附件4：部门整体支出绩效评价报告

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2018年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 拓东街道办事处2018年项目预算、决算明细表（单位：元）

盘龙区拓东街道办事处2018年部门整体支出

绩效自评报告

摘要

一、部门概况：含主要职能职责，年度重点工作，预算收支总额、预算执行情况。

（一）主要职能职责、年度重点工作

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）预算收支总额、预算执行情况

收入全部为财政补助收入，预算金额2,983.83万元，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等内容。涵盖了街道办辖区党建、社会治安治理、治安保卫、流动人口管理、法制宣传等工作，安全生产、消防管理、招商引资等各方面。

2018年支出合计2,983.83万元，其中：基本支出1,410.97万元，包括工资福利支出865.41万元，商品和服务支出526.54万元，对个人和家庭的补助19.02万元；项目支出1,572.86万元。

二、评价结论及绩效分析：绩效分析主要是分析工作取得的效果。

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，绩效评价小组认为，拓东街道办在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好。较好地履行了各项行政管理职能。根据收回的社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总情况分析，部门职能工作取得了良好的社会效益。综合以上情况，拓东街道办本年度整体支出绩效评价得分94.64分，等级为“优”。

三、经验、问题和建议

（一）经验；

1、根据上年工作开展情况及绩效自评小组的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。

2、立足重点发展区角色定位，审时度势，超前谋划，重点年度目标计划做好每项工作。

3、强化领导，建立健全绩效自评组织体系，实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。

4、制定完善各项目制度及考核奖惩措施。签订各类《目标管理责任书》，建立组织机构、工作职责、矛盾纠纷排查制度、消防安全应急处置制度、考核奖惩制度；建立网格化大服务工作机制；结对帮扶机制；在职党员到社区报到服务机制；定期开展志愿服务活动机制；干部职工挂钩联系社区工作机制；随机调研机制。

（二）存在的问题；

1、部分经济指标要完成全年目标任务存在困难：一是协税护税方面；二是固定资产投资方面；三是商贸业方面。

2、项目（城改）推进过程中存在的问题

一是社会投资人不能足额保证共管账户资金，拖欠过渡费，影响项目推进和社会稳定。二是涉及建筑物地界争议、部分涉及单位未能尽快签约、部分拆迁户诉求过高导致拆迁工作不能正常进行。三是企业内部原因导致建设工程停工。

3、城市管理及软环境建设方面存在的问题

一是辖区内涉及“住改商”情况的共计200个，主要由于早期城市规划和配套不完善的原因导致，涉及到房管、城管等多个部门，落实责任范围上存在一些争议。二是城管工作媒体正面宣传力度不够。三是校园周边环境综合整治效果保持困难。

4、民生保障工作存在的问题

街道辖区老旧居民区居多，民生工作任务量大，涉及的群体范围广，热点的民生问题如就业、居家养老、老旧居民小区管理、小区停车难等问题较为突出。

（三）改进措施及建议。

1、全力以赴推项目。一是加强对在建项目跟踪服务保障工作。二是加强对续建、储备项目的对接协调。

2、千方百计抓经济。一是加大企业走访力度，了解企业经营情况，帮助解决存在问题，全力做好协税护税工作；二是突出优势，做优楼宇经济；三是全面完成各项经济目标任务。针对项目支撑不足及商贸资源短缺的情况，进一步深挖资源，培育新的经济增长点，增投资促消费，为辖区经济长足发展提供支撑。

3、多措并举优环境。一是深入推进城市管理体制改革；二是深入推进文明城市创建常态长效创建工作；三是继续加大违法建设的整治力度。

4、想方设法惠民生。拟按“12345”工作思路开展社区服务。以第三方购买服务方式，多形式组织开展文化惠民活动，提高文体活动质量和水平。

正文：盘龙区拓东街道办事处2018年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

拓东街道办事处系区委、区政府派出机构，承办区委、区政府交办的各项工作，负责指导社区居委会开展各项居民自治工作。本年办事处编制人数66人，其中：行政编22人，事业编44人；实有在职人员52人，设有党办、行政办、人大办、司法所、综治办、科教文卫工作站、计生办、社会事务科、经济发展科、统计站、劳动和社会保障科、城市管理科、执法中队、重点项目办、安监站15个部门，有离休1人。

（二）部门职能。

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

2018年，拓东街道在区委、区政府的坚强领导下，围绕区委十一届六次、七次全会和区两会确定的奋斗目标，以学习贯彻党的十九大精神为主线，以“求真务实、开拓创新”的工作态度和“以人为本、为民服务”的工作原则，统筹推进党建、经济、社会民生、城市管理、综治维稳等各项工作，较好的完成了各项目标任务。

（四）部门管理制度。

我街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《财务管理制度》、《经费管理制度》、《采购管理办法》、《固定资产管理制度》、《拓东街道公务用车管理使用规定》、《拓街道办事处公务接待管理办法》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取得了良好的实施效果。

（五）部门资金来源及使用情况。

我街道办收入全部为财政补助收入，预算金额2,983.83万元，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等内容。涵盖了街道办辖区党建、社会治安治理、治安保卫、流动人口管理、法制宣传等工作，安全生产、消防管理、招商引资等各方面。

2018年支出合计2,983.83万元，其中：基本支出1,410.97万元，包括工资福利支出865.41万元，商品和服务支出526.54万元，对个人和家庭的补助19.02万元；项目支出1,572.86万元。

（六）政府采购情况。

本年度政府采购预算443.18万元，实际采购金额443.09万元，其中：货物采购87.57万元,工程采购75.74万元，服务采购279.78万元。

（七）固定资产情况。

2018年初固定资产合计1098项、1,224.02万元，本年新增169项、78.45万元，本年减少0项、0.00万元。年末合计1267项、1,302.47万元，所有固定资产均为在用状态。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、政协的关心支持下，围绕区委十一届六次、七次全会和区两会确定的奋斗目标，以学习贯彻党的十九大精神为主线，以“求真务实、开拓创新”的工作态度和“以人为本、为民服务”的工作原则，开拓进取，攻坚克难，抢抓机遇，创新实干，围绕招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作，确保街道各项工作目标任务圆满完成，促进拓东经济和社会各项事业的全面发展。

（二）部门项目具体计划目标。

1、以抓经济建设为主旋律，以项目强支撑、增后劲

（1）抓好主要经济指标的完成。

（2）抓好招商引资指标工作。

（3）抓好楼宇总部经济工作。

2、着力推进重点项目建设、项目储备

（1）加强对在建项目跟踪服务保障。

（2）全力做好项目的储备工作。

（3）加强征迁工作力度，尽快全面完成项目征迁工作。

3、深入推进城市管理体制改革，提升城市管理和服务水平

以巩固“创卫”成果，创建全国文明城市为契机，结合“大城管”管理体制，积极托索建立和巩固市容环境卫生管理长效机制，全面提升城市管理和服务水平，营造干净、整洁、有序的城市环境。加强执法队伍建设，认真落实各项规章制度，严格考勤制度，进一步规范执法行为，文明执法。同时，做好2018年迎接国家卫生城市复审工作及“2018南博会”各项筹备工作。

4、全力推进社会服务，积极落实各项民政政策，做到应保尽保，应帮尽帮，使广大居民得到发展实惠

5、以“法治盘龙、平安盘龙”为主线，健全工作制度，提升法制、安全工作水平

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1、预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

2、预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

3、行业政策、行业标准及专业技术规范、及相关指标；

4、申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

5、部门年度工作目标及总结报告；

6、其他相关资料。

（四）评价对象及评价时段。

绩效评价的对象为拓东街道办事处纳入预算管理的整体支出，评价时段为2018年1月1日至2018年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1、评价结果。

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，绩效评价小组认为，拓东街道办在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好。较好地履行了各项行政管理职能。根据收回的社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总情况分析，部门职能工作取得了良好的社会效益。综合以上情况，拓东街道办本年度整体支出绩效评价得分94.64分，等级为“优”。

2、主要绩效。

（1）经济发展稳中求进。2018年招商引资任务数9亿元，1-12月完成25.54亿元，完成进度284%，超进度184%；协税护税任务数46280万元，2018年完成40455万元,完成进度87.41% ，塌进度12.59%；争取中央及省级项目资金任务数5500万元，1-12月上报6345万元；城镇居民人均可支配收入2018年完成54054元，超进度8.41%；建筑业产值2018完成35.01亿元，同比下滑43.32%；规模以上固定资产投资2018年完成27.74亿元，完成全年任务44.04%，踏进度55.96%；限额以上社会消费品零售总额2018年完成10.23亿元，同比下滑6.59%；限额以上批发业商品销售额2018年完成126.52亿元，同比增长8.14%；限额以上零售业商品销售额2018年完成8.21亿元，同比下滑8.99%；限额以上住宿业营业额2018年完成3.467亿元，同比增长0.1%；限额以上餐饮业营业额2018年完成0.51亿元，同比增长19.01%；核算类盈利性服务业营业收入2018年完成3.32亿元，同比增长19.96%。

（2）项目建设扎实推进。目前，辖区有重点项目4项，城市更新改造项目4项，重点工程建设3项。

恒隆广场已于2018年9月12日完成商场与办公楼主体结构封顶，预计2019年8月开业；积极推进地铁2号线、3号线、6号线建设；加快春之眼、香格里拉项目建设，春之眼项目预计2019年10月实现正负零、年底一期商业封顶断水，力促香格里拉项目基础开挖工作全速推进。积极招商选商，加快片区项目储备，以远洋太古里等重点招商项目为基础，启动东风广场片区“三旧”改造连片开发，着力推进省机械行业协会、苏家村及东站新村旧城改建、东庄前村、昆明饭店改扩建项目。目前，省机械行业协会征拆率为95.4%，苏家村及东站新村旧城改建项目正开展9号、11号地块拆迁及土地征收前期工作，东庄前村项目已有企业意向进入启动续建，昆明饭店改扩建项目规划设计方案正在报批。

（3）楼宇经济发展壮大。一是落实楼宇总部经济扶持奖励政策，成功申报金泰、建工、绿洲、汇都国际商务港、汇都中心D幢为三星级、二星级楼宇并发放奖励资金210万元、16家企业62名高管奖励，发放奖励资金79.19万元；二是做实“1+1+6”楼宇服务模式，为昆明卓越置业有限公司、云南京建轨道投资有限公司等入驻企业提供选址、办证等全程代办服务；三是服务楼宇，提升管理水平，强化招商，提升楼宇产业层次，扎实推进楼宇经济“招商一批”工作，切实做好恒隆广场开业前期服务工作，目前，商场已招商200余家，招商率达80%，其中云南百美汇影院有限公司等2家企业已完成注册登记手续。

（4）强化城市管理，提升人居环境

一是以创建全国文明城市、卫生城市复查为契机，全力抓好城市管理工作。签订“门前三包”责任书 余份，拆除违规户外广告、店招店牌等1400余平方米，收缴各类小广告1620份，治理违法违规建筑面积共计3.43万㎡，全面完成省市级任务。对辖区内主街干道、背街小巷、社区道路沿线、居民院坝、农贸市场进行环境卫生综合治理工作，通过一系列综合整治，拓东街道城管网格化管理工作在全区名列前茅。二是持续深入开展“开墙打洞”、“住改商”专项治理工作，圆满完成70户“开墙打洞”、“住改商”专项治理工作任务。三是扎实开展绿化管养工作，做好辖区绿化苗木的抗旱保苗、病虫害防治及其它日常养护项目的实施工作，年内，清理绿化带内各类枯枝杂物约2.7吨，片植灌木、地被补植约781㎡，更换时令花卉2万余株，同时，结合实际，对老旧小区进行斑秃补植和养护，居民院坝花坛、空地添新增绿。四是加强常态化环境综合整治，空气质量明显提升。在原有环卫保洁基础上，针对大气防治工作需求，专门安排人员、资金、车辆，加强对辖区道路、绿化带及工地周边等区域喷洒作业，确保大气指标可控。五是落实河长制和“河道三包”责任，扎实开展河道管理工作，开展金汁河常态化清淤工程，清淤量1680立方，同时，对125个化粪池进行清掏。六是抓好城管队伍管理，加强执法队伍培训力度，转变执法理念，按照街道绩效考核管理办法，严格管理下沉城管队员。

（5）创新社会治理，提升社区自治能力

一是全力做好社会救助、医疗救助、临时、特殊困难救助工作，做到应保尽保，分类施保，动态管理。充分利用“温暖拓东帮困基金”开展帮扶救助工作，自2013年“温暖拓东帮困基金”成立以来，共筹集基金20.27万元，帮扶困难群体1000余人，发放基金17余万元。二是通过购买社会组织专业服务，结合五级治理工作，积极探索社会组织参与社区治理工作模式。三是结合创建全国文明城市，加强对社区班子成员、工作人员思想教育及业务工作培训，制定并完善社区考核办法，进一步加强对社区工作人员作风建设。四是坚持规范引领与彰显特色相结合的原则，加强社区特色亮点打造，在“五级治理”工作中，社区特色亮点凸显。明通巷社区开展“蒲公英”方案，以明通巷18号活动中心为平台在居民自治方面、居民文化生活方面、服务工作方面有序的开展各项工作。尚义社区以“圆梦尚义·居民提案”提高社区幸福感为主题作为“五级治理”特色亮点工作。状元楼社区开展“社区大篷车”党务、政务移动工作平台服务。白塔社区推行“五级治理”社区工作模式，让社区工作站能够“零距离”感知居民群众的心声、“零距离”为居民群众提供服务。东庄社区在深化党委“共驻共建 ”的基础上，着力打造社区“微公益坊”。

（6）落实民生政策，提高群众幸福指数

一是全面落实计划生育责任制，在辖区大力开展流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作，2018年区卫计局下达各项指标均完成。二是建立健全辖区群众文体骨干队伍，充分发挥辖区文艺团体、文体资源开展各类文体活动及全民健身活动。三是落实民政优抚政策，扎实开展医疗、临时、特殊困难救助工作，扩宽社会救助面；四是深化为民服务工作，年内，街道为民服务中心、社区为民服务站办理各项事务件65000件次，办结率100%。五是扩大就业再就业、大学生就业扶持工作面，积极推进城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险及职工医疗保险核定、企业扶持及维护劳动者合法权益工作，切实保障群众利益。

（7）强化综治维稳，提高居民生活安全感

一是落实综治维稳责任制，层层签订各类专项工作责任书，增强各级人员的责任意识。二是加大矛盾纠纷的收集、研判、沟通和报送工作力度，及时获取涉及社会稳定的情报信息，牢牢掌握应对和处置工作的主动权。三是持续开展安全生产大检查及各类安全专项整治工作，加大安全宣传教育培训工作，不断提高全民安全意识；四是强化应急救援体系建设，充实应急救援物资储备，完善各类安全生产应急救援预案，形成“横向到边，纵向到底”的应急救援系统，确保关键时刻物资、队伍有得用、用得上、起作用、见成效。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

根据指标评价结果显示，拓东街道办事处在绩效指标明确性、部门产出、部门效果及部门可持续发展存在不足，其他指标得分均为满分，扣分项具体如下

1、部门目标指标满分12分，得分11分，扣分项在预算绩效指标不够量化细化，扣1分。

2、部门产出部分满分18分，通过对重点绩效项目进行项目评价，已重点项目的产出指标得分值推算出相应项目的得分率，用得分率乘以项目权重分得出该项目在部门整体项目中的绩效产出得分，合计后得出部门的绩效产出得分为15.59。具体项目的综合得分情况见项目绩效自评报告。

3、部门效果部分满分21分，通过对重点绩效项目进行项目评价，已重点项目的效果指标得分值推算出相应项目的得分率，用得分率乘以项目权重分得出该项目在部门整体项目中的绩效效果得分，合计后得出部门的绩效效果得分为20.05分。具体项目的综合得分情况见项目绩效自评报告。

4、部门可持续发展总分6分，得分5分。

五、主要经验做法

1、根据上年工作开展情况及绩效自评小组的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。

2、立足重点发展区角色定位，审时度势，超前谋划，重点年度目标计划做好每项工作。

3、强化领导，建立健全绩效自评组织体系；结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合上年实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标；措施到位，扎实推进绩效自评工作；制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化；考评过程与考评结果相结合，项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。

4、制定完善各项目制度及考核奖惩措施。签订各类《目标管理责任书》，建立组织机构、工作职责、矛盾纠纷排查制度、消防安全应急处置制度、考核奖惩制度；建立网格化大服务工作机制；结对帮扶机制；在职党员到社区报到服务机制；定期开展志愿服务活动机制；干部职工挂钩联系社区工作机制；随机调研机制。

六、存在的问题

通过一年的实施，我街道办基本达成了预期的绩效目标，但仍存在一些问题，主要为：

（一）经济建设方面存在的困难与问题

部分经济指标要完成全年目标任务存在困难：一是协税护税方面：近几年来，街道税收收入保持了持续增长，而目前辖区内新增经济体量不足，特别是税务部门机构改革后，街道基础税源每月约有300万的减税，虽然街道加大临商税的收取力度，但要完成全年目标任务仍存在较大困难。二是固定资产投资方面：辖区项目支撑不足，部分项目推进缓慢导致形成投资增量严重不足，投资体量较大的“恒隆广场”商场及办公楼核心筒已封顶，对后期各月形成投资支撑较少。三是商贸业方面：因云南铜业（集团）有限公司与新成立的中国铜业有限公司启动管理层级整合，经营业务分割，导致今年三分之二的销售业务划分到中国铜业，严重影响到今年批发业的任务完成情况。同时，零售业、社会消费品零售总额、住宿业因无优质企业入库拉动增长，在库老企业因受冲击业务量严重下滑。四是建筑业方面：二季度因产值占比约26%的建投第九建设有限公司注册地发生变更，导致产值连续负增长。

（二）项目（城改）推进过程中存在的问题

一是社会投资人不能足额保证共管账户资金，拖欠过渡费，影响项目推进和社会稳定。二是涉及建筑物地界争议、部分涉及单位未能尽快签约、部分拆迁户诉求过高导致拆迁工作不能正常进行。三是企业内部原因导致建设工程停工。

（三）城市管理及软环境建设方面存在的问题

一是辖区内涉及“住改商”情况的共计200个，主要由于早期城市规划和配套不完善的原因导致，涉及到房管、城管等多个部门，落实责任范围上存在一些争议。二是城管工作媒体正面宣传力度不够。三是校园周边环境综合整治效果保持困难。街道以“创文”为契机，对辖区KTV、酒吧、网吧以及有销售违禁商品的商铺进行清理整治。但由于该整治效果主要是通过行政执法手段取得的，在今后很长时间内也必须通过行政执法手段才能得以巩固。四是对部分办学机构缺乏相应约束机制。对于“小饭桌”等经营行为，国家无明确法律法规规范和约束，责权利不明晰，因此现基本处于市场需要但管理缺失状态。

（四）民生保障工作存在的问题

街道辖区老旧居民区居多，民生工作任务量大，涉及的群体范围广，热点的民生问题如就业、居家养老、老旧居民小区管理、小区停车难等问题较为突出。

七、改进措施及建议

（一）全力以赴推项目。街道把项目推进作为最有力的抓手，始终把工作聚焦到项目上、把措施细化到项目上，用心谋划项目、用功对接项目、用力推进项目，以项目工作统揽经济社会发展全局。一是加强对在建项目跟踪服务保障工作。积极协调配合在建的恒隆广场、春之眼、香格里拉等项目，解决其在工作推进中存在的困难和问题，保障项目正常推进。对项目进展实施跟踪落实，保障项目在建实投，确保招商引资和固定资产投资质量。加大对轨道公司对接，协助完成3号、6号线后期相关工作。二是加强对续建、储备项目的对接协调。抓好机械行业协会、东庄前村项目的续建前期工作，多措并举争取获得资金、政策支持，实现项目早开工。抓好重大、新建规划项目的储备，督促指导企业加快对昆明饭店、南天.智云、远洋太古里城市核心区街区式商业等项目前期工作，确保项目顺利实施，为街道经济发展提供强劲动力。

（二）千方百计抓经济。一是加大企业走访力度，了解企业经营情况，帮助解决存在问题，找差距补短板，保存量促增量，全力做好协税护税工作。二是突出优势，做优楼宇经济。以政策招引和服务保障并举，全力做好招商选商工作，不断提升楼宇品质，调优产业结构，壮大楼宇总部经济。三是全面完成各项经济目标任务。针对项目支撑不足及商贸资源短缺的情况，进一步深挖资源，培育新的经济增长点，增投资促消费，为辖区经济长足发展提供支撑。

（三）多措并举优环境。一是深入推进城市管理体制改革。结合“大城管”管理体制，制定并完善新的城管协勤人员管理办法，对协勤人员的日常行为、工作纪律、奖惩办法、进行规范及完善，全面提升街道城市管理队伍形象，提高服务水平。二是深入推进文明城市创建常态长效创建工作。强化网格功能，组织网格责任人和城管执法中队人员加大对辖区临街商铺“门前三包”落实情况督促和检查力度，不定期联合工商、公安、市场监督管理局等部门开展联合执法，确保“门前三包”落实到位。配合交警六大队，对辖区重要道路易发生交通拥堵的重点路段和重点时段进行交通疏导。做到居民小区、背街小巷、城市道路、农贸市场、校园周边、重点区域卫生环境和社会秩序“六个不滑坡”。城市景观形象、城市文明交通、数字化城市管理持续提升。三是继续加大违法建设的整治力度。做好政策宣传，加大巡查频次，细化监管措施，做到发现一起拆除一起，坚决遏制违法建设的反弹势头，扎实推进临危建筑和户外广告整治，全面完成市区下达的违建拆除任务。四是继续做好“数字盘龙”建设及城市管理投诉案件的处置及回复工作。探索在街道建立一支巡查工作队伍，健全工作处置机制。坚持“第一时间发现问题，第一时间处置问题，第一时间解决问题”原则，及时处置城管案件。同时做好第二期智慧社区高清视频监控建设工作，增加高清视频监控建设的覆盖率，进一步强化网格化监督指挥功能。

（四）想方设法惠民生。拟按“12345”工作思路开展社区服务：“1”，建立一个机构：与双拥工作紧密衔接，探索建立“拓东街道退役军人管理保障议事委员会”，形成政府主导、服务优先、齐抓共管促和谐的工作局面。“2”，关注“两头”：一是“为老”，在社区建设老年活动中心、在还未建立爱心食堂的社区新建爱心食堂；二是“为小”，和学校、企业一起联和建设综合文化服务中心和未成年人活动中心。“3”，推进三个社区建设：拟对明通巷社区、状元楼社区、白塔社区三个社区的业务用房进行规范化建设。“4”，规范四个制度：主要针对社区工作人员积分管理制度、职级核定制度、管理制度、考核制度进行完善，提高社区工作人员工作积极性。“5”，完成五项创新项目：每个社区至少申报一类社区治理创新项目。以第三方购买服务方式，多形式组织开展文化惠民活动，提高文体活动质量和水平。

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1、成本效益分析报告（选取部分与本部门履职密切相关的项目或专项支出，对其收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金使用的节约性；资金使用效果；变化趋势等进行评价，总结经验、分析存在的问题，形成分析报告）；

2、部门职能分解及2018年度工作完成情况表；

3、绩效评价指标体系；

4、问卷调查报告；

5、工作底稿（每一个单项评分需附1份工作底稿，工作底稿样式见附件6）；

6、①部门中长期规划目标；②市政府相关规划；③部门“三定”方案；④部门职能文件；⑤部门2018年度工作总结及2019年度工作计划；

7、拓东街道办事处2018年项目预算、决算明细表（单位：元）。

附件5：项目支出绩效评价报告

城市管理工作经费项目支出

绩效自评报告

（2018年度）

部门名称（公章）：昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

项目单位：拓东街道办事处城管科

主管部门：     

项目名称：城市管理工作经费

绩效自评日期：2019年4月

2019年4月

评价小组成员：

目录

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

城市管理工作经费项目支出绩效自评报告

摘要

一、项目概况：

负责拓东辖区1.89平方公里的城市管理工作，做好拓东街道办事处辖区内的各项城市管理工作，包括辖区内环境卫生整治、“六净”工作、老旧小区整治、“两违”建筑治理、建筑工地及渣土专项整治、破损道路修复、枯死树木及斑秃绿化带补植、交通整治及其他城市管理工作。建立和巩固市容环境卫生管理长效机制，营造干净、整洁、有序的城市环境。

项目资金2018年度资金预算总投入105万元，严格按区财政文件要求管理资金、使用资金，年末使用完毕。

二、评价结论

我街道办2018年城市管理工作经费绩效自评分95.00分，自评结果为优，达成了预期的绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法；

1、对绩效目标进行总规划，制定行动计划方案，确定实施的发展方向和目标，组织运营确保目标能够落实执行；2、梳理和优化业务流程和工作规范，保证绩效管理体系的科学性和合理性；3、制定各项保障措施及应急处理方案，以确保绩效目标能够完成；4、创建绩效管理的文化氛围与能力认识，通过营造高绩效的体系文化，提升各业务人员的管理能力和专业技能，增强绩效管理思想意识，正确认识绩效管理，支撑绩效管理体系的建立和运营，确保部门运营效率和战略实现。

（二）存在的问题；

1、绩效指标明确性、完善性尚有欠缺，各科室依据目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。2、社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标未能完全达到预算绩效目标，由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到100%的满意度回馈。3、所需预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定出入，实际支付进度与既定支付进度的比率在年中时会存在一定差异。

（三）改进措施及建议。

1、根据上年工作开展情况及绩效自评小组的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。2、对指标设置更具体明细，并采取部门互评的形式，使评价更客观，更具有参考价值。3、加大城市管理宣传力度，增强居民素质，加大经费投入，整改提升、全面达标，规范、细致做好“创文”工作。4、同时，了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，积极开展各类服务群众的公益活动，推进社会福利事业发展，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式，重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。

正文：城市管理工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、立项背景及目的。

负责拓东辖区1.89平方公里的城市管理工作，做好拓东街道办事处辖区内的各项城市管理工作，包括辖区内环境卫生整治、“六净”工作、老旧小区整治、“两违”建筑治理、建筑工地及渣土专项整治、破损道路修复、枯死树木及斑秃绿化带补植、交通整治及其他城市管理工作。建立和巩固市容环境卫生管理长效机制，营造干净、整洁、有序的城市环境。

2、项目实施情况。

依据拓东街道办事处2018年资金使用计划、《盘龙区综合行政执法大队拓东中队管理规定》、《拓东街道办事处城管协勤人员管理办法（最新）》、《拓东街道办事处城管协勤人员绩效考核实施细则》、《拓东街道办事处城市网格化管理检查考核》、《拓东街道办事处市容环境综合考核实施方案》相关管理对城管协勤人员、卫生监督岗人员、小广告清洗覆盖人员进行考核。

根据上年工作开展情况及绩效自评小组的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。

加大管理宣传力度，增强居民素质，整改提升、全面达标，规范、细致做好城市管理工作。

3、资金来源及使用情况。

2018年度城市管理工作经费预算总投入1,050,000.00元，已从区级财政全额拨付到位。资金于2018年12月31日以前支出1,050,000.00元，项目资金主要用于城管协勤人员生活补贴902,385.00元；维修(护)费33,370.00元；城管队员制服采购费用69,930.00；购防汛物资费用及制作禁烟标志牌、布标、站牌等费用32,735.00元；购买盆栽和修剪高大桉树费11,580.00元。

4、组织及管理情况。

项目各项经费支出均通过行政办公会讨论决定，通过相关报账手续后，由财政所进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

（二）绩效目标。

1、总目标。

做好拓东街道办事处辖区内的各项城市管理工作，建立和巩固市容环境卫生管理长效机制，城市小区卫生、秩序更加干净整洁，老旧小区管理进一步规范，数字城管案件处理及时。营造干净、整洁、有序的城市环境。

2、年度目标。

以网格化管理为依托，通过网格责任人及城管执法中队巡查检查，结合“数字盘龙—社会治理与公共服务平台”积极开展辖区内：环境卫生整治、大气污染防治、黑臭水体治理、老旧小区整治、交通整治、“六净”等工作，主动发现问题，主动处理问题，上报存在困难和工作信息，及时了解掌握网格内的各类情况，并在第一时间、第一现场处置，确保管理服务无盲区。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

项目科室自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财政所对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成项目绩效评价报告。

（三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程

街道办事处结合实际确定自评范围及考评指标，在历年开展目标考核经验的基础上结合上年实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标；制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化；考评过程与考评结果相结合，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1、评价结果。

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，我办事处以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益，我办事处自评为95分。

2、主要绩效。

城市小区卫生、秩序更加干净整洁，老旧小区管理进一步规范，数字城管案件处理及时，市民投诉减少，城市管理工作有序推进。

（二）具体绩效分析。

1、项目决策（20分）：该项自评得分合计17分。

城市管理工作经费立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。

但该项目为持续性项目，根据相关文件政策进行执行，未开展前期调研工作，故扣分2；社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标指标难以量化，导致绩效目标反应预期产出和效果的完整存在一定局限性，故扣1分。

2、项目管理（20分）：该项自评得分合计20分。

城市管理工作经费资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目管理制度健全、制订的各项管理、监管制度能够有效执行，物资采购流程符合相关规定。同时，项目资金的使用严格按照《拓东街道办事处财务管理制度》中的相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。

3、项目绩效（60分）：该项自评得分合计58分。

城市管理工作经费资金的投入完善了办事处辖区范围内基础设施建设，推进了市政维护，保障了我办事处城市管理工作有序进行。城市小区卫生、秩序更加干净整洁，老旧小区管理进一步规范，数字城管案件处理及时，市民投诉减少，城市管理工作有序推进。项目实施以来产生了良好社会效益，对辖区环境产生了积极的影响，项目产出的经济、社会、环境效应能持续运行，项目运行以来的政策制度能持续执行，居民满意度达到90%以上。

但在案件是否及时处理，做到第一时间、第一现场处置及处理时效上还存在不足，故扣2分。

综合以上项目支出绩效体系，城市管理工作经费项目绩效自评总分为95分。

四、成本效益分析。

2018年度城市管理工作经费全年预算资金为1,050,000.00元，已从区级财政全额拨付到位。资金于2018年12月31日前已支出1,050,000.00元，项目资金主要用于城管协勤人员生活补贴902,385.00元；维修(护)费33,370.00元；城管队员制服采购费用69,930.00；购防汛物资费用及制作禁烟标志牌、布标、站牌等费用32,735.00元；购买盆栽和修剪高大桉树费11,580.00元。

该项目各项经费支出均通过行政办公会讨论决定，通过相关报账手续后，由财政所进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金使用效率。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

1、对绩效目标进行总规划，制定行动计划方案，确定实施的发展方向和目标，组织运营确保目标能够落实执行。

2、梳理和优化业务流程和工作规范，保证绩效管理体系的科学性和合理性。

3、制定各项保障措施及应急处理方案，以确保绩效目标能够完成。

4、创建绩效管理的文化氛围与能力认识，通过营造高绩效的体系文化，提升各业务人员的管理能力和专业技能，增强绩效管理思想意识，正确认识绩效管理，支撑绩效管理体系的建立和运营，确保部门运营效率和战略实现。

（二）存在的问题；

1、绩效指标明确性、完善性尚有欠缺，依据目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。

2、社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标未能完全达到预算绩效目标，由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到100%的满意度回馈。

3、所需预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定出入，实际支付进度与既定支付进度的比率在年中时会存在一定差异。

（三）建议和改进措施。

1、根据上年工作开展情况及绩效自评小组的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。

2、对指标设置更具体明细，并采取部门互评的形式，使评价更客观，更具有参考价值。

3、加大城市管理宣传力度，增强居民素质，加大经费投入，整改提升、全面达标，规范、细致做好城市管理工作。

4、同时，了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，积极开展各类服务群众的公益活动，推进社会福利事业发展，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式，重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1、绩效评价指标体系；

2、基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；

3、社会调查问卷分析报告；

4、①市政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。