盘龙区阿子营街道办事处部门整体支出绩效自评报告
目录
一、摘要
二、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及20XX年工作完成情况表
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6 XXXX部门20XX年项目预算、决算明细表（单位：元）
附件7 ……
盘龙区阿子营街道办事处2018年部门整体支出绩效自评报告
摘要（2000字以内）
一、部门概况：
在区委、区政府领导下，我街道主要职能职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
2018年度重点开展了五项工作：j注重生态保护，水源生态环境持续优化；②注重产业结构调整，农业农村经济发展取得实效；③注重城乡统筹，乡村振兴发展步伐加快；④注重民生保障，民生社会事业健康发展；⑤注重团结和谐，社会保持安定有序。
2018年财务预算总收入2312.59万元，其中：一般公共预算2312.59万元（其中：基本支出1612.56万元，项目支出700.03万元）。预算执行情况为：全年支出2312.59万元，其中，基本支出1612.56万元，项目支出700.03万元。
二、评价结论及绩效分析：
我街道认真严格落实了区委区政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与区财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。我街道2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。2018年部门整体支出绩效自评分95.5分，自评等级为“优”。从经济性、效率性、有效性、可持续性等各方面综合分析，我街道2018年度解决了各项工作所需资金，党建、服务群众、环境综合整治和水源区保护、农林水、清扫保洁、社会及经济管理、社区工作等工作均完成良好，促进全街道各项工作有效开展。确保了机构正常运转，以及计生、文化、宣传等必要开支；帮扶困难群众、民政工作，全面保障了街道辖区社会事务、社会事业；加强了基础设施的建设，改善当地群众的生产、生活条件；进一步保护了水源地；顺利开展了街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，及时排查化解矛盾纠纷，维护居民的合法权益。
三、经验、问题和建议
1.经验：
一是严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。二是以区财政局资金支付管理相关规定为准绳，同时结合实际制定了《阿子营街道办事处财务会计内部控制制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。三是预算支出编制质量较好，保障了本单位的日产运转，认真履行了部门职能职责，完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务。
2.存在的问题：
我街道还存在四个方面的问题：①预算编制欠严谨；②预算执行存在偏差；③部分项目执行进度缓慢；④固定资产管理不规范。
3.改进措施及建议：
①科学合理编制预算；②严格预算执行；③强化固定资产管理。
正文：阿子营街道办事处2018年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
根据云政复【2011】6号《云南省人民政府关于同意昆明市部分县市撤镇设街道办事处的批复》设立昆明市盘龙区阿子营街道办事处。据嵩通2006（32号）《嵩明县人民政府办公室关于印发阿子营镇深化机构改革实施方案的通知》，设立内部机构，确定编制人数。街道现设党政综合办公室、司法所、科委科协、计生办、农科站、林业站、经管站、统计站、农机站、文化站、社保所、村建所、畜牧兽医站、环卫站、文化广播电视服务中心等部门。编制人数78人，其中：行政40人（行政： 35人，工勤：5人），事业38人。截止2018年12月31日，实有在编在岗人数61人，其中：行政34人，事业27人。
（二）部门职能。
1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
3、负责街道辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。
8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
（三）部门工作完成情况。
（一）注重生态保护，水源生态环境持续优化
1.水源保护扎实推进。深入开展滇池流域水环境综合整治，严格落实河长制、滇池流域补偿考核机制和河道“三包”责任制，加大河道巡查督促检查力度，共巡查发现问题10个，联合整治解决问题10个。完成2017年城市集中式饮用水水源环境状况评估，以及第二次全国污染源普查、土壤源污染普查取样等工作。全面完成中央环保督察组督查发现问题的整改工作。完成清淤除障50件，共完成清淤沟渠长40公里，水池1570个，水窖2785个、道路整修8公里。推进水源区综合整治，全面巩固百合花整治工作成效；完成鱼塘测绘84家，签订协议54个，放水34个，累计兑现补助资金150万元；一级区范围内20家洗车厂、修理厂已于2月1日前全部关停，二、三级区27家已发放整改达标通知，督促其按要求整改到位。加大环境卫生保洁力度，对97个自然村、公路路域、排水沟等进行拉网式排查整治。截止10月10日，共清运垃圾5610吨。
2.护林防火持续加强。强化防火宣传，共刷新书写标语370余条，新增五彩旗2600面、布标35余条，新增永久性防火宣传牌3块，发放森林防火责任书9000余份、户主通知书10000余份、传单10000余张、野外用火管理通告1200余份，发放森林防火宣传手提袋、春联等500余份。充实物资储备，筹措扑火装备资金10余万元，并现储备灭火弹50余箱，扑火拖把100余把、高压水枪44台。加强基础设施建设，投资30余万元，新建瞭望哨1座、防火检查点8个，并架通生活用电。严格防火网格化责任，全面落实24小时值守制度，切实加强小孩及聋、哑、痴、呆等人员监护管理。一年来，全街道未发生火险火情。
（二）注重产业结构调整，农业农村经济发展取得实效
1.各项经济指标完成良好。截止10月10日，全街道共完成协税护税48万元（烟叶税约1600万元暂未计入）；完成农民人均纯收入14630元，完成全年目标任务19516元的75%；规模以上固定资产投资暂无进度，正在抓紧推进。
2.特色产业持续提质增效。全面巩固传统产业发展，2018年共完成粮食播种面积5.1万亩，实现总产13164吨。完成烤烟种植17600亩，收购烟叶254万公斤。大力发展绿色生态农业，完成鲜食玉米高产创建示范（绿肥-鲜食玉米轮作栽培模式）13104亩，平均单产1322.2公斤，总产值4158.3万元。按照“1+5”组团发展思路，积极探索发展经济林果层次分布高中低、体现经济效益长中短、实现立体循环的生态农业经济。
（三）注重城乡统筹，乡村振兴发展步伐加快
1.突出基础设施建设。推进道路建设，持续做好150公里县乡农村公路日常巡路养路工作；建成警示标志3块，配合区交运局对农村客运网络站点建设位置进行现场勘测以及设计评审；完成2017年10.9公里路网改造招标工作，准备进场施工；2018年16.9公里路网联通工程已进入施工、监理、监测招标阶段；完成2020年至2035年路网改造计划的上报、核实工作。推进水利工程建设，全年共投资1987.76万元实施12件水利工程建设，其中合作水库除险加固工程、大竹园饮水工程、黄龙水库大坝顺流左岸山体滑坡治理工程等10件工程已完成，阿子营山区小水网建设项目工程已完成20%、大阪塘坝除险加固工程已进场施工。
2.推进新农村美丽乡村建设。完成2017年村级一事一议财政奖补5个项目验收工作；完成2018年一事一议财政奖补4个项目申报工作。完成2017年石槽美丽宜居乡村建设项目、2017年盘龙区美丽宜居乡村省级重点村大湾村项目和2017年区级精准扶贫市级示范村杜家坝项目验收工作。启动实施2018年区级美丽宜居示范村甸头村委会段家营村小组项目建设。
3.全力巩固脱贫攻坚成果。围绕贫困村脱贫出列“10项标准”，贫困户脱贫退出“6项标准”，聚焦“两不愁、三保障”，突出基础设施建设、产业发展等重点，全年共投资135万元实验推广黄芪、当归等药材种植，以及羊肚菌、云茸等菌类种植。每季度开展“三讲三评”活动1次，有效激发了贫困群众的内生动力。投资459万元实施铁冲小牧场村小组和岩峰哨岩二村小组区级精准扶贫示范村项目建设，预计11月30日完工。积极推进中国社会扶贫网贫困户注册上线和爱心人士注册工作，完成国办系统、省办系统阶段性信息更新及完善工作。严格落实“挂包帮、转走访”工作责任，持续加强对已脱贫群众和边缘贫困人口的帮扶力度，全面落实健康扶贫“四重保障”机制和“九个确保”目标要求，脱贫成效得到持续巩固。
4.扎实推进创文工作。新增并更换鼠街大湾至阿子营集镇沿线破损和缺失创文宣传牌50余块；抓好存在问题集中整改，对阿子营、鼠街、牧羊3个集镇乱停乱放、占道经营、校园周边开展集中整治70余次；组织力量对辖区14个村委会各类小广告、广告牌等进行全面清理整治，共清理各类广告700余处；加大环境卫生保洁力度，对全街道范围卫生死角进行清理，共清理卫生死角300余处、垃圾200余吨，清洗公厕10座、清洗果皮箱40个、大垃圾桶35个。
5.强力整治临违建筑。截止10月10日，共完成违法违规建筑拆除16宗，建筑面积约3959平方米。完成市级任务拆除35户，完成率87.7%。积极处置区智慧城管派遣案件，处理回复智慧城管平台疑似违法建设6起、督办案件3起，处理整改昆明新闻“美丽春城•清洁昆明媒体”曝光台曝光村庄环境卫生1起，处理12345信访交办案件6起。加强市容环境治理，一年来共共整治占道经营263起、乱摆乱放157起、乱贴乱画42起、乱吐乱扔27起、乱排乱倒36起。
（四）注重民生保障，民生社会事业健康发展
教育工作，辖区适龄儿童入学率达100%；投资500万元实施阿子营小学田径场项目建设，投资180万元实施牧羊小学搬迁建设；原嵩明县第三中学更名为昆明市盘龙区彩云中学。持续开展校园安全和周边环境治理，对非法营运学生车辆进行整治8次。就业创业工作，全年共完成转移农村劳动力1407人，完成年度任务的117%；完成引导性培训900人、技能培训150人、创业培训40人，完成全年任务数的100%；举办招聘会2场，收集提供有效就业岗位数500个，新增城镇就业人数210人；申报创业担保贷款80户、“贷免扶补”8户，发放贷款880万元。社会保障工作，完成养老保险参保16483人、收缴保费510.04万元，参保率达100%；医保参保22781人，缴费金额410万元，参保率达100%；完成医保生物特征指纹采集5000余人。做好4906户、6666人低保工作，发放低保金1128.02万元；发放临时（含特困）救助5人、3.55万元，优抚金197.15万元，医疗救助335人、102.3万元，发放救济物资被子35床、毛毯15床、各种衣物50套、大米13395公斤；火化死亡人口96例，发放补助金26.88万元。医疗计生工作，三季度全街道出生人口471人、符合政策生育率97%；办理生育证337本、《独生子女父母光荣证》24本；举办集中宣传活动2期，发放宣传资料3500余份、避孕药具3000余只；完成国家孕前优生健康检查104对、208人；叶酸服用率达80%。完成电子健康档案录入3.29万份、建档率达100%；完成家庭医生签约服务27642份，为特殊家庭、建档立卡户签约1590人。科技文化工作，积极开展知识产权宣传周等活动，发放宣传资料2100份，赠送药品等物品2000余个，现场接受群众咨询600余人次。组织开展“我们的中国梦，文化进万家”等各类型文艺演出30场次，举办篮球赛7场，组织舞蹈、腰鼓等培训250余人，放映电影120场，开展音像制品店、KTV、网吧检查9次。落实惠农强农政策，兑付“农改林”地租租金2829.91万元，兑付燃料补助563.5万元，兑付2016学年学生补助5472人、1412万元。
全面推行“五级治理 十户联保”工作，社会治理成效得到巩固提升。持续抓好安全生产工作，全年共查处酒驾、无证驾驶等违法行为1056起，交通劝导205起；开展安全生产专项检查10次，整改隐患28处。推进矛盾纠纷排查化解，调处各类矛盾纠纷156起，调解成功156起，纠纷受理率100%，调处成功率100%。开展各类法治宣传教育活动及法律顾问《宪法》知识讲座6场，发放宣传资料1000余份，接待群众咨询30余人次。
总结全年工作，我街道取得了一定成绩，但也存在一些问题：受水源保护政策、地理环境等影响，经济发展仍然落后，与群众对美好生活追求的矛盾突出；产业调整效果不够明显，群众增收致富路子不多，扶贫成果巩固及困难群众持续增收任务仍然艰巨，等等。我们将在今后工作采取有力措施加以解决。
（四）部门管理制度。
为了确保街道办事处各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《云南省行政事业单位国有资产管理办法》，特制定了“阿子营街道办事处财务会计内部控制制度”。
街道办事处财务机构为阿子营财政所。阿子营财政所管理的独立核算单位有：阿子营街道办事处、阿子营财政所；代管单位：阿子营水管站。
1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
2、管理本部门、街道办事处经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门及街道办事处的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。
3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。
4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。
6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、归档工作。
7、负责财政相关票据的领购、开具、缴销等工作。
8、负责办事处所属各部门经费申请报告和政府采购手续的审查、监督工作。
9、组织办事处财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。
10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门及街道办财务公开，接受社会监督。
（五）部门资金来源及使用情况。
根据昆明市盘龙区财政局关于下达盘龙区2018年部门预算的批复、昆明市盘龙区财政局预算追加（减）通知书、昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2018年度决算报表，阿子营街道2018年实际预算收入数为2312.59万元。细分为：人员经费支出994.69万元，日常公用经费支出617.88万元，行政事业类项目支出700.03万元。预算批复下达后已在盘龙区公众信息网对总预算情况及三公经费预算情况进行了公开公示。
（一）基本支出
阿子营街道办2018年基本支出数1612.56万元，其中人员经费994.69万元，包含在职在编职工、离退休人员、村级财政补助人员工资、生活补助支出等。公用经费617.88万元。
2018年公务用车运行维护费支出29万元。公务车实行定点加油、定点维修制度。公务接待费支出9.67万元，无出国出境费用支出。三公经费均控制在预算范围内，未超预算支出。
（二）项目支出
1.2018年实际支出项目资金700.03万元，具体如下：
2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
项目资金使用按照预算法相关要求及阿子营街道财务管理规定使用，基本达到预算绩效申报目标。部分项目支出未能严格达到预算执行进度指标要求。
3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
项目资金管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。所有项目资金由区财政统一安排，根据工作进度分批拨付。一是加强资金管理制度建设。结合街道实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的《阿子营街道财务管理制度》,加强制度执行的监督，使项目资金的财务管理有章可循。二是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。在2018年预算执行过程中，项目资金使用管理基本达到预算绩效申报的目标要求，但存在部分项目支出未能严格达到预算执行进度的情况。
（六）政府采购情况。
2018年我街道政府采购计划金额合计数：542.62万元，其中货物：4.96万元（一般公共预算），工程：537.66万元（一般公共预算：311.4万元，其他资金：226.26万元）。实际采购金额合计数：541.17万元，其中货物：4.96万元（一般公共预算），工程：536.21万元（一般公共预算：310.7万元，其他资金：225.51万元）。实际采购金额比计划采购金额减少了1.45万元。
（七）固定资产情况。
2018年我街道固定资产价值为842.7万元，因购置办公设备，致固定资产较上年度增加6.49万元。具体办公设备明细如下：净水器2套；彩色激光打印机2台；台式计算机5台；笔记本电脑2台；多功能一体机1台；沙发2套；办公桌2套。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
社会经济、民生、生态建设等各项事业得到较快发展，水源得到有效保护。
（二）部门项目具体计划目标。
1、农林水交通工作经费：按照区森防指挥部要求做好办事处2018年森林防火要求，同时加强辖区森林资源的管护力度；保障2018年旱季辖区内群众的生产生活用水，确保汛期水库坝塘安全度汛，圆满完成蓄水任务，确保群众通行无阻，安全出行。
2、办公用房租金：保障2018年街道各站所在职在编及劳务派遣人员有工作的办公用房及生活的住宿楼房。
3、妇联工作经费：用于妇女儿童之家创建；社区家长学校培训；各村妇联三八妇女节等节日活动支出，以及平时工作开展经费支出等。
4、职工教育健康及文体活动经费：动员和组织职工积极参加街道各种健康教育活动，教育职工不断提高思想品德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
5、安全工作经费：动员和组织职工积极参加街道各种健康教育活动，教育职工不断提高思想品德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
6、街道运行工作经费：用于保洁、保安、食堂等机关临时人员劳务服务，弥补办公经费不足部分，保障机关正常运转，按照区对街道办事处的要求，保证街道水源保护、招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：我街道2018年度部门整体支出的绩效目标：社会经济、民生、生态建设等各项事业得到较快发展，水源得到有效保护。
为了确保街道办事处各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《云南省行政事业单位国有资产管理办法》，特制定了“阿子营街道办事处财务会计内部控制制度”。
依据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2018〕98号）的相关要求，结合我街道在2018年项目实施中的主要职能，绩效自评指标体系涵盖实施过程中涉及投入、过程、产出、效果等指标，共设置二级指标，具体指标情况为一级指标3个：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标9个：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。
（二）评价目的。
我街道履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。通过总结，也发现我街道预算绩效管理中还存在以下几方面的问题：一是部门领导重视度还待加强；二是部门参与度不够积极。希望从上而下逐级提高领导思想对绩效管理的重视度，明确要求各部门积极参与到绩效管理中来，以提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。
依据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2018〕98号）的相关要求，结合我街道在2018年项目实施中的主要职能，绩效自评指标体系涵盖实施过程中涉及投入、过程、产出、效果等指标，共设置二级指标，具体指标情况为一级指标3个：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标9个：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。
（四）评价对象及评价时段。
我街道评价对象是部门各项目是否达到年初预算的年度目标，评价时段是2018年1月1日至2018年12月31日。
1、农林水交通工作经费：按照区森防指挥部要求做好办事处2018年森林防火要求，同时加强辖区森林资源的管护力度；保障2018年旱季辖区内群众的生产生活用水，确保汛期水库坝塘安全度汛，圆满完成蓄水任务，确保群众通行无阻，安全出行。
2、办公用房租金：保障2018年街道各站所在职在编及劳务派遣人员有工作的办公用房及生活的住宿楼房。
3、妇联工作经费：用于妇女儿童之家创建；社区家长学校培训；各村妇联三八妇女节等节日活动支出，以及平时工作开展经费支出等。
4、职工教育健康及文体活动经费：动员和组织职工积极参加街道各种健康教育活动，教育职工不断提高思想品德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
5、安全工作经费：动员和组织职工积极参加街道各种健康教育活动，教育职工不断提高思想品德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
6、街道运行工作经费：用于保洁、保安、食堂等机关临时人员劳务服务，弥补办公经费不足部分，保障机关正常运转，按照区对街道办事处的要求，保证街道水源保护、招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
我街道认真严格落实了区委区政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与省财政厅沟通对接，取得了显著的社会效益。我街道2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。2018年部门整体支出绩效自评分95.5分，自评等级为“优”。
2.主要绩效。
阿子营街道2018年度解决了各项工作所需资金，党建、服务群众、环境综合整治和水源区保护、农林水、清扫保洁、社会及经济管理、社区工作等工作均完成良好，促进全街道各项工作有效开展。确保了机构正常运转，以及计生、文化、宣传等必要开支；帮扶困难群众、民政工作，全面保障了街道辖区社会事务、社会事业；加强了基础设施的建设，改善当地群众的生产、生活条件；进一步保护了水源地；顺利开展了街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，及时排查化解矛盾纠纷，维护居民的合法权益。
（二）具体绩效分析。
1.产出指标分析
阿子营街道2018年促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标，成本（预算）控制良好严格按预算执行，把好资金支出关。
2.效益指标分析
（1）阿子营街道2018年完成14个村民委员会，112个村民小组的正常运转，圆满完成了计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。
（2）按质按量地完成街道2018年相关工作及上级部门交办的其他工作事项，以及计生、文化、宣传等必要开支，发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标；维护社会稳定，实现社会长治久安。
（3）经过2018年各项工作的圆满完成，对街道维护社会稳定，实现社会的长治久安，有效保护水源，为保护水源建立长效机制，为市民提供良好的水源。
3.满意度指标分析
有效改善辖区居民安定环境，各项经济指标平稳增长，对社会公众满意度达95%以上。
五、主要经验做法
一是严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。二是以区财政局资金支付管理相关规定为准绳，同时结合实际制定了《阿子营街道办事处财务会计内部控制制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。三是预算支出编制质量较好，保障了本单位的日产运转，认真履行了部门职能职责，完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务。
六、存在的问题
因财务部门工作的局限性，对街道当年的重点工作及项目的前瞻性、全局性把握不够，另一方面街道工作涉及到社会、经济、民生方方面面，一些突发性、临时性工作较多，许多工作事前难以预测，造成项目安排不够完整、细化。2017年部门预算政府采购预算未申报。
在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象。
（三）部分项目执行进度缓慢
基于“项目经费上级定”的原则以及基层工作的实际情况，单位支出的计划性能动性不够， 造成部分资金使用进度缓慢。
（四）固定资产管理不规范
2018年固定资产存在盘亏现象；涉及新增或减少、报废的固定资产未及时在固定资产系统中做相应调整处置资产管理不够规范。
七、改进措施及建议
为切实加强对资金使用的管理和监督，充分发挥资金的使用效益，建议从以下几方面加强
街道各部门通力合作，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的上级拨款收支情况，根据各部门工作重点要点，提前科学谋划，合理分配财政资金，认真核定部门预算，切实提高预算编制的科学性、精准度，不断提高资金使用效益。 建立、健全政府采购的预算申报制度。
在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
（三）强化固定资产管理
建立固定资产管理制度，专人管理，及时更新资产台账，做到账实相符。
绩效评价报告正文后附以下佐证材料
1.成本效益分析报告（选取部分与本部门履职密切相关的项目或专项支出，对其收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金使用的节约性；资金使用效果；变化趋势等进行评价，总结经验、分析存在的问题，形成分析报告）；
2.部门职能分解及20XX年度工作完成情况表；
3.绩效评价指标体系；
4.问卷调查报告；
5.工作底稿（每一个单项评分需附1份工作底稿，工作底稿样式见附件6）；
6.①部门中长期规划目标；②市政府相关规划；③部门“三定”方案；④部门职能文件；⑤部门20XX年度工作目标；⑥部门20XX年度工作计划；
7.阿子营街道办事处2018年项目预算、决算明细表（单位：元）。
（1）2018年项目预算表：
（2）2018年项目决算表：
阿子营项目支出绩效自评报告（机构运转）
