地方志办公室决算表
发布时间：2019-10-15 16:10
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| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 191.88 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 121.79 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | 1.15 | |
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 44.02 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 11.88 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 13.04 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 191.88 | 本年支出合计 | 58 | 191.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 60 | |
| 基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 61 | ||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 62 | ||
| 经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
| 30 | 年末结转和结余 | 64 | |||
| 31 | 基本支出结转 | 65 | |||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | |||
| 33 | 经营结余 | 67 | |||
| 总计 | 34 | 191.88 | 总计 | 68 | 191.88 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 191.88 | 191.88 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.78 | 121.78 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 121.78 | 121.78 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 99.87 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.91 | ||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 1.15 | 1.15 | |||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 1.15 | 1.15 | |||||||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1.15 | 1.15 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.03 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.03 | ||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 30.32 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.71 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.88 | 11.88 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.35 | 7.35 | |||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 191.88 | 168.82 | 23.06 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.78 | 99.87 | 21.91 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 121.78 | 99.87 | 21.91 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 99.87 | 99.87 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.91 | 21.91 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 1.15 | 1.15 | ||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 1.15 | 1.15 | ||||||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1.15 | 1.15 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.03 | 44.03 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.03 | 44.03 | ||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 30.32 | 30.32 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.71 | 13.71 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.88 | 11.88 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.35 | 7.35 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 191.88 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 121.79 | 121.79 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 1.15 | 1.15 | |||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 44.02 | 44.02 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 11.88 | 11.88 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 13.04 | 13.04 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 191.88 | 本年支出合计 | 52 | 191.88 | 191.88 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 项目支出结转结余 | 54 | 0.00 | |||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | 0.00 | ||||
| 合计 | 28 | 191.88 | 合计 | 56 | 191.88 | 191.88 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 191.88 | 168.82 | 23.06 | 191.88 | 168.82 | 23.06 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.78 | 99.87 | 21.91 | 121.78 | 99.87 | 21.91 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 121.78 | 99.87 | 21.91 | 121.78 | 99.87 | 21.91 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | |||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | |||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | |||||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | |||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | |||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | |||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | |||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 111.18 | 302 | 商品和服务支出 | 14.28 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.80 | 30201 | 办公费 | 2.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.56 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30103 | 奖金 | 2.92 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 12.19 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.28 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.71 | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.36 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
| 30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
| 30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
| 30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 13.04 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 4.71 | 30707 | 国外债务付息 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 6.30 | 39906 | 赠与 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 154.54 | 公用经费合计 | 14.28 | |||||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
| 财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||||||
| 编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 0 | 0 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数 | |
| （1）国内接待费 | 8 | — | |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | |
| （一）行政单位 | 23 | — | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
| 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | |||
| 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
| 项目支出概况 | ||||||
| 项目名称 | 一般行政管理事务和科技成果转化与开发 | |||||
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 盘龙区地方志编纂委员会办公室 | ||||
| 项目分管处室（单位）负责人 | 李候 | |||||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月1日 | 截止时间 | 2018年12月31日 | ||
| 预算安排资金（万元） | 实际到位资金（万元） | |||||
| 中央财政 | 中央财政 | |||||
| 省级财政 | 省级财政 | |||||
| 下级配套 | 下级配套 | |||||
| 部门自筹及其他 | 23.06万元 | 部门自筹及其他 | 23.06万元 | |||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
| 松华坝水源区保护志 | 2.74万元 | 2.74万元 | ||||
| 盘龙年鉴 | 15万元 | 15万元 | ||||
| 盘龙区志 | 4.05万元 | 4.05万元 | ||||
| 公共交通专项经费 | 0.12万元 | 0.12万元 | ||||
| 科技成果转化与开发 | 1.15万元 | 1.15万元 | ||||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 盘龙区地方志编纂委员会办公室 | ||||
| 2.保障措施 | 区财政年初预算安排。 | |||||
| 3.资金安排程序 | 根据区财政年初预算安排，按照本单位工作计划安排向区财政申请用款额度。 | |||||
| 表11 | 表11 | |||||||
| 项目支出绩效自评 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |
| 完成率 | 完成质量 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 2018年完成盘龙区志（续修）印刷及出版发行。 | 3000册 | 3000册 | 50册 | 1.66% | 良好 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成盘龙年鉴2018版编辑出版发行。 | 1000册 | 1000册 | 1000册 | 1005 | 良好 | |
| 2018年完成（松华坝水源区保护志）终审及出版。 | 1500册 | 1500册 | 50册 | 3.33% | 良好 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查，走访谈话调查 | 满意度到达90% | 满意度到达90% | 满意度到达90% | 90% | 良好 | |
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 是 | ||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 是 | |||||||
| 项目是否达到标准的质量管理水平 | 是 | |||||||
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 及时 | ||||||
| 验收的有效性 | 有效 | |||||||
| 自评结论 | 我单位2018年绩效自评分89分，自评结果良好，达到了预期的绩效目标，切实做到了用时、用好财政资金。 | |||||||
| 项目绩效目标管理 | ||
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 基本完成了预期的绩效目标 | |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 强化领导，建立健全绩效目标评价体系，确定自评范围和及考评指标，扎实推进绩效自评工作，制定指标做到合理，全面，公正。坚持定性和定量相结合，以定量为主，考评过程和考评结果相结合。 |
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无 | |
| 3.需改进的问题及措施 | 问题;所需预算均按照项目工作开展前的年度计划、调研与统计进行预估，而在项目工作开展期间，项目工作调整或突发情况而使得实际项目工作支出与预算支出存在一定差异。加强预算编制的计划性，科学合理地安排本年度预算资金 措施：结合自身实际，合理利用项目工作经费，进一步完善细化项目工作计划，制定切实可行的方案，按方案进度执行，保障经费按期合理支付。 | |
| 4.其他需要说明的情况 | 无 | |
| 表13 | |||
| 2018部门整体支出绩效自评报告 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 编纂盘龙区志，松华坝水源区保护志，盘龙年鉴 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 内设办公室、财务室 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 总支出191.88万元其中：基本支出168.82万元项目支出 23.06万元 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 制定了单位财务管理制度；单位内控制度 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 收集整理编纂区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。 | |
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 根据本单位年度工作计划，编制年初预算。 | |
| 2.组织实施 | 根据区财政下达年初预算和本单位工作进度组织实施。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 财政拨款收入191.88万元其中：基本支出168.82万元项目支出 23.06万元 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 无 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 无 | ||
| 六、主要经验及做法 | 无 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 表14 | |||||
| 部门整体支出绩效自评表 | |||||
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2018年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
| 职责履行良好 | 收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。 | 编纂《盘龙区志》、编印《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》撰稿任务。 | 编纂《盘龙区志》、编印《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》撰稿任务。 | 项目已完成 | |
| 履职效益明显 | 经济效益 | 服务盘龙区各项建设 | 服务盘龙区各项建设 | 已完成 | |
| 社会效益 | 资政、存史、教育 | 资政、存史、教育 | 已完成 | ||
| 生态效益 | 无 | 无 | 无 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | 满意 | |||
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 根据区财政局年初预算管理及本单位年度计划编制年初预算。 | 根据区财政局年初预算管理及本单位年度计划编制年初预算按年度计划向财政局审批用款额度。 | 已完成 | |
| 基本支出足额保障 | 基本支出主要用于单位正常运转在职人员日常支出（含工资福利支出及商品和服务支出）并严格按区财政局要求按计划和进度支出。 | 基本支出主要用于单位正常运转在职人员日常支出（含工资福利支出及商品和服务支出）并严格按区财政局要求按计划和进度支出。 | 已完成 | ||
| 确保重点支出安排 | 部门履行主要职责和完成重点任务保障有力，分项目资金分配，重点突出。 | 部门履行主要职责和完成重点任务保障有力，分项目资金分配，重点突出。 | 已完成 | ||
| 严控“三公经费”支出 | 严格控制车辆运行维护费支出。 | 严格控制车辆运行维护费支出。 | 已完成 | ||
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 严格执行区人代会通过区财政下达批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围，非税收入纳入财政预算管理。 | 严格执行区人代会通过区财政下达批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围，非税收入纳入财政预算管理。 | 已完成 | |
| 严控结转结余 | 严格按照区财政局批复年初预算支出各项经费，切实减少结转结余资金。 | 严格按照区财政局批复年初预算支出各项经费，切实减少结转结余资金。 | 已完成 | ||
| 项目组织良好 | 中心根据各科室年度计划安排项目资金，由中心办公会审议通过后，财务科根据财政局要求编制年初预算， | 纳入财政预算管理，按照财政局批复的各项预算支出严控项目各项资金支出。 | 已完成 | ||
| “三公经费”节支增效 | 严格执行三公经费支出。 | 2017年车辆运行维护费支出0万元，2018年车辆运行维护费支出0万元。 | 已完成 | ||
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 建立健全单位内控制度和财务制度。 | 建立健全单位内控制度和财务制度。 | 已完成 | |
| 信息公开及时完整 | 按照相关要求在门户网站公开本单位年初预算批复、三公经费支出、年度决算报表。接受社会监督。 | 按照相关要求在门户网站公开本单位年初预算批复、三公经费支出、年度决算报表。接受社会监督。 | 已完成 | ||
| 资产管理使用规范有效 | 定期进行资产清查，按照要求报送资产报表 | 定期进行资产清查，按照要求报送资产报表 | 已完成 | ||
