监督索引号53010300128601000

附件3

盘龙区区级机关工作委员会2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盘龙区区级机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策以及区委决议，学习科学、文化、法律、社会主义市场经济知识和业务知识。

3.对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

4.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

5.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

6.配合区委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对所属党组织的党员领导干部民主生活会督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

7.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

8.了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

9.对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

10.对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向区委报告。

11.对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

12.领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自章程独立负责地开展工作。

13.履行区委规定的其他职责任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，机关党工委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神以加强机关党的执政能力建设和先进性建设为重点，以密切党同人民群众的联系为核心，以提高机关党员干部队伍素质为关键，以创新完善机关党的工作机制为动力，围绕中心，拓宽领域，强化功能，不断开创机关党建工作新局面，为建设区域性国际中心城市核心城区提供坚强保证。

（一）深入学习贯彻党的第十九次全国代表大会精神，加强党员干部思想政治建设，充分发挥党员活动室、支部书记上党课、读书会、演讲会等学习活动，以宣讲党的十九大精神为主线，结合大讲堂、民主生活会、大讨论等活动形式，动员机关党员干部带头讲党性、重品行、作表率;积极打造服务型党组织，以服务群众、做群众工作为主要任务营造浓厚的学习氛围。挖掘、培育、宣传先进典型，发挥典型引领示范作用。

（二）按照常规工作抓规范、重点工作抓创新，扎实推进党的基层组织建设。开展党务干部专业化能力提升行动，强化党建带头人队伍建设，加强党务干部教育培训，为认真贯彻落实好中央、省委、市委和区委关于加强和改进机关党建工作的决策部署，全面加强机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，深入开展“两学一做”学习教育，切实解决机关党建工作 “灯下黑”问题，保障和推动机关党建工作做表率、走前头。

（三）加强机关党支部自身建设。一是加大机关党建工作保障力度。机关党组织按照单位工作人员总数的1%-2%配备专职党务干部，设立机关党委的部门，应设立机关党委办事机构并配备专职党务工作人员。二是强化督促检查。各部门机关党委、党总支要加强对所属基层党组织党建工作的督促检查，列出突出问题清单和党组织名单，建立工作台账，抓好整改落实。三是考核党建责任。深化党组织书记述职评议考核，严格述前检查、述中评议和点评、述后整改等程序，按照“好、较好、一般、差”四个等次对党组织书记履职情况作出评价，考核结果与党组织书记年度考核和评先评优挂钩，严格党建工作考核问责。五是严格落实“三会一课”，突出经常“学”。发挥党支部主体作用，坚持党支部或党小组每月组织1次集中学习，党支部每季度召开1次全体党员会议专题学习研讨、每季度至少安排1次党课，学在经常。健全完善工作举措，强化督促指导，加强“三会一课”组织管理，建立计划报备、活动纪实、检查考核制度，坚持领导带头，全面落实“三会一课”制度。突出学习重点，组织党员认真学习党章党规，学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，学习党的十九大精神。

（四）提升党员干部队伍素质。制定2018年区级机关党组书记、总支书记、支部书记及党员骨干培训计划和2018年区级机关工委入党积极分子的培训班计划，使机关党员干部队伍素质得到整体提升。

（五）深入推进党风廉政建设。认真学习党的十九大精神和落实《昆明市盘龙区2018年度落实党风廉政建设责任制责任书》的各项任务，切实加强党风廉政建设，努力推进落实党风廉政建设责任制的各项工作，开创了工委工作新局面。

（六）扎实做好机关工会工作。2018年，我们将紧紧围绕中心工作，全面征集大家意见，积极开展职工欢迎、富有创意、丰富多彩的群众性文化活动，不断丰富业余生活，增强工会活力，满足职工多层次的精神文化需求。定期举行各类比赛，在“三八”、“五一”、“十一”等重大节日，开展相关活动，这样既能调动了职工的积极性，又能充分展现基层工会职工的风采智慧和众志成城、奋发向上、锐意进取的良好精神风貌，进一步增进感情，拉近距离、活跃气氛，加强团结协作精神，又达到了取长补短、相互激励、共同进步的目的，极大地提高队伍的综合素质，营造充满活力、融洽和谐、积极向上的氛围，增强机关工会的凝聚力和向心力，使机关工会工作不断迈上新的台阶。

（七）狠抓意识形态工作。一是加强看齐意识和责任意识，牢牢把握好正确的政治方向，向党中央看齐，向总书记看齐，向党的理论路线方针政策看齐，向党中央各项决策部署看齐，并把意识形态工作纳入到党组工作报告、纪律检查、干部考核，以及平安建设考核当中去。二是强化担当意识和战斗意识，加强正面宣传，加强精神文明建设，做好中国传统文化的挖掘和成就的展示宣传，真正把社会主义核心价值观建设落地落实。三是加强短板意识和创新意识，以及先进单位的宣传思想文化和意识形态工作中的标杆作为参照物，补齐短板，做好创新工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

盘龙区区级机关工作委员会，正科级，作为中共昆明市盘龙区委的派出机构，领导直属机关党的工作，2018年共有在职人员7人，其中书记1名，副书记2名，改非领导3名，科员1名。共有办公室、党群工作室2个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区区级机关工委2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人，在职在编实有行政人员7人，离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区区级机关工委2018年度收入合计142.49万元。其中：财政拨款收入142.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入0%。与上年对比增加14.24万元，主要原因是：2018年职工工资增长变动。包括基本工资、津贴补贴等。

二、支出决算情况说明

盘龙区区级机关工委2018年度支出合计140.65万元。其中：基本支出128.25万元，占总支出的91.83％；项目支出12.4万元，占总支出的8.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少6.56万元,主要原因是：严格执行厉行节约，2018年“七一”表彰经费调减。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省昆明市盘龙区区级机关工委机关正常运转的日常支出128.25万元。与上年对比增加18.96万元,主要原因是：2018年职工工资增长变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.28％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障南省昆明市盘龙区区级机关工委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.4万元。与上年对比减少6.56万元,主要原因是：严格执行厉行节约，2018年“七一”表彰经费调减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区区级机关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出140.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12.4万元,主要原因是：2018年职工工资增长变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出104.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.02%。主要用于单位基本支出以及专项业务工作的经费支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出11.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于按照规定缴纳机关、单位职工的基本医疗保险及公务员医疗补助。

3.住房保障（类）支出13.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于按照规定为职工缴纳机关、事业单位的住房公积金支出。

4.社会保障和就业（类）支出12.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于按照规定为职工缴纳机关、事业单位的养老保险及职业年金经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市盘龙区区级机关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实省委、省政府关于厉行节约的各项要求，全年实际支出比预算有所节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.   因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区区级机关工委2018年机关运行经费支出8.43万元，与上年对比减少8.2万元,主要原是：其他交通费用纳入在基本支出决算里。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、劳务费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额5.84万元，其中，流动资产3.06万元，固定资产2.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）2.54万元，其中固定资产（减少）2.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.54万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年盘龙区区级机关工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（《中国共产党昆明市盘龙区区级机关工作委员会2018年度部门决算表》附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）中国共产党昆明市盘龙区区级机关工作委员会无政府性基金收入，无使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）中国共产党昆明市盘龙区区级机关工作委员会无财政专户管理资金收入，无使用财政专户资金安排支出，故《财政专户管理资金收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：政府提供一般公共服务的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53010300128601111

附件4.盘龙区区级机关工委2018年度部门决算20191015025908563.xlsx