监督索引号53010300171301000

昆明市盘龙区妇女联合会2018年度部门决算

第一部分昆明市盘龙区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市盘龙区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.区妇联主要职责是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务为：团结、动员妇女投身改革开放和中国特色社会主义现代化建设；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。

2.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。推动贯彻实施盘龙区妇女儿童发展规划（2011—2020年）。

3.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

4.2018年部门预算总支出302.86万元。财政拨款支出302.86万元。主要用于一般行政运行，三八妇女节日宣传、咨询、培训、讲座并做好联系群众的纽带桥梁作用；儿童发展规划（2011—2020年）盘龙区妇女儿童发展规划三方评估相关工作；妇女儿童日常工作、妇儿工委办公室成员单位人员培训会议及创建区级“儿童之家”25个；创建市级“儿童之家”2个；6个社区儿童之家引进社会保护体系项目等工作的支出。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、强化思想引领，凝聚妇女人心。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和中国妇女第十二次全国代表大会精神作为首要政治任务，组织开展“百千万巾帼大宣讲”及“女性大讲坛”系列活动，就区区妇联系统学习宣传贯彻中国妇女十二大精神做出安排。2018年区妇联各项工作宣传不断拓展和提升，全年在国家、省、市媒体刊发新闻报道85篇，立足微信群，开展“巾帼心向党•建功新时代”主题网络宣传活动，在区妇联微信公众号“盘龙女声”持续推出寻找“最美家庭”网络投票、开展家庭教育和亲子阅读等活动。发布 “微观盘龙”微信公众号采用99条，盘龙区“盘龙发布”官方微博采用99条，上报工作信息114篇,新设立运行“盘龙女声”公众微信号发布805条。2018年在区科信局的指导下认真维护政务公开网，并及时更新信息。政务公开工作13条。强化妇联学习贯彻党的十九大精神，将精神层层传递到街道、乡、村、组各级妇联组织、每位妇女群众当中，引领妇女群众听党话跟党走感党恩。

2、发挥两个独特作用，促进家庭建设。以“家”为细胞，发挥两个独特作用，弘扬传统家庭美德，深化家庭文明建设，倡导社会文明新风尚。注重家庭，常态化开展寻找“最美家庭”活动，一是开展宣传、寻找、评选“最美家庭”、“文明家庭”“身边好人”、“新时代好少年”活动和开展好家风好家训巡讲。全年共评选出“最美家庭”50户、“文明家庭”50户、“身边好人”20人、新时代好少年4个、“最美少年”1人。与区文明办对第四届“最美家庭”、第二届“文明家庭”进行了命名表彰。对事迹突出的16户家庭，印制了“最美家庭”宣传册5000册，发至各街道妇联、社区、妇委会，通过宣传画册大力弘扬家庭美德。二是在全区各街道开展“好家风、好家训”巡讲“五进”活动６２场，参与活动人数5000余人次。三是为隆重庆祝改革开放40周年和喜迎全国妇女十二大召开，区妇联组织市妇女代表、“两新”妇女组织负责人“喜看盘龙新变化”观摩活动；策划“回眸40年、我的家”相片故事征集活动；与昆明广播电视台春城频道“四十年˙40人”专题节目对盘龙区从事妇联工作40余年的“巾帼之志”陈兰芳和积极向上、不断追求美好生活的退休老教师“巾帼之美”杨绍玉进行专访，运用多种新媒体进行充分报道。深入开展“法入家门”，以“平安家庭”（零家庭暴力）示范社区（村）、法治主题公园（广场）、法治机关等阵地为宣传平台，组织专家、律师深入社区、农村、偏远乡村、流动人口集中地城中村等区域开展“送法进家”宣讲 12 场、1860 人参加，创建区级“平安家庭”（零家庭暴力）示范社区（村） 10 个，区级“平安家庭”示范户14户，申报市级“平安家庭（零家庭暴办）示范社区（村）”2个，市级“妇女儿童法律援助中心（维权岗）”2个。

3、推动妇女双创，助力脱贫攻坚。组织动员全市广大妇女深入实施“巾帼脱贫”行动，开展“乡村振兴巾帼行动”，大力宣传脱贫攻坚各项惠民政策和任务要求，引导贫困妇女群众发扬自尊、自信、自立、自强精神，增强脱贫致富的信心。找准妇联组织在打赢脱贫攻坚战中的切入点和着力点，加强顶层设计，以“挂包帮、转走访”帮扶点的工作为抓手，以滇源三转弯等贫困村为重点，全面推进贫困村脱贫攻坚工作，以点带面、点面结合，重点推动小额担保贷款政策向贫困地区贫困妇女倾斜，向86人发放创业担保贷款860万元。举办区级“春风送岗位”女性专场招聘会，推荐适合女性就业的岗位300个，为群众提供了创业指导、小额贷款、法律政策等方面的现场咨询服务。组织培训 17 期，培训女性 1092 余人，着力提升她们致富、帮富、带富的素质和能力。精心选择在松华街道先后举办茶艺、美容、整理收纳等专题培训班，为水源区妇女增收入服务社会提供保障。持续深化“巾帼建功”行动，评选命名区级巾帼文明岗10家，大力开展先进典型宣传工作，以榜样力量引领激励广大妇女立足本职岗位，努力拼搏进取，争创一流业绩，弘扬新时代女性新风采。为水源区农村妇女开展两癌筛查，全年共筛查妇女3057名，其中筛查出两癌高风险人数121人，妇科其他疾病需要手术治疗人数1025人，指导113名妇女进行妇科病治疗，建议22名妇女到医院作进一步 “两癌” 检查，并于 10月30日下午在云南仁爱医院会议室召开两癌免费筛查总结会，受到妇女群众高度认可和称赞。

4、关爱妇女儿童，维护合法权益。发挥妇联作为广大妇女的温暖之家的组织职能，关注妇女民生，访贫问苦、依法维权、扶贫济困。关爱妇女儿童。发挥妇儿工委办公室设在妇联的优势，量化细化工作目标，发挥成员单位作用，认真实施好“两个规划”，对热点、重点、难点问题进行督促推进。开展男女平等基本国策及两个规划宣讲 5 次，在进社区、进学校的宣传培训400 次。推荐2018年“春蕾计划”推荐15名录取9名贫困家庭女童完成高中阶段学业。在“农村贫困妇女两癌救助”项目“维护妇女儿童权益”项目。紧扣“我们的节日”主题活动，在三八节、六一节期间开展贫困妇女、留守儿童慰问。走访慰问辖区贫困母亲30名，发放慰问金9000元；六一儿系列活动中慰问贫困、留守儿童活动。慰问留守儿童190名，流动儿童150名，特殊儿童25名，盘龙区妇联投入经费5.7万元，为孩子们带去了米、油、书包、文具、书籍等慰问物资。源头维权，开辟妇女儿童维权绿色通道，对妇女儿童社会贫弱群体开展法律援助，共接听来访电话140余个，解答妇女维权方面的法律咨询200余人次，接待来访群众38人（次），回复率达100%。完成矛盾纠纷调解11卷（件）。

二、部门基本情况

1.部门单位构成：根据决算编报要求，区妇联2018年部门决算编报范围是昆明市盘龙区妇女联合会一级预算单位。

2.机构人员情况：区妇联内设2个职能科室，分别为办公室和综合业务室，盘龙区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联内，合署办公，共用一套工作人员。单位人员编制8名，其中：行政编7名，工勤编1名。事业编2名，实有行政在职人员7名，事业编在职人员1名。离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区妇女联合会部门2018年度收入合计302.86万元。其中：财政拨款收入302.86万元，占总收入的100.00%。与上年收入59.20万元相比，增长了59.20万元,原因增加的原因主要是：调晋级晋档工资和新调入工作人员工资及基本支出；车补和改革性补贴纳入工资福利支出；离退休人员公用经费的提高。项目支出115.74万元，与上年对比增加36.79万元，主要用于按辖区内妇女儿童人数配备妇联工作经费（上级关于妇联改革要求）及上级新增工作项目需配置专项经费。无政府性基金收入，无国有资本经营收益收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区妇女联合会部门2018年度支出合计302.86万元。其中：基本支187.12万元，占总支出的61.78%；项目支出115.74万元，占总支出的38.22%；本年度未纳入市妇联年度财务预算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区妇女联合会正常运转的日常支出187.12万元。与上年支出164.71万元相比，增加了22.41万元, 原因增加的原因主要是：调晋升级别档次工资和新招录工作人员工资及基本支出；车补和改革性补贴纳入工资福利支出；离退休人员公用经费的提高。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.74万元。项目支出115.74万元，与上年对比增加36.79万元，主要用于按辖区内妇女儿童人数配备妇联工作经费（上级关于妇联改革要求）及上级新增工作项目需配置专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区妇女联合会部门2018年度支出合计302.86万元。其中：基本支187.12万元，占总支出的61.78%；项目支出115.74万元，占总支出的38.22%；本年度纳入区妇联年度财务预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出187.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.78%。其中：

群众团体支出126.70万元，主要反映行政人员、事业人员工资福利及公用事务的支出;

2.社会保障和就业（类）支出30.59万元，主要反映离退休人员工资福利及行政事业人员的养老、职业年金的支出;

3. 医疗卫生与计划生育支出13.34万元，主要反映政事业人员单位医疗的支出；

4.住房保障（类）支出16.49万元，主要反映人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因未有接待次数及人数不足以完成预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，完成预算的96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因未有接待次数及人数、会议次数不足以完成预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.48万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元，共安排国内公务接待4批次，接待每次10人。主要用于省市领导对儿童之家、家长学校督导检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区妇女联合会部门2018年机关运行经费支出9.27万元，与上年支出4.80万元相比，增加了4.47万元，主要原因新增1名事业编制人员，用于办公费、印刷费、水费、邮电费、交通费等其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市盘龙区妇女联合会部门资产总额59.14万元，其中，流动资产52.93万元，固定资产6.21万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.44万元，其中;流动资产减少27.52万元，固定资产增加0.08万元。主要减少原因是去年转入盘龙区儿童之家经费10.0万元，盘龙区民政局拨入福彩公益金5.0万元，市委办转入妇女儿童工作经费2.0万元，2018年按进度开展完成任务。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，昆明市盘龙区妇联政府采购文件柜一组，政府采购支出总额780元，已纳入固定资产。

四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300171301111