明 | ######################################################################## | |||||||
| 单位负责人： | 李候 | 填报人： | 尹莉 | 填报日期： | 2018-10-30 | |||
| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 《盘龙区志》续修经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区人民政府办公室 | 实施单位 | 昆明市盘龙区地方志办公室 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 经常性项目 | |||||
| 项目负责人 | 李候 | 联系电话 | 65610200 | |||||
| 项目概况 | 完成盘龙区志续修印刷出版后续工作 | |||||||
| 项目立项依据 | 区委或区政府发文 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 完成盘龙区志续修，印刷、出版、发为盘龙区各部门提供详实全面的地情资料，提高各部门对本区情况的了解、应用，更好地为辖区服务，节约各部门时间经济成本 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 数量指标 | 3000本 | 3000本 | ||||||
| 质量指标 | 完整记录盘龙区政治经济文化及各项事业发展状况 | 完整记录 | ||||||
| 时效指标 | 2019年完成 | 2019.12.31 | ||||||
| 成本指标 | 总预算3万严格按照预算执行 | 按照3万预算执行 | ||||||
| 经济效益指标 | 为盘龙区各部门提供详实全面的地情资料，节约各部门时间经济成本 | 节约各部门时间经济成本 | ||||||
| 社会效益指标 | 为盘龙区各部门提供详实全面的地情资料，提高各部门对本区情况的了解、应用，更好地为辖区服务 | 更好地为辖区服务 | ||||||
| 生态效益指标 | 为农林水部门提供资料数据参考，提供辖区环境生态质量工作支撑，有助于改善生态环境 | 有助于改善生态环境 | ||||||
| 可持续影响指标 | 持续的全区政治经济文化社会提供支持 | 提供支持 | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 发行各部门满意 | 发行各部门满意 | ||||||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 《财务管理制度》《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》 | |||||||
| 预算绩效说明 | ####################################################################### | |||||||
| 单位负责人： | 李候 | 填报人： | 尹莉 | 填报日期： | 2018-10-31 | |||
| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 办公设备购置 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区人民政府办公室 | 实施单位 | 昆明市盘龙区地方志办公室 | |||||
| 项目属性 | 001 新增项目 | 项目周期 | 当年完成项目 | |||||
| 项目负责人 | 李候 | 联系电话 | 65610200 | |||||
| 项目概况 | 办公设备采购 | |||||||
| 项目立项依据 | 其他证明文件 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 44,000.00 | 44,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 完成工作设备采购、安装、应用 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 数量指标 | 一体机1台、台式电脑2台 | 3台 | ||||||
| 质量指标 | 按有利于工作质量要求采购 | 有利于工作质量 | ||||||
| 时效指标 | 本年度完成 | 2019.12.31 | ||||||
| 成本指标 | 总预算严格按照预算执行 | 4.4万元 | ||||||
| 成本指标 | 4.4万元 | 4.4万元 | ||||||
| 经济效益指标 | 为工作提供方便 | 提高工作效率 | ||||||
| 社会效益指标 | 为方便工作，完成好盘龙区志、盘龙年鉴等编辑，更好地为辖区服务 | 为方便工作，完成好盘龙区志、盘龙年鉴等编辑，更好地为辖区服务 | ||||||
| 生态效益指标 | 为方便工作，完成好盘龙区志、盘龙年鉴等编辑，更好地为辖区环境保护提供服务 | 为方便工作，完成好盘龙区志、盘龙年鉴等编辑，更好地为辖区服务 | ||||||
| 可持续影响指标 | 为更好完成盘龙区志、盘龙年鉴等编辑，提供硬件支撑 | 为更好完成盘龙区志、盘龙年鉴等编辑，提供硬件支 | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 本部门工作人员满意 | 本部门工作人员满意 | ||||||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 财务管理制度、盘国资（2016）91号文件 | |||||||
| 预算绩效说明 | 1、指标根据本单位对该项目当年度的计划书设定，数据由办公室统计，年终由单位自评小组进行评价。 2、根据本单位财务管理制度对资金进行管理，对资金进行季度使用情况分析，过程中进行绩效跟踪分析，及时调整项目进度及支付进度。 3、该项目绩效目标实施主体为办公室、绩效目标的控制和完成、成本的把控由办公室负责，实施时间截止至2019年底。 4、项目实施过程中由办公室分季度进行绩效阶段跟踪及考核，及时进行调整工作方案，修正指标。 | |||||||
| 单位负责人： | 李候 | 填报人： | 尹莉 | 填报日期： | 2018-10-31 | |||
| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 盘龙区志印刷费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区人民政府办公室 | 实施单位 | 昆明市盘龙区地方志办公室 | |||||
| 项目属性 | 001 新增项目 | 项目周期 | 当年完成项目 | |||||
| 项目负责人 | 李候 | 联系电话 | 13708873098 | |||||
| 项目概况 | 完成盘龙区志续修，印刷、出版、发行 | |||||||
| 项目立项依据 | 区委或区政府专题会会议纪要 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 1,136,700.00 | 1,136,700.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 完成盘龙区志续修，印刷、出版、发为盘龙区各部门提供详实全面的地情资料，提高各部门对本区情况的了解、应用，更好地为辖区服务，节约各部门时间经济成本 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 数量指标 | 盘龙区志印刷、出版发行3000册 | 3000 | ||||||
| 质量指标 | 完整记录盘龙区政治经济文化及各项事业发展状况 | 完整记录 | ||||||
| 时效指标 | 本年度完成 | 2019-12-31 | ||||||
| 时效指标 | 1季度完成打印排版 | 2019-3-31 | ||||||
| 时效指标 | 2季度完成初稿校对 | 2019-6-30 | ||||||
| 时效指标 | 3季度完成打印稿终审 | 2019-9-30 | ||||||
| 时效指标 | 4完成印刷发行 | 2019-12-31 | ||||||
| 成本指标 | 总预算严格按照预算执行 | 1136700 | ||||||
| 成本指标 | 每册成本378.9元 | 378.9元 | ||||||
| 经济效益指标 | 为盘龙区各部门提供详实全面的地情资料，节约各部门时间经济成本 | 节约各部门时间经济成本 | ||||||
| 社会效益指标 | 为盘龙区各部门提供详实全面的地情资料，提高各部门对本区情况的了解、应用，更好地为辖区服务 | 更好地为辖区服务 | ||||||
| 生态效益指标 | 为农林水部门提供资料数据参考，提供辖区环境生态质量工作支撑，有助于改善生态环境 | 改善生态环境 | ||||||
| 可持续影响指标 | 持续的全区政治经济文化社会提供支持 | 持续提供支持 | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 发行各部门满意度 | >95% | ||||||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 《财务管理制度》《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》 | |||||||
| 预算绩效说明 | ########################################################################## | |||||||
| 单位负责人： | 李候 | 填报人： | 尹莉 | 填报日期： | 2018-10-26 | |||
| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 松华坝水源区保护志 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区人民政府办公室 | 实施单位 | 昆明市盘龙区地方志办公室 | |||||
| 项目属性 | 001 新增项目 | 项目周期 | 当年完成项目 | |||||
| 项目负责人 | 李候 | 联系电话 | 13708873098 | |||||
| 项目概况 | 松华坝水源区保护志的编制、出版、发行 | |||||||
| 项目立项依据 | 其他证明文件 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 621,780.00 | 621,780.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 完成松华坝水源保护区志编制，印刷、出版、发行，为盘龙区各部门提供详实全面的水源区资料，提高各部门对本区情况的了解、应用，更好地为辖区服务，节约各部门时间经济成本，改善本区的环境。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 数量指标 | 松华坝水源区保护志印刷、出版发行1500套 | 1500 | ||||||
| 质量指标 | 完整记录松华坝水源保护区的发展状况 | 完整记录 | ||||||
| 时效指标 | 本年度完成 | 2019-12-31 | ||||||
| 时效指标 | 1季度完成打印排版 | 2019-3-31 | ||||||
| 时效指标 | 2季度完成初稿校对 | 2019-6-30 | ||||||
| 时效指标 | 3季度完成打印稿终审 | 2019-9-30 | ||||||
| 时效指标 | 4完成印刷发行 | 2019-12-31 | ||||||
| 成本指标 | 总预算严格按照预算执行 | 621780 | ||||||
| 成本指标 | 每册成本378.9元 | 414.52元 | ||||||
| 经济效益指标 | 为盘龙区各部门提供详实水源保护区资料，节约各部门时间经济成本 | 节约各部门时间经济成本 | ||||||
| 社会效益指标 | 为盘龙区各部门提供详实全面的地情资料，提高各部门对本区水源保护区的了解、应用，更好地为辖区服务 | 更好地为辖区服务 | ||||||
| 生态效益指标 | 为农林水部门提供资料数据参考，提供辖区环境生态质量工作支撑，有助于改善生态环境 | 改善生态环境 | ||||||
| 可持续影响指标 | 持续的全区政治经济文化社会提供支持 | 持续提供支持 | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 发行各部门满意 | >95% | ||||||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 《财务管理制度》《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》《全国地方志事业发展规划纲要》 | |||||||
| 预算绩效说明 | ########################################################################## | |||||||
| 单位负责人： | 李候 | 填报人： | 尹莉 | 填报日期： | 2018-10-26 | |||
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 103302 | 单位名称 | 昆明市盘龙区地方志办公室 | ||||||
| 主管部门编码 | 主管部门名称 | ||||||||
| 单位负责人 | 李侯 | 联系电话 | 65610200 | ||||||
| 人员编制数 | 7 | 实有人数 | 7 | ||||||
| 单位职能(2000字以内) | 编纂盘龙区志.松华坝水源区保护志。盘龙年鉴。指导区属和单位编编纂部门志.专业志.街道志；编纂区情资料，承撰上级部门安排的有关盘龙区区情的稿件。 | ||||||||
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 设备采购 | 设备采购 | 4.40 | 4.40 | ||||||
| 盘龙区志 | 盘龙区志 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 松华坝水源区志 | 松华坝水源区志 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 编印盘龙年鉴 | 编印盘龙年鉴 | 18.00 | 18.00 | ||||||
| 接待费 | 接待费 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 公共交通专项经费 | 公共交通专项经费 | 0.63 | 0.63 | ||||||
| 基本支出 | 基本支出 | 132.06 | 132.06 | ||||||
| 盘龙区志印刷、出版、发行 | 盘龙区志印刷费 | 113.67 | 113.67 | ||||||
| 合计 | 275.26 | ||||||||
| 年度总体目标 | 终审验收《盘龙志办》；终审《松华坝水源区保护志》；编印盘龙年鉴 | ||||||||
| 终审验收《盘龙志办》；终审《松华坝水源区保护志》；编印盘龙年鉴 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 2019年完成《盘龙区志》（续修）印刷及出版发行 | 3000册 | |||||
| 2019年完成《松华坝水源区保护志》印刷及出版 | 1500册 | ||||||||
| 完成《盘龙年鉴》2019版编辑出版发行 | 1000册 | ||||||||
| 质量指标 | 按国家印刷出版标准印刷出版《盘龙区志》、《松花坝水源区保护志》、《盘龙年鉴》 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 2019年12月31日前完成《盘龙区志》、《松花坝水源区保护志》、《盘龙年鉴》印刷及出版发行 | 2019年12月31日完成 | |||||||
| 成本指标 | 2019年预算资金为338.49万元，其中基本支出133.11万元，专项支出205.38万元。专项经费主要用于《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《松花坝水源区保护志》的编印及办公设备购买.按2019年预算，地方志办公室多家对比、在保证编辑印刷质量的前提下，控制三本书的价格。 | 100% | |||||||
| 设备采购 | 4.4万元 | ||||||||
| 盘龙区志 | 3万元 | ||||||||
| 松华坝水源区志 | 3万元 | ||||||||
| 编印盘龙年鉴 | 18万元 | ||||||||
| 接待费 | 0.5万元 | ||||||||
| 公共交通专项经费 | 0.63万元 | ||||||||
| 基本支出 | 132.06万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过三本综合工具书的出版发行为盘龙区各项建设提供有效依据 | 100% | ||||||
| 社会效益指标 | 资证、存史、教育，为盘龙区经济文化建设服务。 | 100% | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 建立长效机制，作为有资证、存史、教育作用的《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《松华坝水源区保护志》，将为盘龙区乃至昆明市、云南省的社会、经济发展提供可持续的历史资料。 | 100% | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 《盘龙区志》、《松花坝水源区保护志》、《盘龙年鉴》使用者满意度达到95%以上 | 95% | ||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 依据《中国地方工作条例》按照盘龙区委区政府要求以及工作计划安排，完成《盘龙志办》续修；《松华坝水源区保护志》，完成《盘龙年鉴》20018版出版。 | ||||||||
| 单位负责人： | 填报人： | 尹莉 | 填报日期： | 2018-10-30 | |||||
