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盘龙区安监局2018年部门决算分析说明报告

一部门概况

(一）、主要职能

区安监局主要职责是：（1）拟订全区安全生产综合性管理制度和安全生产目标责任制；（2）综合监督管理全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划，指导协调各街道办事处及区属各相关部门安全生产工作；（3）依法监督检查生产经营单位贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律法规情况；（4）负责危险化学品经营许可审批和非药品类易制毒化学品经营备案证明核发；（5）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作；（6）负责全区伤亡事故的报告、统计工作，发布全区安全生产信息；（7）负责监督检查新改扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”工作；（8）组织全区安全生产宣传、教育和培训工作；（9）负责协调指导安全生产应急救援体系建设；10.承担区安全生产委员会和区交通安全委员会的日常工作等。

   （二）、部门基本情况

   安监局内设机构4个：高危行业科、办公室（加挂昆明市盘龙区安全生产委员会办公室、昆明市盘龙区交通安全委员会办公室牌子）、宣传教育科、监督管理科（加挂昆明市盘龙区安全生产应急管理办公室牌子）

3.人员情况及增减变动原因

（1）人员编制为：17人，

其中：行政9人（含行政工勤1人），事业8人（参公管理）。      

（2）年实有人数21人

其中：行政9人（含行政工勤1人），。事业8人（参公管理）。退休6人。

4.部门财务管理情况

设会计、出纳各一人。

(三)编制依据

1.市政府2016年度《安全生产目标管理责任状》考核细则第一项要求：加大安全生产投入力度，保障安全生产信息化建设配套经费。

2. 与市政府签订的《昆明市2016年度道路交通安全目标管理责任书》第二条：切实加强交通安全工作组织领导，将交通安全工作列入党委、政府重要议事日程，定期分析研判交通安全形势，每年至少召开三次以上专题会议，研究部署道路交通安全管理工作，组织协调各级、各有关部门共同抓好预防交通事故各项措施责任落实，将交通安全工作经费纳入政府年度财政预算予以保障。

3. 市政府2016年《安全生产目标责任书》（考核细则）第二项：将网格化监管体系建设工作纳入党委、政府目督考核；建立基层网格保障机制。

4.昆明市安全生产委员会《关于加强基层安全生产规范化建设的指导意见》（昆安〔2009〕2号）文件精神。要全面完成并巩固我区街道（镇）安监站规范化建设。同时，要开展社区（村、居）安全监管网络体系建设。

5. 市政府2016年《安全生产目标责任状》考核细则第四项要求：充分发挥新闻、广播、电视等单位的作用，加强安全生产宣传工作。

6. 市政府2016年《安全生产目标责任状》考核细则第三项要求，督促企业开展隐患排查，每季度向行业主管部门报告自查情况和事故隐患。

7. 按区政府2014年7月16日召开的十五届政府第27次常务会决定给予奖励专项经费。《盘龙区政府常务会议纪要》﹝15--27﹞

8. 《市政府办公厅关于全面深化安全生产网格化监管工作的通知》（昆政办﹝2014﹞52号）规定，给予社区安全生产专干300元/人.月补助。盘龙区有100个社区。

二、收入支出决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2018年预算金额总收入 531.86 万元，其中：

1、基本支出289.33万元用于保障机构正常运转的日常支出，一是人员经费 255.08万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；二是日常公用经费34.25万元。包括办公经费、印刷费、车辆运行维护费、办公设备购置等。与2017年相比，增幅17.67%，增幅原因为增加了人员经费。

2、项目支出（行政事业类项目）242.53万元用于保障机构为完成特定的行政工作任务。与上年对比增支40.82万元，增长15.1%，主要原因是有上年结余和安全生产转移支付资金。

其中：

（1）社区安全专干补助 37.08万元

（2）安全生产监管工作经费 165.35 万元

（3）业务补助经费33.1万元

（4）2018年安全生产转移支付资金 7万元

3、“三公”经费预算情况

三公经费预算安排支出中，⑴出国人员经费未安排预算；⑵公务车辆运行维护预算 4.34 万元；⑶公务接待费预算安排3万元;（4）会议费预算安排3.5万元。与上年对比减少1.22万元，减少1.13%，主要原因是昆明市推行公务用车改革及规范公务接待。

(二)、支出决算情况说明

1、基本支出情况

基本支出289.33万元用于保障机构正常运转的日常支出，一是人员经费255.08万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；二是日常公用经费34.25万。包括办公经费、印刷费、车辆运行维护费、办公设备购置等。与2017年相比，增幅17.67%，增幅原因为增加了人员经费。

2、项目支出情况

项目支出（行政事业类项目）242.53万元用于保障机构为完成特定的行政工作任务。与上年对比增支40.82万元，增长15.1%，主要原因是有上年结余和安全生产转移支付资金。

其中：

（1）社区安全专干补助 37.08万元

（2）安全生产监管工作经费 165.35 万元

（3）业务补助经费33.1万元

（4）2018年安全生产转移支付资金 7万元

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：今年支出1.26万元。其中:①公务用车支出情况：去年10.86万元，今年1.26万元。②会议费支出情况： 会议费去年无，今年无。

③接待费支出情况: 无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出538.14万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

基本支出289.33万元用于保障机构正常运转的日常支出，一是人员经费255.08万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；二是日常公用经费34.25万。包括办公经费、印刷费、车辆运行维护费、办公设备购置等。

项目支出（行政事业类项目）242.53万元用于保障机构为完成特定的行政工作任务。

其中：

（1）社区安全专干补助 37.08万元

（2）安全生产监管工作经费 165.35 万元

（3）业务补助经费33.1万元

（4）2018年安全生产转移支付资金 7万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   三公经费预算安排支出中，⑴出国人员经费未安排预算；⑵公务车辆运行维护预算 4.36 万元；⑶公务接待费预算安排3万元;（4）会议费预算安排3.5万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

“三公”经费支出情况：今年支出1.26万元。其中:①公务用车支出情况：去年10.86万元，今年1.26万元。②会议费支出情况： 会议费去年无，今年无。③接待费支出情况: 无

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出34.25万元，与2017年相比，减少了4.19万元，主要原因是三公经费减少了。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额52.73万元，其中，固定资产52.73万元，与上年相比，本年资产总额减少0.33万元，主要原因是进行了无形资产摊销。

(三)政府采购支出情况

2017年政府采购：电脑、高危行业、安全月等，共12.1万。

2018年政府采购：电脑、办公桌等，共1.25万

（四）其他重要事项情况说明

 无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）部门绩效自评情况

部门绩效自评详见附件

六、专业性较强的名词解释

   事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

   危险物品：是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

八、 2018年无因公出国团组数及人数

2018年无因公出国团组数及人数

九、2018年无公务用车购置数、现有车辆2辆。

2018年无公务用车购置数、现有车辆2辆

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