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昆明市盘龙区档案局2018年度部门决算

第一部分 档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策、规定，根据档案工作形势发展的需要，提出全区档案工作的方案、意见和规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中做出贡献的单位和人员，查处违反《中华人民共和国档案法》的事件。

2.制定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划，组织协调。

3.对区属各部、委、办、局，各街道办事处、乡，各企事业单位的档案工作实行监督、检查和指导。

4.组织并指导全区机关、企事业单位的档案工作目标管理考评。组织全区档案专业技术职称的申报工作。

5.负责做好档案的抢救和保护、档案的宣传和教育工作。

6.认真贯彻执行集中统一管理档案的原则，维护档案的完整与安全，最大限度的延长档案的寿命。积极接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，并进行规范管理、安全保管和开展档案的利用，为各项工作提供真实凭据。

7.发挥馆藏的优势，整理汇编档案史料。

8.负责组织全区档案人员的业务培训，不断提高专业技术水平。探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

9.积极推广计算机管理档案的手段，提高档案的科学管理水平，做好档案信息咨询服务。

10.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.新馆建设工作。2016年11月8日档案馆主体工程开工建设，2018年3月档案馆主楼已封顶断水。截止2018年11月房建合同范围工程12月举行档案馆基础、主体验收；二次装修工程完工时间为12月28日；信息化工程完时间为12月20日；中央空调安装工程完工时间为11月30日；消防细水雾工程完工时间为12月10日；绿化工程完工时间为12月10日；配电工程完工时间为12月5日。以保障档案馆2018年12月底实现搬迁。

2.规范认定和复查工作。为认真贯彻国家档案局“三个体系”建设要求，完成市档案局下达的四项重点工作任务，区档案局认真开展区属党政机关、社会团体、企事业单位、社区（村委会）档案工作规范化管理示范单位认定工作和复查工作。目前完成20家机关事业单位的档案工作规范化管理示范认定和复查工作。

3.档案年检。2018年档案执法检查对全区机关、企事业单位、社区等85家单位2017年度的年度立卷归档、收集整理、档案利用、安全保管等方面进行检查。6月７日省档案局黄凤平局长一行对盘龙区贯彻落实《云南省国家档案馆管理办法》情况及新档案馆建设情况开展了全面的执法监督检查，检查组对我区行政执法取得的成绩和新馆的推进给予育分肯定。同时为加大档案法律法规的学习宣传，全区各单位共征订2018年度《云南档案》86份。

4.加强重点工程、重点项目和重大活动档案及移民档案的管理的监督指导和抢救保护。积极做好重大活动、重大建设项目工程验收与做好档案工作同步进行，全年区档案局共参加6次重大建设项目工程档案初步验收指导和竣工验收工作。

5.业务指导培训。全年共下基层指导机关、办事处、学校、企业、社区进行档案规范化管理认定工作专门的业务跟踪指导培训及实地档案业务指导120余次。组织区内档案工作人员参加省、市、区档案举办的档案基础业务培训学习共6次，共培训机关、办事处、学校、企业300余人次，组织教育局下属各中小学、幼儿园进行档案“四集中”培训和档案质量检查。

6.信息化建设。一是加强全区档案信息化建设，“三网一库”不断完善。二是积极开展档案数字化工作，全年完成原文扫描90.85万余页。三是加强档案数据安全保管工作。做好日常数据备份和异地备份工作。四是做好政府信息公开网站的信息更新工作，全年年来发布盘龙档案工作信息72篇。

7.档案服务工作。盘龙区档案馆查阅窗口作为区政务服务中心档案分中心，在查档利用服务工作中进一步转换政府职能，提升行政效能，做好政务服务。档案分中心共接待4407人次，档案利用42068卷（件）。提供证明24346份，复印31066页。档案馆窗口优质服务得到社会各界和广大人民群众的一致好评，实现了档案工作窗口服务“零投诉”。为经济建设和构建和谐社会做出积极贡献。

8.接收档案丰富馆藏。2018年盘龙区档案局积极探索科学整合档案信息资源的有效方式，加大宣传贯彻国家档案局9号令的力度，按要求对有关单位到期应进馆档案进行接收。目前共计接收14119卷（件）档案。

9.积极挖掘馆藏档案资源，开展档案编研。目前已基本完成基本完成《苗乡巨变—旧貌换新》及《小方寸大诗篇》第二版修订等编研资料的编纂，有效推进档案工作理论研究和业务水平的提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2018年部门决算编报的单位共1个,为昆明市盘龙区档案局。财政全供给单位1个；无部分供给单位、特殊供给单位和自收自支单位。财政全供给参公管理事业单位1个；无行政管理单位和非参公管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

档案局属事业单位，共有11名编制，其中：10名参照公务员法管理人员编制，1名工勤编制。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，无财政部分供养和非财政供养人员。

离退休人员 4人，其中： 退休4人，无离休人员。

无车辆编制，实际无车辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附表1—附表9）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区档案局2018年度收入合计228.2万元。其中：财政拨款收入228.20万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年对比增加32.21万元，主要原因如下：一是2018年社会保障和就业支出（含机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费）方式调整，由原来的社保统一支付调整为单位支付;二是根据相关政策调整人员工资和社保;三是项目经费中增加公共交通专项经费。

二、支出决算情况说明

盘龙区档案局2018年度支出合计228.2万元。其中：基本支出164.17万元，占总支出的72％；项目支出64.03万元，占总支出的28％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加32.21万元，主要原因如下：一是2018年社会保障和就业支出（含机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费）方式调整，由原来的社保统一支付调整为单位支付;二是根据相关政策调整人员工资和社保;三是项目经费中增加公共交通专项经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出164.17万元。与上年对比增加31.24万元, 主要原因如下：一是2018年社会保障和就业支出（含机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费）方式调整，由原来的社保统一支付调整为单位支付，二是根据相关政策调整人员工资和社保。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.13万元，占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.04万元，占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出64.03万元，与上年对比增加0.97万元,主要原因是增加公共交通专项经费。其中：档案查阅复印纸张经费支出1万元、档案管理支出20万元、农业农村档案支出10万元、信息化建设经费支出29.80万元、收征集档案经费2万元、接待费支出0.34万元、公共交通专项经费支出0.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出228.20万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加32.21万元，主要原因如下：一是2018年社会保障和就业支出（含机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费）方式调整，由原来的社保统一支付调整为单位支付；二是根据相关政策调整人员工资和社保;三是项目经费中增加公共交通专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出181.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%。与上年对比增加12.83万元，主要原因是根据相关政策调整人员工资。其中：用于支付基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.67万元；支付办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出83.07万元。

2.社会保障和就业支出18.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。与上年对比增加18.06万元，主要原因是由原来的社保统一支付调整为单位支付，其中：用于支付机关事业单位基本养老保险缴费15.51万元；支付机关事业单位职业年金缴费2.55万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出13.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。与上年对比增加0.69万元，主要原因是根据相关政策调整人员社保。其中用于支付行政单位医疗8.19万元、公务员医疗补助4.89万元。

4.住房保障支出（类）支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。与上年对比增加0.63万元，主要原因是根据相关政策调整人员公积金。主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.34万元，完成预算的34%。其中：公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的34%。没有因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我局无因公出国（境）费支出且我局严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公经费”开支，严格把控接待标准和流程，将接待费降到最低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.13万元，增长38%。主要原因是2018年国家档案局、省档案局到盘龙区档案局调研指导工作，其他县区档案局到盘龙区档案局考察，进行工作交流。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.34万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次63人，没有因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年支出合计228.20万元，与上年对比增加32.21万元，主要原因如下：一是2018年社会保障和就业支出（含机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费）方式调整，由原来的社保统一支付调整为单位支付；二是根据相关政策调整人员工资和社保；三是项目经费中增加公共交通专项经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，档案局资产总额116.55万元，其中，流动资产28.56万元，固定资产87.34万元，无形资产0.65万元。没有对外投资及有价证券、在建工程、其他资产。与上年相比，本年资产总额增加7.68万元，其中固定资减少2.05万元，无形资产增加0.65万元。报废报损资产一项，账面原值2.05万元，无处置房屋建筑物、处置车辆、出租房屋收入。

(三)政府采购支出情况

2018年度，档案局政府采购支出总额30.45万元，其中：政府采购货物支出0.65万元；政府采购服务支出29.8万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件; 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

10.项目支出概况

11.项目支出绩效自评

12.项目绩效目标管理

13.部门整体支出绩效自评报告

14.部门整体支出绩效自评表

                         昆明市盘龙区档案局

                         2018年10月18日

监督索引号53010300124101111

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