监督索引号53010300163601000

附件3

昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局

2018年度部门决算

第一部分 昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局主要工作职责是在区委、区政府的正确领导下，在市城管执法局的精心指导下，深入贯彻落实中央城市工作会议和云南省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会议精神，着力转变城市发展方式，着力提升城市人居环境，着力提升城市管理服务水平。以市容环境综合整治、违法建设查处、环卫基础设施建设等长效机制的建立为抓手，全局干部团结一心，秉承“恪尽职守，为人民管理好城市”的工作理念，按照“精心、精细、精品”的城市管理总要求，强组织、抓队伍、重督查，严监管、求落实，行政执法工作取得明显成效，城市品质不断跃升，为全面提升城乡环境质量，营造干净、整洁、靓丽、优美的城乡人居环境发挥了积极作用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强道路清扫保洁工作

严格按照《城市环境卫生质量标准》的要求，科学合理的调整安排垃圾收运人员和班次，确保主要街道和小街小巷的垃圾日产日清，不丢点、不积存、运输车辆车容整洁、卫生、密闭化，运输途中不泼洒、不乱倒，集中处理，不留死角，清运率达到了100％。今年以来计清运垃圾近207346.48吨，日清运垃圾682.06多吨；打捞河道水面垃圾925吨,粪便清运量41380吨，日清运量136.1吨,确保了我区粪便无害化处理率达到100%，各街道按"属地管理"的原则对其辖区内的乱堆乱倒垃圾进行突击清理，出动人员24344人次，出动垃圾车及人力三轮车、手推车等5176多台次，共清理乱堆乱倒垃圾3423.552多吨。

全区十二个街道督促4家中标环卫公司按照合同规定，对辖区内20096272.89平方米道路（含绿化带）及河道按“五定：定人、定标准、定责任、定时间、定范围”的原则，配备了3000多名清扫保洁人员按照一日三次普扫，全日巡回保洁的制度，清洗清掏果皮箱5000多只（组），今年以来全区共计清扫道路及河道水面废弃物17727.8多吨，对辖区北京路、东风路、人民东路、白龙路、白塔路、沣源路等5314532.26平方米一、二级道路每周进行3次冲洗作业，对辖区内174371平方米交通隔离栏、防撞墙和隔音屏等设施进行定期巡回清洗，全面清除各类污迹，保持路面本色，保障了我区道路整洁、有序，卫生质量达标。

2.加大“门前三包”责任制落实

已查处和规范“门前三包”不落实行为53361余起，同时根据市城管局关于“门前三包”履约检查登记制度的要求，各街道新签、补签“门前三包”责任书4000多家，无偿发放“门前三包”保洁桶4600多只。按照市城管局 “门前三包”履约检查登记制度的要求，按“属地管理”原则，完成对各单位和商铺 “门前三包”履约情况定期进行检查登记。

3. 全面整治占道经营屡治屡弹的乱象

按照属地管理的原则，积极推行联动执法机制，对影响市容市貌和交通秩序的占道摊点、占用道路进行制作、加工、修理、经营的场所和摊亭、主次干道、过街天桥、立交桥下层道路非法经营、占道经营及各类私搭乱建、违章堆放占压道路等乱像进行集中整治。同时，各街道在确保市容整洁有序的基础上，积极开展“引摊入市”工作，挖掘市场潜力，科学规划，合理布局，方便群众生产生活。截至目前，累计整治占道经营共整治占道经营43955件。

4.做好各类城市家具及公共设施整治提升工作

按照市级的整治要求，我区积极安排部署，一是由专业环卫设施维修公司按照对进行包干维护管养的方式，对辖区道路设置超过质保期的果皮箱进行日常巡回维修及内桶缺损补装，共计维修果皮箱1200多只（次），补装内桶2300只，确保了果皮箱完好使用；二是结合辖区街路设置果皮箱情况及创建全国文明城市环境卫生整治工作的开展，今年共计对辖区内部分道路更新及新装分类双桶果皮箱1385组，已做到生活分类垃圾定点投放，设施完好实用，并干净整洁。

5.严罚重管查渣土泼洒污染乱象（审批）

完成对盘龙区所有建设工程项目建档管理，对建设工程施工进度进行跟踪管理，统一工地管理标准，累计办理渣土运输审批卷中退卷约15件，对全区在册的12个渣土消纳场及11个违法倒土点7轮全面检查。严格落实文明施工管理规定，规范设置施工围挡，强化降噪和防治扬尘措施，督促落实“三池一设备”和“8个百分之百” 管理要求，查处渣土违规运输车辆321辆，罚款金额482400余元；加大各办事处值守卡点督察检查。夜间各办事处中队，在重点路段设置卡点，检查过往渣土车辆，确保路面整洁。为确保卡点值守的长期性，督察中队对盘龙区辖区内各办事处中队设置的卡点，进行了检查，设置的堵卡点均有执法人员带队值班。

6.加大违法散发、张贴小广告的整治力度

我局拟定了《盘龙区开展违法违规小广告专项整治工作2018年工作计划》，细化了《旅游市场周边市容环境综合整治工作方案》。以整治旅游市场秩序为契机，按照“两级政府、三级管理、四级网格，市级监督，属地管理”的原则，重点整治散发、粘贴、喷涂小广告行为，维护市容市貌整洁有序，建立长效管理机制，改善市容市貌得到，截至目前查获现行违法人员424人，收缴违法违规小广告65810张，清洗覆盖违法违规小广告182800条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局

2.昆明市盘龙区环境卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局2018年度收入合计17833.64万元。其中：财政拨款收入17833.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有下降，主要因为项目进入后期，待审计报告出具后方达到付款条件，故暂不申请项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局2018年度支出合计19408.81万元。其中：基本支出1577.07万元，占总支出的8.13％；项目支出17831.74万元，占总支出的91.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有下降,主要因为项目进入后期，待审计报告出具后方达到付款条件，故暂不申请项目经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1577.07万元。与上年对比有下降,主要因为有大量人员调出及退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.88％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17831.74万元。与上年对比有下降,主要因为项目进入后期，待审计报告出具后方达到付款条件，故暂不申请项目经费。其中：城管执法2428.84万元，城乡社区环境卫生13870.90万元，其它城乡社区环境卫生868万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出235万元，其他城乡社区支出429万元。2018年我局开展并实施了环卫一体化项目，承担着对全区主次要道路的保洁，在原作业标准的基础上再增加一次，全区所有街道、破产企业宿舍区、开放式小区、老旧居民区，以及城中村、背街小巷道路和近期新增道路等全部纳入了清扫保洁范围，实现了我区环卫清扫保洁工作“全覆盖，不留死角”的目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出19173.81万元,占本年支出合计的98.79%。与上年对比金额有下降，占比也下降,主要因为项目进入后期，待审计报告出具后方达到付款条件，故暂不申请项目经费。同时由于有政府性基金预算财政拨款支出，故占比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出19173.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.12万元，支出决算为12.93万元，完成预算的58.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.93万元，完成预算的67.63%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有公务接待任务，因公外出任务略减，故公务用车运行费用递减。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.25万元，下降1.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元，下降1.90%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因为因公外出任务略减，故公务用车运行费用递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于城市管理综合执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局2018年度机关运行经费支出99.40万元，与上年对比有下降,主要因为人员调出和退休。部门机关运行经费主要用于办公费26.15万元、培训费0.96万元、水费3.31万元、电费3.37万元、邮电费6.32万元、差旅费1.93万元、维修（护）费1.78万元、工会经费13.89万元、公务用车运行费12.93万元、其他交通费用28.76万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局资产总额50689.63万元，其中，流动资产3479.18万元，固定资产3100.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程44109.75万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6896.36万元，其中固定资产减少64.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、垃圾分类：指按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。

垃圾在分类储存阶段属于公众的私有品，垃圾经公众分类投放后成为公众所在小区或社区的区域性准公共资源，垃圾分类驳运到垃圾集中点或转运站后成为没有排除性的公共资源。从国内外各城市对生活垃圾分类的方法来看，大致都是根据垃圾的成分构成、产生量，结合本地垃圾的资源利用和处理方式来进行分类的。

2、全国文明城市：简称文明城市，是指在全面建成小康社会中市民整体素质和城市文明程度较高的城市。全国文明城市称号是反映中国大陆城市整体文明水平的最高荣誉称号。

全国文明城市是中国大陆所有城市品牌中含金量最高、创建难度最大的一个，是反映城市整体文明水平的综合性荣誉称号，是目前国内城市综合类评比中的最高荣誉，也是最具价值的城市品牌。

监督索引号53010300163601111

昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局－决算公开汇总.XLS20191024024216070