监督索引号53010300128701000

中共昆明市盘龙区委员会老干部局

2018年度部门决算

第一部分 中共昆明市盘龙区委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共昆明市盘龙区委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共昆明市盘龙区委老干部局是区委管理全区离休干部、副科以上退休干部的工作机构，主要职能为：贯彻落实“全面做好离退休干部工作”的方针，落实老干部的政治待遇和生活待遇，抓好老干部党组织建设，开展好党内生活；做好全区老干部情况通报、参加重要会议、阅文学习的组织和保障工作，定期组织开展老干部参观考察市区重点项目和建设成就、举办老干部读书班；负责异地安置我区离休干部的服务管理，做好离休干部“三个机制”建设和落实“四就近”工作；负责重大节日、纪念日相关活动开展及老干部慰问工作，对生活有特殊困难、生活不能自理的老干部进行走访看望及解困帮扶；做好老干部生病住院看望、生日慰问工作，配合做好老干部身体检查及病故离世的善后工作；制定好老年大学教学计划并组织实施，组织好老干部文体活动。真正做到政治上尊重老干部、思想上关心老干部、生活上照顾老干部、精神上关怀老干部，进一步把中央和省、市关于老干部工作的各项政策措施落到实处。

（二）2018年度重点工作任务介绍

坚持在职领导联系同级老干部的制度，春节、敬老节及建党节等重大节庆日，对服务管理的600余名老干部进行了看望慰问。安排资金30000元用于老干部解困帮扶，重大节庆日对生病、困难老干部走访慰问送温暖350人次。组织离退休干部120余人进行了健康体检，开展保健知识专题讲座3次。组织老干部集中政治学习10次，1500人次参加，发放学习材料500余册。组织老干部订阅报刊1500余份，免费向全区离休干部、困难老干部发放报刊600余份。举办全区老干部读书班暨离退休党支部书记培训班2期4班，380余人参加，发放学习材料380套。组织老干部参加情况通报会2次，参加区党代会、“两会”等重要会议8次，参会150余人次。组织老干部参观省市区重点建设项目8次，500余人次参加。区老干部活动中心结合重大节日开展主题活动12次，接待老干部活动1500余人次。区老年大学开设16个专业，56个班，招生2300人，分校共招生3120人。开展“庭院党支部”、“小区离退休党支部”等老干部“四就近”服务创新工作。做好易地安置老干部工作。开展走访看望慰问离休干部遗属活动1次，慰问67人。盘龙区老干部活动中心、老年大学新场馆装修装饰设计工程结算及设施设备采购。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中共昆明市盘龙区委老干部局

2.昆明市盘龙区老干部活动中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委老干部局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员17人。其中：离休10人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区委老干部局2018年度部门决算表20191018034339125

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委老干部局部门2018年度收入合计12,699.94万元。其中：财政拨款收入12,699.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,决算总收入增加了9414.67万元，主要原因为增加离退休人退休费。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委老干部局部门2018年度支出合计12,704.94万元。其中：基本支出12,459.98万元，占总支出的98.07％；项目支出244.96万元，占总支出的1.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的XX％。与上年对比决算总支出增加了9399.97万元，主要原因为增加离退休人员退休费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共昆明市盘龙区委老干部局机关、下属盘龙区老干部活动中心事业单位等机构正常运转的日常支出12459.98万元。与上年对比增加了9398.3万元,主要原因分析增加离退休人员退休费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.22％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共昆明市盘龙区委老干部机构、下属事业单位盘龙区老干部活动中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244.96万元。与上年对比增加了1.68万元,主要原因分析老年大学教师劳务费增加。具体项目开支及开展工作情况: 1.在春节、敬老节等重大节庆日期间，对服务管理的600余名老干部进行了集中看望慰问。2.组织老干部集中政治学习10次，1500人次参加，发放学习材料500余册。组织老干部订阅报刊1500余份，向全区离休干部、困难老干部发放报刊600余份。举办全区老干部读书班暨离退休党支部书记培训班2期4班，380余人参加，发放学习材料380套。3.组织老干部参观省市区重点建设项目等8次，500余人次参加。4.区老干部活动中心结合重大节日开展主题活动12次，接待老干部活动1500余人次。5.区老年大学开设16个专业，56个班，招生2300人，分校共招生3120人。6.安排资金30000元用于老干部解困帮扶，重大节庆日对生病、困难老干部走访慰问送温暖350人次。7.组织离退休干部120余人到昆明市第二人民医院进行了健康体检。8.用于盘龙区老干部活动中心、老年大学新场馆装修装饰设计尾款5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12,704.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,决算总收入增加了9414.67万元，主要原因为增加离退休人员退休费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出12,260.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.5%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利经费支出109.44万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费27.69万元;离退休人员退休费12123.74万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．社会保障和就业支出402.84万元，含离休人员经费基本支出149.46万元，专项业务工作的经费支出236.46万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出16.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。

6.医疗卫生与计划生育支出15.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。

7. 城乡社区支出5万元，用于盘龙区老干部活动中心、老年大学新场馆装修装饰设计费5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

8. 住房保障支出17.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。

9.科学技术支出3.5万元，用于购置老年大学复印机，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.02万元，支出决算为2.32万元，完成预算的46.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.31万元，完成预算的15%；公务接待费支出决算为2.01万元，完成预算的67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为车辆经相关部门认定为黄标车，进行了报废处理，车辆运行经费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.77万元，下降24.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元，下降68%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降4.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为车辆经相关部门认定为黄标车，进行了报废处理，车辆运行经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，占13.37%；公务接待费支出2.01万元，占86.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部专用服务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.01万元。其中：

国内接待费支出2.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于离退休老干部参加重要会议、外出参观考察、组织相关活动、上级来函公务活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委老干部局部门2018年机关运行经费支出27.69万元，与上年对比减少7.04万元,主要原因为厉行节约、压缩机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、工会经费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共昆明市盘龙区委老干部局部门资产总额264.17万元，其中，流动资产29.47万元，固定资产234.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118.52万元，其中固定资产增加137.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额151.28万元，其中：政府采购货物支出141.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.88万元。授予中小企业合同金额151.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

盘龙区委老干部局2018年度部门决算表20191018034339125

五、其他重要事项情况说明

城乡社区支出为工程建设专项支出，主要支出内容为盘龙区委老干部活动中心、老年大学新场馆装修装饰设计5万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 医疗卫生与计划生育支出为医疗保险支出。

2. 城乡社区支出为工程建设专项支出。

3. 住房保障支出为缴纳住房公积金。

监督索引号53010300128701111