昆明市盘龙区青少年活动中心2018年度部门决算公开说明
昆明市盘龙区青少年活动中心2018年度部门决算
公开说明
第一部分 昆明市盘龙区青少年活动中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市盘龙区青少年活动中心属于校外教育机构，是差额拨款预算事业单位。位于盘龙江畔桃源街97号，是昆明市盘龙区政府投资千万元兴建的青少年活动中心。隶属共青团盘龙区委主管。建筑面积九千平方米，配有舞蹈排练厅、教室、办公写字间等。是社区内集文化教育、科技开发、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度盘龙区青少年活动中心重点工作有以下几项：按时完成2018年度招生计划；正常开展各类教学培训；做好单位消防和各类安全检查；做好单位资金管理和物资管理；做好中心各类日常行政事务；完成上级单位安排的事务，保证中心日常工作有序开展。
二、部门基本情况
（一）部门人员和车辆的编制及实有情况
盘龙区青少年活动中心2018年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人。
离退休人员9人。其中：退休9人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区青少年活动中心2018年度收入合计270.63万元。其中：财政拨款收入270.63万元，占总收入的100%。与上年收入278.64万元对比有所减少，2018年收入减少是由于2016年消防大队对我单位进行消防检查后禁止在四楼以上的楼层办学导致收入有所减少。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区青少年活动中心2018年度支出合计270.63万元。其中：基本支出270.63万元，占总支出的100％。与上年支出347.25万元对比减少了76.62万元,主要原因为2017年下半年事业单位新增了奖励性绩效工资，2018年事业人员新增奖励性绩效工资进行部分追减，故2018年人员经费比2017年人员经费有所减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障昆明市盘龙区青少年活动中心正常运转的日常支出270.63万元。与上年日常支出347.25万元对比减少了76.62万元,主要原因为2017年下半年事业单位新增奖励性绩效工资，人员经费有所增加，2018年事业人员新增奖励性绩效工资进行部分追减，故2018年人员经费比2017年人员经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.09％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出229.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出270.63万元的84.67%。主要用保障盘龙区青少年活动中心正常运转的日常支出；
2.医疗卫生与计划生育支出20.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出270.63万元的7.42%。主要用于盘龙区青少年活动中心职工的公务员医疗和事业单位医疗支出；
3.住房保障支出20.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出270.63万元的7.51%。主要用于盘龙区青少年活动中心职工住房公积金的缴纳；
4.社会保障和就业支出1.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出270.63万元的0.4%。主要用于盘龙区青少年活动中心职工养老保险的缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盘龙区青少年活动中心2018年度无三公经费产生。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
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| 收入支出决算批复表 | |||||
| 财决批复01表 | |||||
| 编制单位：昆明市盘龙区青少年活动中心 | 2019年9月 | 金额单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,706,322.44 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 2,291,389.65 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 10,715.11 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 200,880.68 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 203,337.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,706,322.44 | 本年支出合计 | 58 | 2,706,322.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 64 | 0.00 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0.00 | ||
| 33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
| 总计 | 34 | 2,706,322.44 | 总计 | 68 | 2,706,322.44 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
