盘龙区2018年度工商业联合会整体支出绩效评价自评报告
盘龙区2018年度工商业联合会整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 盘龙区工商业联合会
预 算 编 码： 101306
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2019年 1月 24日
盘龙区财政局（制）
一、部门概况
（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。我单位为国家行政机关,财务隶属关系为区级一级预算单位，,单位人员情况:现有在职公务员3人、机关工勤人员1人,退休人员2人,均为全额预算拨款收支人员。
（二）工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职能是：1、参政议政，参与经济和社会重要决策的政治协商，发挥民主监督的作用。做好代表人士政治安排的推荐工作，对有关法规、政策的制定提出意见，并协助贯彻执行。2、向会员宣传党和国家的路线、方针、政策、法规，加强改进思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养骨干分子队伍。3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。4、为会员和领导提供市场、技术、商品信息，按照国家有关规定，提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，推动技术进步，提高产品质量，加强财务管理，促进依法纳税。6、按政策规定，组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会、洽谈会，帮助会员开拓国内外市场。组织会员出国、出境、考察、参观、访问。7、为会员提供必要的证明、协调关系，调解经济纠纷。8、增进与港、澳、台地区、特区和对外工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济贸易发展，协助引进资金、技术、人才。9、办好会服务事业和经济实体。10、承办党委、政府和上级有关部门委托、交办事项。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
区工商联基本支出严格按照区政府统一标准执行，全年支出843558.46元，其中：一般公共服务支出639405.46元；医疗卫生与计划生育支出59724元；社会保障和就业支出67680元；住房保障支出76749元。。项目支出：全年支出83370元，其中：一般行政管理事务支出83370元；其它民主党派及工商联事务支出0元
三、区本级其他财政性资金组织实施情况
区工商联2018年度无区本级其他财政性资金
四、部门整体支出绩效情况
2018年度区工商联部门整体支出成本（预算）控制、节约等情况，各项工作、专项完成的进度及数量、质量等情况，部门整体支出使用效果（如社会效益、经济效益、生态效益、及社会公众或服务对象满意度）的个性指标，对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素，均符合经济性、效率性、有效性、可持续性要求。
五、存在的主要问题
2018年各项专项经费下达后因我单位工作开展进度和财政要求支出进度不一致，主要是因为大环境的原因，非公经济主体经营艰难，主要工作难以开展。
六、改进措施和有关建议
缺少项目管理经验的基础上、工作时效性和创新性有待加强。财务工作人员为兼职，过于专业财务知识并不掌握，希望加强培训学习。
七、报告附表
一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
联系人 | 赖学军 | 联络电话 | 63136588 | ||||||||||||||
人员编制 | 5 | 实有人数 | 4 | ||||||||||||||
职能职责概述 | 工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手 | ||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 1、参政议政，参与经济和社会重要决策的政治协商，发挥民主监督的作用。做好代表人士政治安排的推荐工作，对有关法规、政策的制定提出意见，并协助贯彻执行。2、向会员宣传党和国家的路线、方针、政策、法规，加强改进思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养骨干分子队伍。3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。4、为会员和领导提供市场、技术、商品信息，按照国家有关规定，提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，推动技术进步，提高产品质量，加强财务管理，促进依法纳税。6、按政策规定，组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会、洽谈会，帮助会员开拓国内外市场。组织会员出国、出境、考察、参观、访问。7、为会员提供必要的证明、协调关系，调解经济纠纷。8、增进与港、澳、台地区、特区和对外工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济贸易发展，协助引进资金、技术、人才。9、办好会服务事业和经济实体。10、承办党委、政府和上级有关部门委托、交办事项。 | ||||||||||||||||
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | 2018年我联在区委、区政府的领导下，在上级工商联的指导下，完成了贷免互补、两个“十万”等工作，被全国工商联评为全国“五好”工商联。 | ||||||||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
年度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 843558.46 | 843558.46 | |||||||||||||||
1.局机关 | 843558.46 | 843558.46 | |||||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 843558.46 | 760188.46 | 673434 | 86754.46 | 83370 | 484.24 | |||||||||||
1.局机关 | 843558.46 | 760188.46 | 673434 | 86754.46 | 83370 | 484.24 | |||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1、局机关 | |||||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 82830 | 82830 | |||||||||||||||
1、局机关 | |||||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，巩固全国“五好”工商联成果，紧紧围绕区委、区政府中心工作，引导新一届非公企业和非公经济人士，以促进“两个健康”为已任，适应经济新常态，加快转型升级 | 2018年我联在区委、区政府的领导下，在上级工商联的指导下，完成了贷免互补、两个“十万”等工作，被全国工商联评为全国“五好”工商联 | ||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
产出目标 | 质量指标 | 积极帮助企业、分会、异地商会的发展，及时了解情况，做好各项服务工作，促进企业、分会、异地商会健康发展。 | 100 | 完成 | |||||||||||||
积极开展非公经济人士参政议政、建言献策工作，协助人大、政协中的非公经济人士提案的提交 | 100 | 完成 | |||||||||||||||
数量指标 | 走访企业、街道分会和异地商会，了解经营和工作情况 | 100 | 完成 | ||||||||||||||
听取企业、分会和异地商会反映的各类问题，积极上报和协调相关部门给予帮助 | 100 | 完成 | |||||||||||||||
时效指标 | 年内完成各项指标 | 100 | 完成 | ||||||||||||||
成本指标 | 全年总支出75.298万元 | 100 | 完成 | ||||||||||||||
效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 通过工作的开展，努力在我区营造一个宽松的投资环境，吸引更多的非公经济人士和民营企业来我区发展 | 100 | 完成 | |||||||||||||
经济效益 | 在区委、区政府的领导下，紧紧围绕全区中心工作，服务于全区非公经济人士和民营企业，促进非公经济健康发展，为全区社会、经济发展做出献出贡献 | 100 | 完成 | ||||||||||||||
生态效益 | 以党的十八大精神为指导，全面推进“三严三实”和“忠诚、干净、担当”专题教育活动，认真贯彻落实党的相关政策和法律法规，紧紧围绕区委、区政府中心工作，团结全区非公经济人士开拓进取，扎实工作，大力发展非公经济. | 100 | 完成 | ||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 非公经济人士和民营企业对区工商联0投诉 | 100 | 完成 | ||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 100 | ||||||||||||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
评价组组长（签字）： 年 月 日 | |||||||||||||||||
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 | |||||||||||||||||
填报人（签名）：赖学军 联系电话63136588
