监督索引号53010300133301000

附件3

昆明市盘龙区城市更新改造局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区城市更新改造局

2018年度部门决算公开说明

概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、建设、房管、发改等相关部门；对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 城镇保障性安居工程城市棚户区建设。2018年市下达城镇保障性安居工程基本建成城市棚户区改造1130套及负责完成应建成逾期三年未交付使用的栗树头村1503套棚改安置房。基本建成目标任务分配至苏家村及东站新村，现1130套已建成并交付；涉及的栗树头村项目棚改安置房任务2160套（其中，1503套未建成），已于2018年2月经市政府同意将栗树头村2160套任务调整至波罗村（750套）、王旗营村（455套）、中坝片区（305套）、小坝东西村（650套）等4个已纳入盘龙区棚改计划、超额完成项目任务且有剩余可调整套数的项目。该目标任务已完成。

2. 修详规编制方面

（1）做好7个片区规划方案编制相关工作。东白沙河片区控规调整已完成，城市设计方案正综合片区各相关单位意见进行修改完善；尚义片区中明通片区方案由远洋太古里按区政府要求继续修改完善，拓东片区正由省建投公司编制方案；马家营片区方案正按照市规划局要求修改规划方案，计划于11月报请市规委会审议；金刀营片区正进行控规公示；罗丈村片区方案已过市规委会；青龙山片区于9月底正式启动控规调整；云山片区正由区建投公司编制城市设计方案。（2）做好6个项目修详规编制相关工作。茨坝村一期改造范围划定已于5月31日通过市规划局办公会，待按程序报市规划用地处组织市级部门会签，修详规方案已于7月3日通过区规划分局办公会审议，并已上报市规划局审核；长地埂村、青龙村等2个项目正在开展改造范围划定及前期“三调”工作；落索坡村待片区控规梳理成果完成后，按程序编制修详规方案；黄土坡正在开展修详规方案编制前期相关工作。

3. 土地拆迁整理方面

（1）完成7个项目征地拆迁。 （2）稳步推进6个项目征地拆迁。 （3）新启动10个项目征地拆迁。 （4）指导做好中坝雨树村二期、云山村、青龙村等城中村改造项目前期工作，待条件成熟及时启动实质性征迁工作。

4. 土地交储供应工作方面

（1）2018年2月16日完成羊肠小村改造项目土地交易. （2） 完成大波村改造项目（一期）土地供应,计入2018年工作完成任务；

（3）完成白水泥厂项改造项目（一期）土地供应 ，计入2018年工作完成任务）;截至目前，完成土地供应945.92亩，完成市级目标责任书工作任务105.08%，完成市政府专题会议要求任务71.28%，完成土地出让价款50.21亿元，完成市级目标责任书工作任务120.06%，完成市政府专题会议要求任务65.2%。 一是已进行土地供应公示待交易项目5个。 二是已通过储委会审议待公示项目2个。

5. 安置房建设及交付工作。

（1）启动3个项目安置房建设。

（2）全力推进3个项目安置房主体工程续建。

（3）做好12个项目安置房交付。

6. 公共服务设施建设工作。

马家营（12班幼儿园）、白水泥厂（12班幼儿园）、中坝片区（12班幼儿园）等3所幼儿园正在进行开工前期准备工作及办理相关建设手续。

7. 微改造工作。

一是王旗营微改造项目。 二是德惠小区微改造项目。

三是三个城中村微改造试点项目。

8. 烂尾楼盘活方面。通过引进碧桂园公司、俊发公司等具有较强实力的房地产企业参与项目改造，盘活烂尾楼项目，尽快让被征迁户得到妥善安置，同时狠抓项目回迁安置房建设及交付，切实保障改造范围内社会稳定。目前，盘龙区栗树头村、清泉村、蒋家营村、羊肠小村、刘家营村等5个城市更新改造项目回迁安置房已复工建设。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，全额拨款事业单位1个，分别是：

昆明市盘龙区城市更新改造局

昆明市盘龙区城市更新服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

城改局与服务中心2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制9人（含参公管理事业编制3人）实有在编在岗11人，事业编制10人；实有在编在岗 8人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

1、 2018年度收入总计124,862.38万元,其中：区财政局拨入基金预算124,445.97万元,占总收入的97%；基本支出341.91万元，占总收入的0.27%；项目支出74.5万元，占总收入的0.13% ;

与上年对比增加了114219.6万元收入，主要原因为增加了财政基金预算收入。

二、 支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2018年度支出总计124,862.38万元,其中：区财政局拨入基金预算支出124,445.97万元,占总支出的97%；基本支出341.91万元，占总支出的0.27%；项目支出74.5万元，占总支出的0.13% ;2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出341.91万元与上年对比增加经费31.81万元,原因为区内正常改革性补贴调整增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74％；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，均用于城中村及旧城改造工作经费支出。另外用于外聘人员劳务费42.5万元、与上年对比增加了42.5万元,原因为上年度外聘人员劳务费在基本支出中显示，本年度财政调出科目为项目支出中列支。

与上年对比增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出124,445.97万元，主要原因为增加了财政基金预算支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入416.41万元，本年支出416.41万元，年末结转和结余0万元。占总收入的0.27%；项目支出74.5万元，占总收入的0.13% ;与上年对比有差异,原因为区内正常改革性补贴调整增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年本年支出416.41万元，年末结转和结余0万元。占总收入的0.27%；项目支出74.5万元，占总收入的0.13% ;与上年对比有差异,原因为区内正常改革性补贴调整增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费的增加。（其中社会保障和就业支出32.14万元；医疗卫生与计划生育支出26.27万元；城乡社区管理事务支出326.05万元；住房保障支出31.94万元。2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.84万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2018年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出27.65万元，与上年对比无明显变化。主要用于日常办公费、办公耗材及办公用品、水电费、办公设备购置、外聘人员劳务费、等公用经费。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我部门资产总额5,411.15万元，其中，流动资产54,075.75万元，固定资产35.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31,456.64万元，其中固定资产减少3.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值4.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

"城乡社区支出"指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出的征地和拆迁补偿支出。

                      昆明市盘龙区城市更新改造局

                          2019年10月15日

监督索引号53010300133301111

昆明市盘龙区城市更新改造局－2018年度部门决算.XLS20191015050125958