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昆明市盘龙区市场监督管理局2018年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻、执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监督管理等方面的法律法规.2.组织开展辖区内商品和相关服务领域消费维权工作、负责构建统一的涉及工商管理、质量技术监督、食品药品安全监督的申诉举报体系。3.负责市场监督管理和组织行政执法工作，依法规范和维护辖区内各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络交易有关的服务行为等。4.承担辖区食品、化妆品、医疗器械、食品添加剂等安全监督规范管理。5.负责质量综合和商标管理。6.承担辖区认证认可、计量、标准化、特种设备安全检查工作。7.负责辖区内市场安全应急体系建设。8.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册。9.承担区政府食品安全委员会日常工作。10.负责辖区内市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练，协调区域内职责范围内的安全事件应急处置和调查处理工作。11.承担上级交办的非公企业党建工作的组织、指导工作。12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 扎实推进企业“五证合一、一照一码”、个体工商户“两证整合”、“先照后证”改革、“企业简易注销”、“个体简易注销”、多证合一、“全程电子化登记”、电子营业执照等多项改革工作，积极探索企业登记全程便利化，进一步放宽企业准入门槛、降低创业成本，激发创新创业活力，推动大众创业、万众创新，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展,激发市场活力和社会创造力，促进市场主体繁荣发展取得良好成效。截止2018年12月31日，盘龙区市场主体总量达到79196户，其中企业39963户，个体工商户39233户，2018年1月1日至2018年12月31日，盘龙区新增市场主体15819户，其中企业7145户，个体工商户8674户，市场主体稳步快速增长。

2. 深入推进“双随机、一公开”监管。2018年企业年报率96.28%，较去年增长12.69%，创历史新高，超过全市年报率91.44%近5个百分点，位列全市第一；农民专业合作社年报率98.21%，位列昆明市主城区第一的优异成绩，圆满完成了国家总局下达的企业年报率不低于85%的刚性目标任务，并受到昆明市工商局和盘龙区人民政府给予的通报表扬。年内，已开展五批次“双随机、一公开”抽查检查，对我局2476户企业，3户农民专业合作社、1159户个体工商户进行涉及工商业务8大项31小项的内容进行全面抽查。开展清理长期停业未经营企业工作2018，共计清理吊销长期停业未经营企业2987户,成功唤醒了一批、规范了一批、吊销了一批，起到了引导企业守法诚信经营，净化市场主体发展环境，有效降低企业年报虚数，有效清理“僵尸户。

3.强化食品药品监管措施，力保饮食用药安全。加强市场安全监管，全区食品药品安全形势稳中向好，认真落实“四个最严”要求，严把食品安全每一道防线，严守“舌尖上的安全”，全力加强我区12253户食品生产经营者监管力度。多种形式深入开展国家食品安全示范城市创建活动，强化宣传力度， 8月份已通过省政府食安办专家组对昆明市创建国家食品安全示范城市工作的中期绩效评估。加强食品生产、流通、餐饮、保健食品抽样检验工作，完成各级抽检任务3436批次抽检，区级抽检合格率为96.45%，对不合格样品已依法进行处理。全面推进餐饮单位量化分级管理和动态等级评定，全区持证餐饮服务单位3647家，开展量化分级评定3282家，目前A级45家，B级2855家，C级382家，量化分级率为90%。深入推进“明厨亮灶阳光厨房”创建工作，已经建成阳光厨房1618户。推进“放心肉菜示范超市”创建，昆明市麦德龙等5家示范超市的获授牌。

4.实施质量强区战略，进一步推动质量品牌升级。加强商标名牌广告监管，深入推进“质量强区”工作。质量提升行动扎实推进，积极组织实施质量强区战略，深入开展质量提升行动，加强从生产到流通的全链条质量监管，全区产品质量安全形势稳中向好。全年上报云南名牌12个产品，上报昆明名牌9个产品。汇编《盘龙区2017年度质量分析报告》，加强工业产品生产许可证监督管理工作，完成20家企业的巡查工作及备案。

5.严厉查处计量违法行为。对新增农贸市场安装公平秤6台，实现全区固定农贸市场全覆盖规范化配置公平秤的目标。委托第三方对盘龙辖区内集贸市场计量器具（包含公平秤）开展强制检定，全年检定集贸市场各类计量器具3983台，检定合格率95.48%。

6.加强特种设备安全监察，确保无重大事故发生。进一步完善盘龙区特种设备安全信息化监管工作平台建设，强化风险排查整治，严厉打击违法行为。集中开展特种设备安全大检查活动，确保无重大事故发生。

7.强化消费维权监管执法力度，开展放心消费创建和引导，畅通消费者诉求渠道。积极开展“诚信经营放心消费”创建活动，开展岗位练兵活动选拔“消费维权能手”。统一投诉举报工作管理，一号接听转接，进一步畅通消费维权渠道，大力推进“诉转案”工作。截止2018年12月,消费者投诉举办结6754件，投诉举报限时办结率达100%，投诉调解成功4865件，调解成功率85%。

8.做好“创卫”“创文”工作，扎实有序开展集贸市场综合整治工作。发挥市场环境整治组办公室协调职能，做好文明城市创建、创卫复审工作。针对集贸市场不良现象集中反弹的情况，对辖区内所有集贸市场开展集中排查整治。提请区政府制定印发集贸市场长效管理工作方案和集贸市场评星定级考评办法，进一步强化市场开办方、经营者的市场管理第一责任人的意识，全面落实集贸市场整治措施。对全区，尤其是主城8个街道辖区内的农贸市场展开集中整治，共出动执法人员3599人次，执法车辆1094辆次，检查农贸市场 1857个次，检查经营主体20399户次，清理卫生死角545处，整治漫摊经营行为2156户次，清理整治市场外围占道经营643起，规范非机动车乱停乱放312余辆。清理小广告90起,下责令整改通知书27份，整改建议书232份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区市场监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区市场监督管理局2018年末实有人员编制265人。其中：行政编制212人（含行政工勤编制7人），事业编制53人；在职在编实有行政人员184人（含行政工勤人员7人），事业人员53人。

离休人员1人。其中：离休1人。

实有车辆编制33辆，公务用车保有量48辆（48辆为我单位资产账面数值，由于历史原因，账上有15辆车无法下账，实际实有车辆数为33辆）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区市场监督管理局2018年度收入合计6197.75万元。其中：财政拨款收入6197.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元，与上年对比减少1.46%，主要原因为2018年项目经费收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区市场监督管理局2018年度支出合计6501.32万元。其中：基本支出4894.46万元，占总支出的75.28％；项目支出1606.86万元，占总支出的24.72％；与上年对比总支出增加11.79%,其中基本支出增加27.71%，原因为208年度增加了养老保险缴费和职业年金缴费支出，项目支出减少18.98%,主要原因为2018年创文经费支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区市场监督管理局机关正常运转的日常支出522.22万元。与上年对比增加0.56%,主要原因为差旅费略增加。2018年基本支出4894.46万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.67％，人均公用经费2.2万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于昆明市盘龙区市场监督管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1606.86万元，与上年对比减少18.98%,主要原因为2018年创文经费支出大幅减少。

项目支出主要为工商行政管理事务支出775.69万元，包括了一般行政管理事务305.69万元、工商行政管理专项250.29万元、执法办案专项186.70万元、消费者权益保护5万元、其他工商行政管理事务支出28万元；质量技术监督工作支出93.31万元；公共卫生支出6.08万元，食品和药品监督管理事务594.79万元，其中药品事物10万元、化妆品事务7.03万元、医疗器械事务2.95万元、食品安全事务571.98万元， 其他食品和药品监督管理事务支出2.83万元。支持中小企业发展和管理支出86万元， 其他商业服务业等支出51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出6501.32万元万元,占本年支出合计的100%。与上年对比总支出增加11.79%,其中基本支出增加27.71%，原因为2018年度增加了养老保险缴费和职业年金缴费支出，项目支出减少18.98%,主要原因为2018年创文经费支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4485.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.99%。主要用行政运行3616.20万元、一般行政管理事务305.69万元、工商行政管理专项250.29万元、执法办案专项186.70万元、消费者权益保护5万元、其他工商行政管理事务支出28万元、 质量技术监督行政执法及业务管理93.31万元。

2.社会保障和就业支出487.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，其中未归口管理的行政单位离退休（离休人员工资）9.92万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出457.01万元，机关事业单位职业年金缴费支出20.21万元。

3.医疗卫生与计划生育支出986.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%，主要用于重大公共卫生专项4.89万元，其他公共卫生支出1.19万元，药品事物10万元、化妆品事务7.03万元、医疗器械事务2.95万元、食品安全事务571.98万元、 其他食品和药品监督管理事务支出2.83万元、行政单位医疗188.43万元，事业单位医疗48.93万元，公务员医疗补助148.2万元。

4.资源勘探信息等支出86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%， 用于中小企业发展专项86万元。

5.商业服务业等支出51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，用于其他商业服务业等支出（名牌企业奖励）51万元。

6.住房保障支出405.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，用于住房公积金支出405.56万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74.6万元，支出决算为60.34万元，完成预算的80.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为60.09万元，完成预算的90.23%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的3.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费与预算相差较大，年初预算安排的公务接待费由财政根据总额控制核定，实际接待费用小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.93万元，下降6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.55万元，下降2.5%；公务接待费支出决算减少2.38万元，下降90.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为坚持厉行节约原则，减少公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60.09万元，占99.6%；公务接待费支出0.25万元，占0.4%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于开展工商、质量技术监督、食品药品监督管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市食安办考核及国家食品安全示范城市中期评估发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区市场监督管理局2018年机关运行经费支出522.22万元，与上年对比增加2.92万元，主要原因为2018年差旅费增加。部门机关运行经费主要用于商品服务支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盘龙区市场监督管理局资产总额5906.52万元，其中，流动资产364.24万元，固定资产5071.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程460.76万元，无形资产16.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少759.08万元，其中固定资产减少105.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆21辆，账面原值209.57万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额456.8万元，其中：政府采购货物支出5.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出451.21万元。授予中小企业合同金额456.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位对2018年度整体支出及超过100万元的重点项目支出进行了绩效自评。绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位在编实有车辆数为33辆，但由于历史原因，账上有15辆车无法下账，故2018年度三公经费表及国有资产占有使用情况表中2018年车辆保有数及车辆价值以账上数量48辆的价值填列。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

监督索引号53010300341401111

附件4.昆明市盘龙区市场监督管理局2018年度部门决算20191014044215032