监督索引号53010300169501000

附件3

昆明市盘龙区园林绿化局2018年度部门决算

第一部分 昆明市盘龙区园林绿化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区园林绿化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家及省、市政府有关城市园林绿化建设的方针、政策和法律、规章。

（二）根据昆明市城市绿化总体规划，制订全区园林绿化中、长期发展规划，并编制园林绿化总体方案、专项方案、实施方案并组织实施。

（三）督促、指导、检查、组织实施全区绿化建设和管养工作，巩固和发展全区园林绿化成果。

（四）执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，并组织检查、考评。

（五）按照《昆明市城镇绿化条例》和《昆明市园林绿化局关于审批权限下放的通知》的规定，对城市规划区范围内新、改、扩建项目附属绿化工程设计方案及竣工绿地进行审批和验收；负责指导辖区街道、机关、部队、居住区、各企业单位做好公园绿地、附属绿地、防护绿地等规范化建设；配合市、区相关部门、街道做好绿化工程验收及移交工作。

（六）对全区绿化设计、施工的市场管理、资质管理和工程招投标管理；指导、监督绿化工程监理、工程质量和安全的监管工作。

（七）按照基本建设程序，组织和参与盘龙区范围内园林绿化重大建设项目听证；按照规划审批程序，配合规划部门对片区总体规划的绿地指标进行认定。

（八）指导规划区内古树名木的保护、管理和建档工作；负责城市规划区范围内树木砍伐、移植、修剪和绿地临时（永久）占用初审或审批。

（九）组织全区城市绿地普查和统计工作。负责辖区城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、风景绿地、道路绿地的行业管理工作；指导全区园林、园艺苗木、花卉生产工作。

（十）开展省、市园林小区和园林单位评选活动。

（十一）负责管理和使用区政府安排的园林绿化专项资金。

（十二）加强辖区城市绿化建设和发展的研究；推广园林绿化科研成果；指导全区园林绿化科技发展。

（十三）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市盘龙区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年盘龙区园林绿化工作紧紧围绕国家园林城市复查迎检工作，提升绿化品质，打造“世界春城花都”为重点的目标任务，推动全区园林绿化从重数量向量质并举转变，从单一功能向复合功能转变，从重建设向建管并重转变，实现城乡绿化面积的拓展、绿地质量的提高和管养水平的提升，结合现有绿地情况继续点、线、面相结合进行提升改造，不断丰富园林绿化景观类型。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区园林绿化局

2.昆明市盘龙区绿化工程服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制76人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区园林绿化局2018年度收入合计9964.46万元。其中：财政拨款收入9964.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有增加，主要因为项目数量增加，下达任务数增加，有新招聘工作人员。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区园林绿化局2018年度支出合计13773.38万元。其中：基本支出708.25万元，占总支出的5.14％；项目支出13065.13万元，占总支出的94.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有增加,主要因为项目数量增加，下达任务数增加，有新招聘工作人员。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区园林绿化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出708.25万元。与上年对比有增加,主要因为有新招聘工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.21％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区园林绿化局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13065.13万元。与上年对比有增加,主要因为项目数量增加，下达任务数增加。其中：科学技术支出195.75万元，城乡社区支出12869.37万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1127.08万元，其他城乡社区支出2534.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区园林绿化局2018年度一般公共预算财政拨款支出12646.30万元,占本年支出合计的91.82%。与上年对比金额略有增加，但占比下降,主要因为工作任务量有增加，且有政府性基金预算拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出12646.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出和项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区园林绿化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因为严格执行相关厉行节约的规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3万元，增长/下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因为严格执行相关厉行节约的规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区园林绿化局2018年机关运行经费支出28.34万元，与上年对比有增加,主要是厉行节约，严格控制“三公”经费。部门机关运行经费主要用于人员经费及公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市盘龙区园林绿化局资产总额109822.01万元，其中，流动资产12216.16万元，固定资产39.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程97566.39万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3831.32万元，其中固定资产增加5.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额203.67万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出203.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

绿化维护费：指对盘龙区辖区内绿化管护所产生的维护费用。

古树名木保护费：指对盘龙区辖区内的古树名木进行日常维护的费用。

商品和服务支出：指单位为维持正常行政运行所需列支的必要经费，包括办公费、邮电费、工会经费、劳务费等等经费。

监督索引号53010300169501111

昆明市盘龙区园林绿化局－决算公开汇总.XLS20191024022532754