监督索引号53010300163501000

附件3

盘龙区人民政府办公室

2018年度部门决算。

 第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的路线方针政策以及省、市、区政府各项法规、规章、决议、决定；承办上级政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，以及上级党委、政府和区委、区人大、区政协转由区政府办理的事项。

2.协调区政府各部门、各街道办事处之间的关系，对有关事项和问题提出处理意见和建议；研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批。

3.开展专题调研，及时反映情况，提出改进工作和解决问题的建议。

4.负责做好区政府会议的会务工作。

5.负责起草区政府重要决策方案，工作计划，区政府领导在全区重要会议上的讲话稿。

6.督促检查区政府各部门、各街道对区政府决定事项及区领导批示的贯彻落实情况。

7.负责办理各级人民代表大会的议案，代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。

8.负责拟定和组织区政府有关职能部门拟定区政府实施法律、法规的政策措施、制度、办法，并按规定报上级政府法制部门备案。

9.负责区政府外事工作；

10.承办区委、区人大、区政府、区政协、区纪委安排的对外接待工作。

11.处理群众来电、来信，接待群众来访。

12.负责区政府应急值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示，协助区政府领导做好需要由区政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

13.督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设推进情况。指导政府系统目标管理督查工作。

14.负责做好各类文件、电报、资料的管理工作。

15.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴和区长的印鉴。

16.承办区委、区政府和上级机关交办其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年区政府办公室在区委、区政府的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行各项职责，高效服务，力促发展，保障了区政府各项工作高效有序运转。

一、围绕中心，服务发展

（一）发挥参谋助手作用。

1、始终把起草好政府各类综合性文稿、政府文件作为文稿服务的核心任务，提高文稿的思想性、针对性、指导性，全力加强公文处理规范化建设，做到件件有登记、件件有办理、件件有落实，对报送的公文坚持统一审核把关，严格按照公文内容、性质、紧急程度和报送程序及时办理，切实提高办文质量.

2、全力做好领导参谋助手作用。积极开展学习，加强调查研究，正确把握秘书科定位和工作角色，努力在提高文稿质量上下功夫，在发挥参谋助手作用上求实效，尽心尽力地完成了承担的各期各类文字材料起草校核等任务，以文辅政水平进一步提高.

3、高度重视政务信息工作，对全区政府系统各部门、街道进行政府信息与政务公开系统培训，进一步强化全区各单位主动公开意识，提高相关工作人员工作水平；制定下发《盘龙区2018年政务公开工作要点分工方案》《推进公共资源配置领域政府信息公开的实施意见》；根据省、市要求，进一步规范公文标识政府信息公开属性，做好行政机关政策文件解读。

（二）发挥综合协调作用。

充分发挥承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，坚持政务与事务相衔接、重大活动与日常任务相协调、重点工作与常规工作相兼顾，确保各项工作衔接紧密、运转高效。加强对重大会议、重大活动以及重大事项的统筹安排，坚持提前介入、科学安排，切实提高会议活动的质量和效率。

（三）发挥督促检查作用。

紧紧围绕中心工作做好督促检查，对口市政府办公厅、市委目督办、市政府目督办、市人大人事工委、市政协提案委，认真做好市委、市政府、区委、区政府领导批示交办事项的督查办理，全部按时限要求办结完毕.

（四）发挥服务保障作用。

以规范性、集约化、高效化为目标，积极探索建立适应勤俭节约要求、符合机关实际的后勤管理体制和运行机制，努力使保障服务与工作需要相适应，与有关要求相符合，与社会发展相同步。推行无纸化办公，着力减少办公成本和时间消耗，推进节约型机关建设。

二、拓展职能，规范管理

（一）坚持推进依法行政。

2018年5月制定了《盘龙区2018年度法治政府建设工作计划》（盘政发〔2018〕13号），于2018年7月9日向各相关单位印发，明确提出时间进度安排和可检验的成果形式。

全面实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，同时强化了法律顾问服务合同报备制度。要求各部门、各街道办事处于法律顾问聘用合同签订之日起５个工作日内，将法律顾问登记表和聘用合同正式文本复印件报区政府法制办备案。

（二）积极做好热线服务。

创新热线办管理流程，强化业务培训，进一步提高热线电话的办理水平,更好地为群众排忧解难。实现了“解民忧、集民智、凝民心”的工作目标，做到“件件有落实，事事有回音”，树立了良好的服务型政府的形象，赢得了人民群众的普遍赞誉。

（三）切实做好外事工作。

按照《昆明市盘龙区因公出国（境）审批流程》，继续会同区委组织部、区监察局、区财政局等部门实行联动审批，协调配合，在严格把关的同时，提供周到、细致的服务。

（四）不断强化应急管理。

健全应急联动机制，加强值班值守，严格执行紧急情况和重大突出事件的报告时限、报告范围和报告程序，坚决杜绝迟、漏、瞒报问题发生，确保紧急事件和重大情况早掌握、早报告、早处置。

三、改进作风，提升素质

（一）切实加强干部队伍建设。

充分发挥办公室综合部门的作用，结合政府中心工作和重点工作，提高整体工作水平,全面准确掌握政治形势，努力提高政治素质和业务素质。

（二）不断深化党风廉政建设。

扎实推进干部作风建设和党风廉政建设，积极开展各项廉政教育活动。明确把党风廉政教育纳入党员干部学习培训的重要内容，深化“廉政文化进机关”系列活动，增强干部的拒腐防变意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

盘龙区政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个,政府办公室财务科负责区政府办（含区政府法制办公室、区长热线办公室)财务工作。

其中：行政单位O个，参照公务员法管理的事业单位O个，其他事业单位O个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政府办2018年末实有人员编制57人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制8人），事业编制人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员7人），事业人员O人（含参公管理事业人员O人）。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区政府办2018年度收入合计1608万元。其中：财政拨款收入1608万元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入均为0万元

二、支出决算情况说明

区政府办2018年度支出合计1775万元。其中：基本支出966万元，占总支出的55％；项目支出808万元，占总支出的45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府机关正常运转的日常支出966万元。与上年对比增加20%，。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出808万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1608万元,占本年度支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1608万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要反映政府办公室基本却经费及专项经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出114.81万元，主要反映离退休人员工资福利及行政事业人员的养老、职业年金的支出;

3.医疗卫生与计划生育支出72.58万元，主要反映政事业人员单位医疗的支出；

4.住房保障（类）支出94.19万元，主要反映人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政府办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113.58万元，支出决算为88.53万元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为41.88万元，完成预算的93%；公务用车购置及运行费支出决算为45.39万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因未有接待次数及人数不足以完成预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加77.53万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加41.88万元，累计10人次；增加原因：今年根据市委市政府部署和区政府工作安排，更好地为落实国家“一带一路”倡议。建设区域性国际中心城市。赴东南亚、欧洲等地考察调研。公务用车购置及运行费支出决算增加34.39万元；增加原因：为承担区级领导专题调研，工作督查，加快高效决策，提供政策研究，特购置调研车辆。公务接待费支出决算增加0.63万元，接待人次51人。增加原因：主要用于工作考察调研、业务部门横向交流等接待支出。[1]

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公，”经费支出决算中，因公出国（境）费支出41.88万元，占47%；公务用车购置及运行维护费支出45.39万元，占51%；公务接待费支出0.63万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出41.88万元，共安排因公出国（境）团组10个，累计10人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出45.39万元。其中：公务用车购置支出29.53万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：主要用于购置政府办公室调研车辆，保障政府工作正常运转。

公务用车运行维护支出15.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.63万元。其中：国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事待人次0人）。主要用于政府相关调研督导工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

区政府办2018年机关运行经费支出133万元，与上年对比下降8%,部门机关运行经费主要分析开源节流,减少不必要开支费用。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政府办公室资产总额1630万元，其中，流动资产85万元，固定资产1545万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161万元，其中固定资产增加40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额155万元，其中：政府采购货物支出155万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、政府办业务经费主要用于贯彻落实党和国家的路线方针政策以及省市区政府各项法规、规章、决议、决定；承办区政府向上级人民政府报告、请示的拟稿审核工作；负责做好区政府会议的会务工作所发生的支出。

监督索引号53010300163501111

政府办公室2018年度部门决算20191022031035297.xlsx