盘龙区委政法委2018年部门整体支出绩效自评报告
盘龙区委政法委2018年
部门整体支出绩效自评报告
2019年4月
目录
摘要
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、绩效目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、主要经验做法
六、存在的问题
七、改进措施及建议
盘龙区委政法委2018年部门整体支出绩效自评报告
为加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）及《昆明市盘龙区人民政府办公室关于转发<昆明市预算绩效管理暂行办法>的通知》（盘政办通〔2014〕39号）、盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法的有关规定，进行绩效自评。
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
盘龙区委政法委是合署办公部门，由区委政法委、区综治维稳委、区610领导小组办公室、区禁毒办，区依法治区办合署办公，设有政法办、综治办、禁毒办、维稳办、护路办、610办、政治处、执法监督室、依法治区办。
现有行政编16人，行政工勤编1人，共计17个编，实有23人。
（二）部门职能。
盘龙区委政法委是区委下属的一个部门，职能是在党委领导下对政法各部门的领导、监督、协调作用。
（三）部门工作完成情况。
圆满完成2018年省、市、区委下达的各项目标任务，全区社会和谐稳定，无重大群体性上访和不稳定事件发生，全面维护全区社会治安和谐稳定，人民群众的安全感幸福感增强。
（四）部门管理制度。
年度内出台实施了《中共昆明市盘龙区委政法委员会财务管理办法（试行）》盘政法[2018]2号，单位内部控制体系正在建立中。
（五）部门资金来源及使用情况。
预算资金来源由区级财政全额拨款，2018年部门总收入1172.13万元，部门总支出1172.13万元，项目完成比例100%，资金支付比例100%，实现收支平衡。财政拨款资金主要用于社会治安综合治理、维护社会稳定、依法治区等项目工作。
注：部分涉密工作在此不作说明
（六）政府采购情况。
严格遵守政府采购法的规定，2018年政府采购资金81.91万元，其中：货物类采购27.74万元，第三方服务采购54.17万元。
（七）固定资产情况。
2018年末固定资产原值111.2万元，年初固定资产原值80.64万元，报废减少一批原值为9.05万元的固定资产。
其余全部固定资产正常使用中。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
在区委、区政府和上级政法部门的坚强领导下，不忘初心，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕在以习近平同志为核心的党中央周围，始终坚持一手抓、从严从实从细做好保安全、护稳定工作，深入解决源头性、基础性问题，扎实推动平安盘龙、法治盘龙和过硬队伍建设，为加快建设区域性国际中心城市核心城区、率先全面建成小康社会营造了安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。
（二）部门项目具体计划目标。
1.切实履行组织督导协调职能职责。
2.深化综治工作的落实，深化平安盘龙建设。
3.全面推进依法治区工作。
4.守护公平正义，强化责任担当抓落实，深化司法体制改革。
5.加强新形势政法队伍建设。
注：部分涉密工作在此不作说明
三、评价思路和过程
（一）评价思路：
确认当年度部门整体支出的绩效目标，认真梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定当年度部门整体支出的评价重点，构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。
通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。
依据《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》进行。
（四）评价对象及评价时段。
采取单位自行组织人员，未委托第三方评价方式进行，时间为2019年4月1日—2019年4月15日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1、评价结果。
严格依照预算资金收支完成了2018年度政法委各项工作，达成各项任务指标。
2、主要绩效。
（1、）勇于担当，提高政治站位抓落实，确保了社会大局和谐稳定。
（2、）立足民生，聚焦重点任务抓落实，深化平安盘龙建设。
（3、）加大统筹，坚持整体推进抓落实，全面推进依法治区，强化依法执政。
（4、）加强考核，提升城市管理精细化。
（5、）守护公平正义，强化责任担当抓落实，深化司法体制改革，尤其是深化司法体制综合配套改革。
（6、）坚定信仰，坚持从严从实抓落实，加强新形势政法队伍建设。
（7、）迎接挑战，以目标为导向抓落实，推进政法智能化建设。
（二）具体绩效分析。
产出目标：
1、 质量指标：达到省、市、区工作考核要求
达到质量指标
2、 时效指标:按省、市、区要求年内完成
按时在年度内完成
3、 成本指标:控制在2018年年初预算及追加数额内开支
预算内完成开支
效益目标:
1、社会效益： 确保全区社会稳定，人民群众安居乐业，
幸福感增强
实现达标
2、社会公众或服务对象满意度: 满意度测评
测评达标
五、主要经验做法
构建“预算绩效有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“全过程”绩效管理。开展支出预算事前绩效评估，进行重点项目绩效目标跟踪监控和事后评价，将紧密围绕项目绩效管理推进各项工作开展。
六、存在的问题
无
七、改进措施及建议
需要进一步加大力度对重点项目进行绩效目标监控及评估，实现各项目工作更高效完成
