地方志办公室2018年决算公开

发布时间：2019-10-15 16:08

字号：[ 大中小 ]

监督索引号53010300149901000

附件3

盘龙区地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。

（二）机构设置情况

办公室负责全面工作

（三）重点工作概述

编纂《盘龙区志》、编印《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》撰稿任务。

二、2018年度主要工作业绩

收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。本年区志办职能工作目标共6项：根据省市志办及修志专家对《盘龙区志》（1978—2010）进行最后修改，并做好印刷出版的准备工作；召开终审会，对《盘龙区志》（1978—2010）进行终审；完成《松华坝水源区区志》终审稿的编纂工作；对编纂街道志、部门志的单位进行指导；完成2018年版《盘龙年鉴》编纂及印刷出版工作，保证年鉴内容真实准确；按时完成《云南经济年鉴》《云南年鉴》《昆明年鉴》的撰稿工作。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），参公管理事业编制7人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参公管理事业人员7人。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表


																																						公开01表
编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室																																						单位：万元
收入																							支出
项目																行次	金额						项目															行次			金额
栏次																	1						栏次																		2
一、财政拨款收入																1	191.88						一、一般公共服务支出															35			121.79
其中：政府性基金预算财政拨款																2							二、外交支出															36
二、上级补助收入																3							三、国防支出															37
三、事业收入																4							四、公共安全支出															38
四、经营收入																5							五、教育支出															39
五、附属单位上缴收入																6							六、科学技术支出															40			1.15
六、其他收入																7							七、文化体育与传媒支出															41
																8							八、社会保障和就业支出															42			44.02
																9							九、医疗卫生与计划生育支出															43			11.88
																10							十、节能环保支出															44
																11							十一、城乡社区支出															45
																12							十二、农林水支出															46
																13							十三、交通运输支出															47
																14							十四、资源勘探信息等支出															48
																15							十五、商业服务业等支出															49
																16							十六、金融支出															50
																17							十七、援助其他地区支出															51
																18							十八、国土海洋气象等支出															52
																19							十九、住房保障支出															53			13.04
																20							二十、粮油物资储备支出															54
																21							二十一、其他支出															55
																22							二十二、债务还本支出															56
																23							二十三、债务付息支出															57
本年收入合计																24	191.88						本年支出合计															58			191.88
用事业基金弥补收支差额																25							结余分配															59
年初结转和结余																26	0.00						交纳所得税															60
基本支出结转																27							提取职工福利基金															61
项目支出结转和结余																28							转入事业基金															62
经营结余																29							其他															63
																30							年末结转和结余															64
																31							基本支出结转															65
																32							项目支出结转和结余															66
																33							经营结余															67
总计																34	191.88						总计															68			191.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
																																																					公开02表
编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室																																																					单位：万元
项目																				本年收入合计									财政拨款收入					上级补助收入						事业收入					经营收入				附属单位上缴收入				其他收入
支出功能分类科目编码									科目名称
类			款			项			栏次											1									2					3						4					6				7				8
									合计											191.88									191.88
201									一般公共服务支出											121.78									121.78
20103									政府办公厅（室）及相关机构事务											121.78									121.78
2010301									行政运行																				99.87
2010302									一般行政管理事务																				21.91
206									科学技术支出											1.15									1.15
20604									技术研究与开发											1.15									1.15
2060404									科技成果转化与扩散											1.15									1.15
208									社会保障和就业支出																				44.03
20805									行政事业单位离退休																				44.03
2080504									未归口管理的行政单位离退休																				30.32
2080505									机关事业单位基本养老保险缴费支出																				13.71
210									医疗卫生与计划生育支出											11.88									11.88
21011									行政事业单位医疗											11.88									11.88
2101101									行政单位医疗											7.35									7.35
2101103									公务员医疗补助											4.53									4.53
221									住房保障支出											13.04									13.04
22102									住房改革支出											13.04									13.04
2210201									住房公积金											13.04									13.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																																																			公开03表
编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室																																																			单位：万元
项目																			本年支出合计									基本支出							项目支出								上缴上级支出				经营支出				对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								科目名称
类	款			项				栏次											1									2							3								4				5				6
								合计											191.88									168.82							23.06
201								一般公共服务支出											121.78									99.87							21.91
20103								政府办公厅（室）及相关机构事务											121.78									99.87							21.91
2010301								行政运行											99.87									99.87
2010302								一般行政管理事务											21.91																21.91
206								科学技术支出											1.15																1.15
20604								技术研究与开发											1.15																1.15
2060404								科技成果转化与扩散											1.15																1.15
208								社会保障和就业支出											44.03									44.03
20805								行政事业单位离退休											44.03									44.03
2080504								未归口管理的行政单位离退休											30.32									30.32
2080505								机关事业单位基本养老保险缴费支出											13.71									13.71
210								医疗卫生与计划生育支出											11.88									11.88
21011								行政事业单位医疗											11.88									11.88
2101101								行政单位医疗											7.35									7.35
2101103								公务员医疗补助											4.53									4.53
221								住房保障支出											13.04									13.04
22102								住房改革支出											13.04									13.04
2210201								住房公积金											13.04									13.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																																公开04表
编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室																																单位：万元
收入														支出
项目											行次	决算数		项目（按功能分类）											行次		合计				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次												1		栏次													2				3	4
一、一般公共预算财政拨款											1	191.88		一、一般公共服务支出											29		121.79				121.79
二、政府性基金预算财政拨款											2			二、外交支出											30		0.00
											3			三、国防支出											31		0.00
											4			四、公共安全支出											32		0.00
											5			五、教育支出											33		0.00
											6			六、科学技术支出											34		1.15				1.15
											7			七、文化体育与传媒支出											35		0.00
											8			八、社会保障和就业支出											36		44.02				44.02
											9			九、医疗卫生与计划生育支出											37		11.88				11.88
											10			十、节能环保支出											38		0.00
											11			十一、城乡社区支出											39		0.00
											12			十二、农林水支出											40		0.00
											13			十三、交通运输支出											41		0.00
											14			十四、资源勘探信息等支出											42		0.00
											15			十五、商业服务业等支出											43		0.00
											16			十六、金融支出											44		0.00
											17			十七、援助其他地区支出											45		0.00
											18			十八、国土海洋气象等支出											46		0.00
											19			十九、住房保障支出											47		13.04				13.04
											20			二十、粮油物资储备支出											48		0.00
											21			二十一、其他支出											49		0.00
											22			二十二、债务还本支出											50		0.00
											23			二十三、债务付息支出											51		0.00
本年收入合计											24	191.88		本年支出合计											52		191.88				191.88
年初财政拨款结转和结余											25			年末财政拨款结转和结余											53		0.00
一般公共预算财政拨款											26			项目支出结转结余											54		0.00
政府性基金预算财政拨款											27														55		0.00
合计											28	191.88		合计											56		191.88				191.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																																																				公开05表
编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室																																																				单位：万元
项目													年初结转和结余									本年收入											本年支出													年末结转和结余
支出功能分类科目编码							科目名称						合计		基本支出结转			项目支出结转和结余				合计				基本支出				项目支出			合计				基本支出							项目支出		合计		基本支出结转				项目支出结转和结余
																																																				项目支出结转		项目支出结余
类		款			项		栏次						1		2			3				4				5				6			7				8							9		10		11				12		13
							合计															191.88				168.82				23.06			191.88				168.82							23.06
201							一般公共服务支出															121.78				99.87				21.91			121.78				99.87							21.91
20103							政府办公厅（室）及相关机构事务															121.78				99.87				21.91			121.78				99.87							21.91
2010301							行政运行															99.87				99.87							99.87				99.87
2010302							一般行政管理事务															21.91								21.91			21.91											21.91
206							科学技术支出															1.15								1.15			1.15											1.15
20604							技术研究与开发															1.15								1.15			1.15											1.15
2060404							科技成果转化与扩散															1.15								1.15			1.15											1.15
208							社会保障和就业支出															44.03				44.03							44.03				44.03
20805							行政事业单位离退休															44.03				44.03							44.03				44.03
2080504							未归口管理的行政单位离退休															30.32				30.32							30.32				30.32
2080505							机关事业单位基本养老保险缴费支出															13.71				13.71							13.71				13.71
210							医疗卫生与计划生育支出															11.88				11.88							11.88				11.88
21011							行政事业单位医疗															11.88				11.88							11.88				11.88
2101101							行政单位医疗															7.35				7.35							7.35				7.35
2101103							公务员医疗补助															4.53				4.53							4.53				4.53
221							住房保障支出															13.04				13.04							13.04				13.04
22102							住房改革支出															13.04				13.04							13.04				13.04
2210201							住房公积金															13.04				13.04							13.04				13.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																										公开06表
编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室																																										单位：万元
人员经费																								公用经费
科目编码										科目名称											金额			科目编码				科目名称								金额			科目编码			科目名称								金额

301										工资福利支出											154.54			302				商品和服务支出								14.28			310			其他资本性支出
30101										基本工资											30.80			30201				办公费								2.08			31001			房屋建筑物购建
30102										津贴补贴											51.56			30202				印刷费											31002			办公设备购置
30103										奖金											2.92			30203				咨询费											31003			专用设备购置
30104										其他社会保障缴费											12.19			30204				手续费											31005			基础设施建设
30106										伙食补助费														30205				水费								0.28			31006			大型修缮
30107										绩效工资														30206				电费											31007			信息网络及软件购置更新
30108										机关事业单位基本养老保险缴费											13.71			30207				邮电费								0.41			31008			物资储备
30109										职业年金缴费														30208				取暖费											31009			土地补偿
30199										其他工资福利支出														30209				物业管理费											31010			安置补助
303										对个人和家庭的补助														30211				差旅费											31011			地上附着物和青苗补偿
30301										离休费											30.32			30212				因公出国（境）费用											31012			拆迁补偿
30302										退休费														30213				维修(护)费											31013			公务用车购置
30303										退职（役）费														30214				租赁费											31019			其他交通工具购置
30304										抚恤金														30215				会议费											31020			产权参股
30305										生活补助														30216				培训费								0.50			31099			其他资本性支出
30306										救济费														30217				公务接待费											304			对企事业单位的补贴
30307										医疗费														30218				专用材料费											30401			企业政策性补贴
30308										助学金														30224				被装购置费											30402			事业单位补贴
30309										奖励金														30225				专用燃料费											30403			财政贴息
30310										生产补贴														30226				劳务费											30499			其他对企事业单位的补贴
30311										住房公积金											13.04			30227				委托业务费											307			债务利息支出
30312										提租补贴														30228				工会经费											30701			国内债务付息
30313										购房补贴														30229				福利费								4.71			30707			国外债务付息
30314										采暖补贴														30231				公务用车运行维护费											399			其他支出
30315										物业服务补贴														30239				其他交通费用								6.30			39906			赠与
30399										其他对个人和家庭的补助支出														30240				税金及附加费用
																								30299				其他商品和服务支出
人员经费合计																					154.54			公用经费合计																										14.28
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																																				公开07表
编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室																																				单位：万元
项目								年初结转和结余								本年收入							本年支出						年末结转和结余
支出功能分类科目编码						科目名称		合计		基本支出结转			项目支出结转和结余			合计		基本支出			项目支出		合计		基本支出		项目支出		合计			基本支出结转		项目支出结转和结余
																																		项目支出结转		项目支出结余
类		款		项		栏次		1		2			3			4		5			6		7		8		9		10			11		12		13
						合计








注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
财政专户管理资金收入支出决算表
																																			公开08表
编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室																																			单位：万元
项目							年初结转和结余								本年收入							本年支出						用事业基金弥补收支差额		结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目编码					科目名称		合计		基本支出结转			项目支出结转和结余			合计		基本支出		项目支出			合计		基本支出		项目支出					合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
类	款		项		栏次		1		2			3			4		5		6			7		8		9		10		11	12		13		14
					合计






注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
																				公开09表
编制单位：盘龙区地方志编纂委员会办公室																				单位：万元
项目											行次			预算数						决算统计数
栏次														1						2
一、“三公”经费支出											1			—						—
（一）支出合计											2			0						0
1．因公出国（境）费											3			0
2．公务用车购置及运行维护费											4			0
（1）公务用车购置费											5			0
（2）公务用车运行维护费											6			0						0
3．公务接待费											7
（1）国内接待费											8			—
其中：外事接待费											9			—
（2）国（境）外接待费											10			—
（二）相关统计数											11			—						—
1．因公出国（境）团组数（个）											12			—
2．因公出国（境）人次数（人）											13			—
3．公务用车购置数（辆）											14			—
4．公务用车保有量（辆）											15			—
5．国内公务接待批次（个）											16			—
其中：外事接待批次（个）											17			—
6．国内公务接待人次（人）											18			—
其中：外事接待人次（人）											19			—
7．国（境）外公务接待批次（个）											20			—
8．国（境）外公务接待人次（人）											21			—
二、机关运行经费											22			—
（一）行政单位											23			—						14.28
（二）参照公务员法管理事业单位											24			—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。第三部分 2018年度部门决算情况说明

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区地方志编纂委员会办公室2018年度收入合计191.88万元。其中：财政拨款收入191.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年增加33.79万元，主要原因是增加了人员经费。

二、支出决算情况说明

盘龙区地方志编纂委员会办公室2018年度支出合计191.88万元。其中：基本支出168.22万元，占总支出的100％；项目支出23.06万元，占总支出的100％。比上年增加了33.79万元，主要原因是增加了人员经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出168.82万元。其中：（1）工资福利支出154.54万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.54％；（2）商品和福利支出14.28万元包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.46％。比上年增加了33.79万元，主要原因是增加了人员经费。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位完成特定工作的费用及商品和福利支出23.06万元包括办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费占项目支出的100％。比上年增加了4.24万元，主要原因是增加了日常公用经费。

收入支出与上年度对比分析

年度	本年收入合计	财政拨款	预算外收入	其他收入
2017	158.09	158.09
2018	191.88	191.88

年度	本年支出合计	基本支出	项目支出
2017	158.09	139.27	18.82
2018	191.88	168.82	23.06

决算收支增减变化情况及原因说明：

1.变化原因：2018年收入191.88万元，2017年收入158.09万元，2018年比2017年增加33.79万元。其中基本支出29.55万元，增加项目支出4.24万元。

2.增加原因：基本支出为工作人员晋级晋档，增加2017年改革性补贴。

项目支出为增加购买办公室设备及增加年鉴印刷费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出191.88万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出191.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于1、在职在编人员工资福利支出154.54万元，商品和服务支出14.28万元，2、一般行政管理事务（项目）21.91万元；科技成果转化与开发1.15万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车运行维护支出0万元，

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0元（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

主要用于机构正常运转发生的支出142765.61元。其中：办公费20771.30；水费2800.00；邮电费4064.31；培训费5030.00；福利费47100.00；其他交通费用63000.00机关运行经费支出情况变化及原因：1.增减变化情况：2018年机关运行经费14.3万元，2017年机关运行经费16.9万元，减少2.6万元。2.增减变化原因：2018年正常退休1人。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盘龙区地方志编纂委员会办公室资产总额 67139.22 万元，其中，流动资产 3039.22 万元，固定资产 64100 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6.71	0.30	6.41				6.41

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

表10

项目支出概况

项目名称

一般行政管理事务和科技成果转化与开发

基础信息

项目分管处室（单位）

盘龙区地方志编纂委员会办公室

项目分管处室（单位）负责人

李候

（一）项目基本情况

起始时间

2018年1月1日

截止时间

2018年12月31日

预算安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

中央财政

省级财政

下级配套

部门自筹及其他

23.06万元

部门自筹及其他

23.06万元

（二）项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

松华坝水源区保护志

2.74万元

盘龙年鉴

15万元

盘龙区志

4.05万元

公共交通专项经费

0.12万元

科技成果转化与开发

1.15万元

（三）项目管理

1.项目实施主体

盘龙区地方志编纂委员会办公室

2.保障措施

区财政年初预算安排。

3.资金安排程序

根据区财政年初预算安排，按照本单位工作计划安排向区财政申请用款额度。

表11

项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值（项目绩效目标预计完成情况）

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

2018年完成盘龙区志（续修）印刷及出版发行。

3000册

50册

1.66%

良好

效益指标

社会效益指标

完成盘龙年鉴2018版编辑出版发行。

1000册

1005

良好

2018年完成（松华坝水源区保护志）终审及出版。

1500册

50册

3.33%

良好

满意度指标

服务对象满意度指标

问卷调查，走访谈话调查

满意度到达90%

90%

良好

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

是

项目是否有规范的内控机制

是

项目是否达到标准的质量水平

是

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时

验收的有效性

有效

自评结论

我单位2018年绩效自评分89分，自评结果良好，达到了预期的绩效目标，切实做到了用时、用好财政资金。

表13
2018部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况	（一）部门概况		编纂盘龙区志，松华坝水源区保护志，盘龙年鉴
	（二）部门绩效目标的设立情况		内设办公室、财务室
	（三）部门整体收支情况		总支出191.88万元其中：基本支出168.82万元项目支出 23.06万元
	（四）部门预算管理制度建设情况		制定了单位财务管理制度；单位内控制度
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		收集整理编纂区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	根据本单位年度工作计划，编制年初预算。
		2.组织实施	根据区财政下达年初预算和本单位工作进度组织实施。
三、评价情况分析及综合评价结论			财政拨款收入191.88万元其中：基本支出168.82万元项目支出 23.06万元
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

其他重要事项情况说明

表14
部门整体支出绩效自评表
目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。	编纂《盘龙区志》、编印《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》撰稿任务。	编纂《盘龙区志》、编印《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》撰稿任务。	项目已完成



履职效益明显	经济效益	服务盘龙区各项建设	服务盘龙区各项建设	已完成
	社会效益	资政、存史、教育	资政、存史、教育	已完成
	生态效益	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意
预算配置科学	预算编制科学	根据区财政局年初预算管理及本单位年度计划编制年初预算。	根据区财政局年初预算管理及本单位年度计划编制年初预算按年度计划向财政局审批用款额度。	已完成
	基本支出足额保障	基本支出主要用于单位正常运转在职人员日常支出（含工资福利支出及商品和服务支出）并严格按区财政局要求按计划和进度支出。	基本支出主要用于单位正常运转在职人员日常支出（含工资福利支出及商品和服务支出）并严格按区财政局要求按计划和进度支出。	已完成
	确保重点支出安排	部门履行主要职责和完成重点任务保障有力，分项目资金分配，重点突出。	部门履行主要职责和完成重点任务保障有力，分项目资金分配，重点突出。	已完成
	严控“三公经费”支出	严格控制车辆运行维护费支出。	严格控制车辆运行维护费支出。	已完成
预算执行有效	严格预算执行	严格执行区人民代表大会通过区财政下达批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围，非税收入纳入财政预算管理。	严格执行区人民代表大会通过区财政下达批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围，非税收入纳入财政预算管理。	已完成
	严控结转结余	严格按照区财政局批复年初预算支出各项经费，切实减少结转结余资金。	严格按照区财政局批复年初预算支出各项经费，切实减少结转结余资金。	已完成
	项目组织良好	中心根据各科室年度计划安排项目资金，由中心办公会审议通过后，财务科根据财政局要求编制年初预算，	纳入财政预算管理，按照财政局批复的各项预算支出严控项目各项资金支出。	已完成
	“三公经费”节支增效	严格执行三公经费支出。	2017年车辆运行维护费支出0万元，2018年车辆运行维护费支出0万元。	已完成
预算管理规范	管理制度健全	建立健全单位内控制度和财务制度。	建立健全单位内控制度和财务制度。	已完成
	信息公开及时完整	按照相关要求在门户网站公开本单位年初预算批复、三公经费支出、年度决算报表。接受社会监督。	按照相关要求在门户网站公开本单位年初预算批复、三公经费支出、年度决算报表。接受社会监督。	已完成
	资产管理使用规范有效	定期进行资产清查，按照要求报送资产报表	定期进行资产清查，按照要求报送资产报表	已完成

五、其他重要事项情况说

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。无

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）专业名词解释

（1）盘龙年鉴：是由盘龙区人民政府主办、盘龙区地方志编纂委员会承办、盘龙区地方志编纂委员会办公室具体负责编纂的反映盘龙区政治、经济和社会各项事业的大型综合性地方年鉴，为具有公报性质的地情资料工具书，逐年出版。

（2）盘龙区志：为盘龙区地方志编纂委员会办公室负责编纂的反映盘龙区区域内自然、政治、经济、军事和社会事业的综合性著述。1998年盘龙区编纂出版了首部《盘龙区志》，上限从境内有史书记载开始，下限至1995年。2007年，盘龙区开始第二轮修志工作，主要编纂《盘龙区志》（1978—2010）、《松华坝水源保护区志》和部门志、街道志。其中，编纂《盘龙区志》（1978—2010）、《松华坝水源保护区志》由盘龙区地方志办公室编纂；部门志、街道志由相关部门、街道编纂，盘龙区地方志办公室负责业务指导。

监督索引号53010300149901111

索引号：	015119151-201910-155723	主题分类：	财政预决算
发布机构：	昆明市盘龙区人民政府办公室	发布日期：	2019-10-15 16:08
名称:	地方志办公室2018年决算公开
文号：		关键字：

政府信息公开

政策文件

法定主动公开内容

政府信息公开年报

地方志办公室2018年决算公开