监督索引号53010300456301000

附件3

阿子营街道办事处2018年度部门决算

第一部分 阿子营街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 阿子营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）注重生态保护，水源生态环境持续优化

1.水源保护扎实推进。深入开展滇池流域水环境综合整治，严格落实河长制、滇池流域补偿考核机制和河道“三包”责任制，加大河道巡查督促检查力度，共巡查发现问题10个，联合整治解决问题10个。完成2017年城市集中式饮用水水源环境状况评估，以及第二次全国污染源普查、土壤源污染普查取样等工作。全面完成中央环保督察组督查发现问题的整改工作。完成清淤除障50件，共完成清淤沟渠长40公里，水池1570个，水窖2785个、道路整修8公里。推进水源区综合整治，全面巩固百合花整治工作成效；完成鱼塘测绘84家，签订协议54个，放水34个，累计兑现补助资金150万元；一级区范围内20家洗车厂、修理厂已于2月1日前全部关停，二、三级区27家已发放整改达标通知，督促其按要求整改到位。加大环境卫生保洁力度，对97个自然村、公路路域、排水沟等进行拉网式排查整治。截止10月10日，共清运垃圾5610吨。

2.护林防火持续加强。强化防火宣传，共刷新书写标语370余条，新增五彩旗2600面、布标35余条，新增永久性防火宣传牌3块，发放森林防火责任书9000余份、户主通知书10000余份、传单10000余张、野外用火管理通告1200余份，发放森林防火宣传手提袋、春联等500余份。充实物资储备，筹措扑火装备资金10余万元，并现储备灭火弹50余箱，扑火拖把100余把、高压水枪44台。加强基础设施建设，投资30余万元，新建瞭望哨1座、防火检查点8个，并架通生活用电。严格防火网格化责任，全面落实24小时值守制度，切实加强小孩及聋、哑、痴、呆等人员监护管理。一年来，全街道未发生火险火情。

（二）注重产业结构调整，农业农村经济发展取得实效

1.各项经济指标完成良好。截止10月10日，全街道共完成协税护税48万元（烟叶税约1600万元暂未计入）；完成农民人均纯收入14630元，完成全年目标任务19516元的75%；规模以上固定资产投资暂无进度，正在抓紧推进。

2.特色产业持续提质增效。全面巩固传统产业发展，2018年共完成粮食播种面积5.1万亩，实现总产13164吨。完成烤烟种植17600亩，收购烟叶254万公斤。大力发展绿色生态农业，完成鲜食玉米高产创建示范（绿肥-鲜食玉米轮作栽培模式）13104亩，平均单产1322.2公斤，总产值4158.3万元。按照“1+5”组团发展思路，积极探索发展经济林果层次分布高中低、体现经济效益长中短、实现立体循环的生态农业经济。

（三）注重城乡统筹，乡村振兴发展步伐加快

1.突出基础设施建设。推进道路建设，持续做好150公里县乡农村公路日常巡路养路工作；建成警示标志3块，配合区交运局对农村客运网络站点建设位置进行现场勘测以及设计评审；完成2017年10.9公里路网改造招标工作，准备进场施工；2018年16.9公里路网联通工程已进入施工、监理、监测招标阶段；完成2020年至2035年路网改造计划的上报、核实工作。推进水利工程建设，全年共投资1987.76万元实施12件水利工程建设，其中合作水库除险加固工程、大竹园饮水工程、黄龙水库大坝顺流左岸山体滑坡治理工程等10件工程已完成，阿子营山区小水网建设项目工程已完成20%、大阪塘坝除险加固工程已进场施工。

2.推进新农村美丽乡村建设。完成2017年村级一事一议财政奖补5个项目验收工作；完成2018年一事一议财政奖补4个项目申报工作。完成2017年石槽美丽宜居乡村建设项目、2017年盘龙区美丽宜居乡村省级重点村大湾村项目和2017年区级精准扶贫市级示范村杜家坝项目验收工作。启动实施2018年区级美丽宜居示范村甸头村委会段家营村小组项目建设。

3.全力巩固脱贫攻坚成果。围绕贫困村脱贫出列“10项标准”，贫困户脱贫退出“6项标准”，聚焦“两不愁、三保障”，突出基础设施建设、产业发展等重点，全年共投资135万元实验推广黄芪、当归等药材种植，以及羊肚菌、云茸等菌类种植。每季度开展“三讲三评”活动1次，有效激发了贫困群众的内生动力。投资459万元实施铁冲小牧场村小组和岩峰哨岩二村小组区级精准扶贫示范村项目建设，预计11月30日完工。积极推进中国社会扶贫网贫困户注册上线和爱心人士注册工作，完成国办系统、省办系统阶段性信息更新及完善工作。严格落实“挂包帮、转走访”工作责任，持续加强对已脱贫群众和边缘贫困人口的帮扶力度，全面落实健康扶贫“四重保障”机制和“九个确保”目标要求，脱贫成效得到持续巩固。

4.扎实推进创文工作。新增并更换鼠街大湾至阿子营集镇沿线破损和缺失创文宣传牌50余块；抓好存在问题集中整改，对阿子营、鼠街、牧羊3个集镇乱停乱放、占道经营、校园周边开展集中整治70余次；组织力量对辖区14个村委会各类小广告、广告牌等进行全面清理整治，共清理各类广告700余处；加大环境卫生保洁力度，对全街道范围卫生死角进行清理，共清理卫生死角300余处、垃圾200余吨，清洗公厕10座、清洗果皮箱40个、大垃圾桶35个。

5.强力整治临违建筑。截止10月10日，共完成违法违规建筑拆除16宗，建筑面积约3959平方米。完成市级任务拆除35户，完成率87.7%。积极处置区智慧城管派遣案件，处理回复智慧城管平台疑似违法建设6起、督办案件3起，处理整改昆明新闻“美丽春城•清洁昆明媒体”曝光台曝光村庄环境卫生1起，处理12345信访交办案件6起。加强市容环境治理，一年来共共整治占道经营263起、乱摆乱放157起、乱贴乱画42起、乱吐乱扔27起、乱排乱倒36起。

（四）注重民生保障，民生社会事业健康发展

教育工作，辖区适龄儿童入学率达100%；投资500万元实施阿子营小学田径场项目建设，投资180万元实施牧羊小学搬迁建设；原嵩明县第三中学更名为昆明市盘龙区彩云中学。持续开展校园安全和周边环境治理，对非法营运学生车辆进行整治8次。就业创业工作，全年共完成转移农村劳动力1407人，完成年度任务的117%；完成引导性培训900人、技能培训150人、创业培训40人，完成全年任务数的100%；举办招聘会2场，收集提供有效就业岗位数500个，新增城镇就业人数210人；申报创业担保贷款80户、“贷免扶补”8户，发放贷款880万元。社会保障工作，完成养老保险参保16483人、收缴保费510.04万元，参保率达100%；医保参保22781人，缴费金额410万元，参保率达100%；完成医保生物特征指纹采集5000余人。做好4906户、6666人低保工作，发放低保金1128.02万元；发放临时（含特困）救助5人、3.55万元，优抚金197.15万元，医疗救助335人、102.3万元，发放救济物资被子35床、毛毯15床、各种衣物50套、大米13395公斤；火化死亡人口96例，发放补助金26.88万元。医疗计生工作，三季度全街道出生人口471人、符合政策生育率97%；办理生育证337本、《独生子女父母光荣证》24本；举办集中宣传活动2期，发放宣传资料3500余份、避孕药具3000余只；完成国家孕前优生健康检查104对、208人；叶酸服用率达80%。完成电子健康档案录入3.29万份、建档率达100%；完成家庭医生签约服务27642份，为特殊家庭、建档立卡户签约1590人。科技文化工作，积极开展知识产权宣传周等活动，发放宣传资料2100份，赠送药品等物品2000余个，现场接受群众咨询600余人次。组织开展“我们的中国梦，文化进万家”等各类型文艺演出30场次，举办篮球赛7场，组织舞蹈、腰鼓等培训250余人，放映电影120场，开展音像制品店、KTV、网吧检查9次。落实惠农强农政策，兑付“农改林”地租租金2829.91万元，兑付燃料补助563.5万元，兑付2016学年学生补助5472人、1412万元。

（五）注重团结和谐，社会保持安定有序

全面推行“五级治理十户联保”工作，社会治理成效得到巩固提升。持续抓好安全生产工作，全年共查处酒驾、无证驾驶等违法行为1056起，交通劝导205起；开展安全生产专项检查10次，整改隐患28处。推进矛盾纠纷排查化解，调处各类矛盾纠纷156起，调解成功156起，纠纷受理率100%，调处成功率100%。开展各类法治宣传教育活动及法律顾问知识讲座6场，发放宣传资料1000余份，接待群众咨询30余人次。

总结全年工作，我街道取得了一定成绩，但也存在一些问题：受水源保护政策、地理环境等影响，经济发展仍然落后，与群众对美好生活追求的矛盾突出；产业调整效果不够明显，群众增收致富路子不多，扶贫成果巩固及困难群众持续增收任务仍然艰巨，等等。我们将在今后工作采取有力措施加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入阿子营街道办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.党政办、2.执法队、3.统计站、4.文化站、5.社保所、6.农科站、7.林业站、8.兽医站、9.农经站、10.村建环保所、11.农经站、12.计生办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

阿子营街道办事处2018年末实有人员编制87人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制56人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

阿子营街道办事处2018年度收入合计2312.59万元。其中：财政拨款收入2312.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2205.18万元对比增加了107.41万元，增幅4.87%，主要原因分析是人员增加及正常增资。

二、支出决算情况说明

阿子营街道办事处2018年度支出合计2312.59万元。其中：基本支出1612.56万元，占总支出的69.73％；项目支出700.03万元，占总支出的30.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2205.18万元对比增加了107.41万元，基本支出增加了247.74万元，主要原因是人员增加及正常增资，项目支出减少了140.33万元，主要原因是当年安排的协税护税经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障阿子营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出994.69万元。与上年1197.06万元对比减少了202.38万元,主要原因分析是村组人员经费从对个人和家庭补助调入劳务费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.32％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障阿子营街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出700.03万元。与上年840.36万元对比减少了140.33万元,主要原因分析是当年安排的协税护税经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿子营街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出2312.59万元,占本年支出合计的100%。与上年2205.18万元对比增加了107.41万元，基本支出增加了247.74万元，主要原因是人员增加及正常增资，项目支出减少了140.33万元，主要原因是当年安排的协税护税经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1594.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.94%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目的支出；

2.统计信息事务支出14.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于事业单位的基本支出；

3.文化体育与传媒支出26.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

4.社会保障和就业支出161.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于社会保障及就业方面的支出；

5．医疗卫生与计划生育支出81.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于卫生健康方面的支出；

6.城乡社区管理事务支出12.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于城乡社区管理事务方面的支出；

7.城乡社区环境卫生支出23.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

8.农林水支出298.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。主要用于农林水事务支出；

9.住房保障支出98.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于住房方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

阿子营街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.15万元，支出决算为38.67万元，完成预算的147.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29万元，完成预算的179.57%；公务接待费支出决算为9.67万元，完成预算的96.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是街道车辆编制数为8辆，还有事业、执法队等其他部门车辆运行支出费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.33万元，下降3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降3.33%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降3.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是街道办事处厉行节约，逐步减少公务用车运行维护费及公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29万元，占79.08%；公务接待费支出9.67万元，占26.16%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出29万元。其中：

公务用车运行维护支出29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于街道办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出9.67万元。其中：

国内接待费支出9.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次3224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道办事处发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

阿子营街道办事处2018年机关运行经费支出617.88万元，与上年167.75对比减少450.13万元，,主要原因分析是村组人员经费从个人和家庭补助调入劳务费。部门机关运行经费主要用于办公费支出14.93万元，印刷费支出9.37万元，咨询费支出4.22万元，手续费支出1.7万元，水费支出8.1万元，电费11.07万元，邮电费14.38万元，差旅费25.51万元，维修费支出3.07万元，会议费支出15万元，培训费支出3.25万元，劳务费450.86万元，工会经费24.47万元，福利费2.48万元，公务用车运行维护费支出29万。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阿子营街道办事处资产总额5746.64万元，其中，流动资产4903.94万元，固定资产842.7万元。与上年相比，本年资产总额减少2201.45万元，其中固定资产增加6.49万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额541.17万元，其中：政府采购货物支出4.96万元；政府采购工程支出536.21万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

阿子营街道办无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

阿子营街道办事处不涉及专用名词。

监督索引号53010300456301111

附件4.阿子营街道办事处2018年度部门决算20191022111346917