昆明市盘龙区工商业联合会2018年度部门决算情况说明
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昆明市盘龙区工商业联合会2018年度部门决算情况说明
目录
一、 单位概况
二、 2018年度部门决算表
三、 2018年度部门决算情况说明
四、 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
盘龙区工商业联合会是区委和区政府联系非公有制经济界人士的桥梁和纽带，市政府管理非公有制经济的助手。其主要任务是参与全区经济和社会重要决策的政治协商，发挥民主监督的作用；向会员宣传党和国家的路线、方针、政策、法规；维护会员的合法权益。
（二）2018年重点工作任务介绍
1.继续开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动
2.注重质量发展会员，稳步壮大工商联队伍
3.积极开展全国文明城市创建工作
4.脱贫攻坚与精准扶贫相结合
5.切实履行职能，提高服务水平，努力为会员服务
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共1个
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制4人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年盘龙区工商业联合会决算总收入84.3万元，其中：财政拨款收入84.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出84.3万元，其中：基本支出76万元，占总支出的90.1％；项目支出8.3万元，占总支出的9.9％。
（一）基本支出情况。
2018年用于保障本单位正常运转的日常支出76万元。与上年对比增加1.25%。
（二）项目支出情况。
2018年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.3万元，与上年对比减少42.7%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盘龙区工商业联合会2018年一般公共预算财政拨款支出84.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比10%。增加的主要原因是工资福利的增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出84.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
区工商联2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人数不足以完成预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减，；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
区工商联2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
区工商联2018年机关运行经费支出8.3万元。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，资产总额8.2万元，其中，流动资产0万元，固定资产8.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）
（五）其他重要事项情况说明
无
(六)相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
非公经济联系专项经费：该项经费主要用于非公有制经济政策调研、非公有经济人士专项活动等涉及全区非公有制经济的相关事宜。
监督索引号53010300171401111
昆明市盘龙区工商业联合会2018年度部门决算20191018030423880
