盘龙区地方志办公室2018年整体绩效、项目支出绩效自评报告

发布时间：2019-09-12 17:02

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附件5.
附件5.

盘龙区地方志编纂委员会办公室项目支出绩效自评报告






（2018年度）







	部门名称（公章）盘龙区地方志编纂委员会办公室

	项目单位盘龙区地方志编纂委员会办公室

	主管部门：盘龙区人民政府

	项目名称	《盘龙区志》，《松华坝水源区保护志》，《盘龙年鉴》，

	自评日期	2019年9月10日

一、部门概况
部门名称：盘龙区地方志编纂委员会办公室			部门负责人：李候
部门财务负责人：陈武	联系电话：65610200	电子邮箱
部门性质：参公管理事业单位	单位地址：昆明市白云路327号		单位邮编：650224
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。

2.职能二：主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《松华坝水源区保护志》。

3.职能三：承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。

（二）事业发展规划
1.行业发展规划：围绕区委、区政府的中心工作，以“全面服务盘龙社会经济建设发展”为工作目标，认真贯彻落实《全国地方志发展规划纲要（2015—2020）》《国务院地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》，充分利用地情工作的优势坚持为全区经济和社会发展服务，努力推动我区地方志事业再上一个新台阶。



（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。
2.部门绩效目标二：主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《松华坝水源区保护志》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务
3.部门绩效目标三：承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：财政下达预算批复安排收入 25万元
2.部门预算执行情况：预算执行支出21.79万元

二、项目支出概况
项目分管科室（单位）：盘龙区地方志编纂委员会办公室			项目分管科室（单位）负责人：李候
联系电话：65610200			电子邮箱
（一）项目基本情况
1.项目起止时间:2018年1-12月份完成
预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	其中：中央财政			其中：中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他	25		部门自筹及其他		25
（二）项目支出明细
支出内容		预算支出数			实际支出数
盘龙区志续修		5			4.05
松华坝水源区保护志		5			2.74
盘龙年鉴编印		15			15


（三）项目管理
1.项目实施主体：盘龙区地方志编纂委员会办公室
2.保障措施：以相应的管理机制和手段来确保效率与节约的统一、花钱与办事的平衡
3.资金安排程序：根据项目进度，编报用款计划，按照厉行节约、专款专用的原则，在预算批复内执行
4.资金安排标准或依据：盘财预（2018）1号
5.财务管理：严格按照财经法规和单位制定的各项规章制度执行

三、项目支出绩效自评
一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量
	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标
	质量指标		95	95	100%	标准范围内
	数量指标		终审验收盘龙区志续修	3000册	100%	标准范围内	2018年财政未安排印刷资金
			松华坝水源区保护志终审稿50册	1500册	100%	标准范围内	2018年财政未安排印刷资金
			盘龙年鉴（2018版）1000册	1000册	100%	标准范围内
	时效指标		2018年完成	完成	100%	标准范围内
	成本指标		价低质高	完成	100%	标准范围内
	效益指标	上年完成指标	计划指标	完成指标	100%	标准范围内
	社会效益		资政、存史、教育	95册	100%	标准范围内
	经济效益		服务盘龙区各项建设	95册	100%	标准范围内
	生态效益		按标准控制	95册	100%	标准范围内
	社会公众服务对象满意		满意	95册	95%
	满意度指标	上年完成指标	计划指标	完成指标

2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			是
	项目是否有规范的内控机制			是
	项目是否达到标准的质量管理水平			是
3.项目效率性分析	完成的及时性			完成
	验收的有效性			有效
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			是
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			适应
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			是
自评结论：强化完成工作的动力，能够更清晰的界定工作内容与其需要达到的标准，强化自我认知与自我发展，使管理活动更加公平适宜，绩效目标管理更加明确。通过绩效评估，绩效跟踪，绩效评价结果运用等来激励和改进绩效工作，使其达到项目预期目标。

四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：1.制定项目绩效计划，确定绩效指标；2.绩效沟通与辅导，保证绩效管理过程的有效性；3.绩效考核与反馈，对前一绩效周期的成果进行检验和反馈；4.绩效诊断与提高，总结提高并进入下一循环

（二）部门绩效管理推进情况及措施：（1）进一步推进预算绩效管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来后续项目提供借鉴。（2）建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的绩效评价机制


（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：2018年财政未安排印刷资金


（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验： 2.项目绩效目标修正建议 3.需改进的问题及措施 1.单位的预算计划性不够。 2.项目支出实施进度计划性不够。 3.加强财务管理，完善管理制度。 4.保证项目实施取得更好效果。 4.其他需要说明的情况

五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成
评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/科室	签字
组长	李候	主任	办公室
组员	尹莉	出纳	财务室
组员	黄睿		办公室
（二）绩效自评的目的：主要通过绩效评估、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等来激励和改进绩效。

（三）自评组织过程
1.前期准备情况	评价小组制定项目实施方案,设置调查问卷表
2.组织实施情况：对相关项目资料实施情况逐项查核程序及相关资料的真实性、完整性、合法性、详细核查会计记录，通过现场勘察、问卷调查、询问等程序，形成绩效自评报告。

报告填写人（签字）：尹莉 2019 年 9 月 10 日

评价工作负责人（签字）：李候 2019 年 09 月 10 日

六、相关附件
（一）项目管理相关文件：
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央、省、市、区党委政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

盘志{2019}7号

盘龙区地方志办公室整体绩效自评报告

一、部门（单位）情况

（一）部门主要职责

收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。

（二）机构设置情况

办公室负责全面工作

（三）重点工作概述

编纂《盘龙区志》、编纂《松华坝水源区保护志》、编印《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》撰稿任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。基本情况如下：

在职人员编制7人，在职实有参公人员7人，退休 4人。

车辆编制无辆，实有车辆无辆。

二、部门整体支出管理及使用情况

2018年收入支出预算安排情况

年初预算安排收入 191.88万元，年末预算实际安排收入 191.88万元。

（一）支出执行情况

截至2018年12月31日总支出191.88万元，总支出金额191.88万元。其中：

1、基本支出 168.82万元

主要用于保障机构正常运转的日常支出，一是人员经费支出154.54万元。包括基本工资，津贴补贴；离休人员工资等工资福利支出；二是日常公用经费支出 14.28万元。包括办公经费、培训费、邮电费、工会经费、福利费等。为整个单位正常运转、完成日常工作任务提供了合理保障，该目标已达到。

2、项目支出 23.06万元

用于保障机构为完成特定的工作任务专项业务工作的经费支出 23.06万元，包括办公经费、印刷费等。为整个单位正常运转、完成特定工作任务提供了合理保障，该目标已达到。

3、“三公”经费支出情况

（1）公务用车费用：无

（2）因公出国境情况：无

（3）接待费支出情况: 无

（4）会议费情况：无

三、项目资金管理工作开展情况

（一）根据区财政2018年决算工作会议精神，我单位结合工作实际情况，确实做到决算数据真实和准确，内容完整，账实相符，账表相符，表表相符，不虚列支出。

（二）完成《盘龙年鉴》出版发行数量

完成《松华坝水源区保护志》、《盘龙区志》（续修）稿件编纂。

单位按规定批复预决算开展公开工作情况

根据《昆明市盘龙区财政局关于开展2018年财政项目支出绩效自评的通知》（盘财〔2019〕10号）要求，按规定格式和时间上报。充分重视绩效管理工作，将其作为单位日常性工作来抓。并按要求成立了绩效评价小组。评价小组人员如下：

组长：李候主任

成员：尹莉黄睿

（二）完善监管制度

今后我单位将更加严格“三公”经费支出管理：一是控制公务接待费以及接待标准；二是实行“三公”经费使用情况公开和预决算公开。本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则，采取有效措施，最大限度地压缩经费支出，压缩一切不必要的开支。

四、总体绩效目标完成情况

截至2018年总体绩效目标工作基本完成，该目标已达到。支出经费191.88万元。其中：基本支出 168.82万元，项目支出 23.06万元。

五、存在问题

1.单位的预算计划性不够。

2.项目支出实施进度计划性不够。

3.会计核算不够规范。

六、改进措施和有关建议

1.加强财务管理，完善管理制度。

2.保证项目实施取得更好效果。

一、部门（单位）基本概况

联系人

尹莉

联络电话

65610200

人员编制

实有人数

职能职责概述

年度主要

工作内容

编纂《盘龙区志》、编印《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》撰稿任务。

年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

地方志办公室

191.88

1.局机关

2.二级机构1

3.二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

地方志办公室

191.88

168.82

154.54

14.28

23.06

1.局机关

2.二级机构1

3.二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

地方志办公室

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

地方志办公室

6.41

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：终审验收盘龙区志续修3000册

目标2：松华坝水源区保护志终审稿1500册

目标3：盘龙年鉴（2018版）1000册

1：完成终审验收盘龙区志续修

2：完成松华坝水源区保护志终审稿

3：完成盘龙年鉴（2018版）1000册

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

质量指标

标准范围内

完成

数量指标

终审验收盘龙区志续修

完成

松华坝水源区保护志终审稿50册

盘龙年鉴（2018版）1000册

完成

时效指标

2018年完成

完成

成本指标

价低质高

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

资政、存史、教育

完成

经济效益

服务盘龙区各项建设

完成

生态效益

按标准控制

完成

社会公众或服务对象满意度

满意

95%

绩效自评综合得分

评价等次

一等

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

李候

主任

盘龙区地方志编纂委员会办公室

尹莉

财务人员

盘龙区地方志编纂委员会办公室

黄睿

办公室人员

盘龙区地方志编纂委员会办公室

评价组组长（签字）：

2019 年 4月 8 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：李候

2019 年 4月 8日

填报人（签名）：尹莉联系电话65610200

索引号：	015119151-201909-151584	主题分类：	财政预决算
发布机构：	昆明市盘龙区人民政府办公室	发布日期：	2019-09-12 17:02
名称:	盘龙区地方志办公室2018年整体绩效、项目支出绩效自评报告
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