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昆明市盘龙区机关事务管理局2018年度部门决算

第一部分昆明市盘龙区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分昆明市盘龙区机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘龙区机关事务管理局是参照公务员法管理事业单位，主要职责是做好区机关后勤保障服务工作。负责组织实施区机关基本建设项目、区机关房屋维修管理、区级机关安全保卫、消防、绿化、卫生管理、创卫工作、机关文件交换、公共机节能工作、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤工作，为区机关干部职工提供优良的后勤服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.公务用车管理工作

（1）完成了公务用车平台信息化建设工作。按照省市关于公务用车平台信息化、推进“全省一张网”建设的要求，我局制定了工作实施方案，严格按照纳入信息化平台的车辆范围，与建设单位、定点维修厂和各单位做好工作对接，排出安装定位终端时间表，按顺序进场安装。目前,全区应急、综合执法用车共计120余辆已安装完成定位终端系统，按期接入省市平台信息系统。

（2）全年共办理完成7辆公务用车报废手续，新购置特种专业技术用车等4辆，完成了区纪委4辆划拨车辆的户名变更审批工作，完成了公务用车制度改革固定资产处置工作。综合用车服务平台累计为区委、区政府提供应急保障用车120余次，机要通信50次。

（3）完成了我区公务用车定点保险机构采购工作，完成了区级机关、事业单位37辆黄标车的淘汰报废工作，协助辖区省市级机关事业单位完成黄标车淘汰报废工作。

2.公共机构节能工作

（1）完成了2017年度市级节能考核工作并取得99分、全市第二名的好成绩。

（2）开展了行政中心能源审计工作，并顺利通过能源审计评审验收。

（3）组织召开了公共机构能源资源计量及消费统计直报系统培训会，并组织各单位开展统计。

（4）完成了行政中心水电计量改造，将会议室、机关食堂等照明灯具更换为LED节能灯，对行政中心机关食堂灶具进行了节能技术改造。

（5）组织区属12家事业单位开展了节水型单位创建工作，目前已通过区级初审，创建材料已报市级主管部门终审。

（6）开展了行政中心创建节约型公共机构示范单位相关工作，目前创建工作已通过市级初审，待省级及国家相关部门进行终审验收。

3.办公区管理工作

（1）完成了行政中心办公楼漏水修缮工作。

（2）完成了北京路481号办公楼漏水修缮及屋顶隔热改造工作。

（3）根据区政府的安排，纪委新办公区的保安、保洁、食堂工作人员由我局负责委派。目前，人员全部配备到位。保安公司、物业公司签订了补充协议，食堂设备已配备安装完毕，食堂于9月正式投入运行，新办公区各项管理工作顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区机关事务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.盘龙区政府采购中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区机关事务管理局2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），参公管理员法管理事业编制19人（含工勤编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员16人，）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆，主要是车改以后纳入盘龙区综合用车服平台留用的车辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区机关事务管理局2018年度收入合计2115.14万元。其中：财政拨款收入2115.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加325.78万元，增长17.41%，主要原因分析2018年增加了人员经费支出和项目经费支出。

二、支出决算情况说明

盘龙区机关事务管理局2018年度支出合计2196.52万元。其中：基本支出446.96万元，占总支出的20.35％；项目支出1749.56万元，占总支出的79.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加407.16万元，增长22.75%，主要原因分析增加了人员经费支出、车辆运行维护费和项目经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盘龙区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出446.96万元。与上年对比增加了109.21万元，要原因分析是2018年新增人员工资支出和人员办公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.19万元，占基本支出的79.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运行维护费等日常公用经费支出91.77万元，占基本支出的20.54％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盘龙区机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1749.56万元。与上年对比支出增加297.96万元,增长20.5%。主要原因分析2018年机关后勤服务综合管理费、零星维修、业务补助经费等项目均增加了支出，新增了武警执勤保障用餐、创建节水型单位经费、行政中心渗漏维修经费、新纪监委办公区保洁保安费等项目。2018年度项目支出主要为：创卫经费10万元，会议服务经费8万元，零星维修工程95万元，机关节能减排专项经费13万元，水电费109.35万元，机关后勤服务综合管理费836.1万元，会议中心设备购置费7.24万元，盘龙都市产业园区等办公租房经费21.15万元，田溪公园管养经费38万元，业务补助经费419.17万元，盘龙区应急平台综合服务经费52.28万元，公共交通专项经费1.25万元，武警执勤保障用餐20.07万元，创建节水型单位经费28.68万元，行政中心渗漏维修经费68.53万元，新纪监委办公区保洁保安费18.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2196.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出407.17万元,增长22.8%。主要原因分析增加了人员支出、车辆运行维护费支出109.21万元和项目支出297.96万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2052.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.42%。其中：行政运行209.21万元，一般行政管理事务1711.56万元，事业运行131.34万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运行维护费等日常公用经费支出；完成机关事务管理局特定工作任务、目标的专项业务经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出37.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出元.

3.医疗卫生与计划生育（类）支出32.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于行政单位医疗支出14.49万元，事业单位医疗支出5.28万元，公务员医疗支出12.69万元。

4.城乡社区（类）支出38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于田溪公园管养经费38万元。

5.住房保障（类）支出36.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于住房公积金支出36.73万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.3万元，支出决算为49.3万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49.29万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因公务接待费未完成1万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加28.12万元，增长132.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加28.12万元，增长132.77%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年由我单位管理的公务用车服务平台车辆从2017年的10张增加到23张，增加了公务用车数量，从而增加了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于盘龙区机关事务管理局管理的盘龙区车辆应急综合服务平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待机关后勤服务职能范围内开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待机关后勤服务职能范围内开展业务工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区机关事务管理局2018年机关运行经费支出91.77万元，与上年对比增加了16.98万元,主要原因分析2018年车辆增加到23辆，增加了运行维护费，从核算定额就增加了支出。部门机关运行经费主要用于盘龙区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构办公经费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机关后勤服务工作正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盘龙区机关事务管理局资产总额2746.26万元，其中，流动资产263.24万元，固定资产2478.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1776.19万元，其中固定资产减少1660.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆101辆，账面原值1747.99万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额95.81万元，其中：政府采购货物支出30.66万元；政府采购工程支出65.15万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300143001111

盘龙区机关事务管理局2018年度部门决算表20191021102005680