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附件3

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2018年度部门决算

第一部分 中共昆明市盘龙区委统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共盘龙区委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告盘龙区统一战线工作情况并提出建议，拟订盘龙区统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导区级各部门和各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区级各民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系区级各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助区级民主党派加强自身建设，做好支持区级民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务管理局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导区属国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央、省委、市委关于海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及市委决策部署，管理侨务行政事务，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11.统一管理对台工作，贯彻落实党的对台工作方针政策及区委决策部署，指导和协调区属各部门、单位开展对台经贸工作和盘龙区与台湾文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作以及两岸人员往来、旅游、考察、定居等工作。做好对台经济工作，为在盘龙区的台资企业服务，搞好有意来盘龙区投资兴业的企业、机构和个人的牵线搭桥；负责对台联络工作，做好与台湾有关知名人士、重要人士及联络对象的联络和接待工作，负责对台宣传和涉台教育工作，处理涉台的相关信访和投诉。提供涉台事务政策和法律咨询及服务；负责协调处理涉台突发性问题和重在事件。负责办理或协助办理盘龙区因公应邀赴台交流立项、报批和行前教育等工作。

12.受区委委托：领导区工商联党组；领导区民族宗教事务局、区工商联、区侨联、区台联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13.完成中央统战部、省委统战部、市委统战部和区委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

中共昆明市盘龙区委统一战线部是区委的工作机关。

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.指导区属各部门党委、街道党（工）委统一战线工作，负责各部门党委、街道党（工）委分管统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作。

10.统战部牵头协调和监督检查统一战线工作。加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门和参事室、文史研究馆的工作指导，支持配合外事、对台、侨务、港澳等工作部门做好相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入区委统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门决算单位共1个,为财政全供给行政单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，工勤编1人。在职实有6人，其中，财政全供养6人。

离退休人员 5人，其中： 离休 2人，退休3人。

无车辆编制。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区委统战部2018年度收入合计267.85万元。其中：财政拨款收入267.85万元，占总收入的100%。与上年对比增加42.10万元，主要是人员经费及项目经费的增加。

二、支出决算情况说明

盘龙区委统战部2018年度支出合计264.51万元。其中：基本支出136.69万元，占总支出的51.68％；项目支出127.82万元（其中，结转3.34万元），项目支出占总支出的48.32％。

与上年对比增加38.76万元,主要是人员经费及项目经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障区委统战部机关机构正常运转的日常支出136.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.71万元，占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出14.98万元，占基本支出的10.96％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出共13项，支出合计127.82万元。其中：

（1）台湾事务经费。支出10万元。主要用于贯彻执行中央及省、市、区委对台工作的方针、政策、指示；调查研究、反映情况、提出政策性意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全区统一战线和对台工作各方面的关系。开展以实现祖国完全统一为重点的海外统战工作；开展对台联络交友工作；指导区属各部门开展海外统战工作和对台经贸工作以及各项交流活动。

（2）侨务工作经费。共支出6.69万元，具体有二个项目：

一是侨办侨联工作经费支出4.69万元，此项经费用于开展以实现祖国完全统一为重点的海外统战工作；联系港澳、台及海外有关代表人士；开展对外、对台联络交友工作；指导区属各部门开展海外统战工作和对台经贸工作以及各项交流活动；

二是中央华侨事务经费支出2万元，此项经费为追加经费，主要用于盘龙区明通巷社区挂牌“侨法宣传角”工作经费。

（3）双百计划帮扶经费”。共支出5.4万元，用于对符合帮扶政策的困难归侨、侨眷的帮扶以及对华侨华人高端人才进行重点联络联谊。

（4）民主党派专项经费。支出49万元。专项用于我区基层民主党派建设，用于支持区级各民主党派思想建设、组织建设和履行职能等工作，区级各民主党派按照各级统战部门和民主党派中央、省委、市委下达的工作任务、盘龙区委、区政府的工作安排和要求以及自行组织开展相关工作及活动所产生的经费支出。

（5）统战工作经费。支出7.68万元。主要用于贯彻中央、省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策和指示；开展当外党外人士政治活动的安排，开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作，联系党外知识分子、新的社会阶层人士，了解情况，反映意见，协调关系、提出政策性建议；指导区属各党工委统一战线工作的开展，协调和处理涉及统一战线的有关重大事宜；做好统一战线政策理论研究和宣传工作，完成区委及上级统战部交办的其他工作。

（6 ）接待费。共支出0.24万元，此项经费用于符合要求的公务接待支出。

（7）统战人士走访经费。共支出1.68万元，此项经费用于走访慰问知名、困难统战人士。

（8）盘龙区民主党派之家经费。共支出9.01万元，此项经费根据《盘龙区民主党派之家建设管理方案》（盘政复[2017] 24号）文件，用于 "盘龙区民主党派之家"日常维护水、电、办公耗材、设备购入及人员开支。

（9）新的社会阶层人士统战工作站建站经费。共支出8万元，根据《盘龙区新的社会阶层人士统战工作试点方案》（盘通〔2017〕16号），按照新的社会阶层工作站的方案进度，在上年的基础上再增加4个工作站点的工作经费。

（10）新的社会阶层人士联合会（联谊会）筹建工作经费。此项经费支出9.18万元，此项经费用于盘龙区新的社会阶层人士联合会（联谊会）筹建工作经费。

（11）公共交通专项经费。支出0.49万元，此项经费用于活动租车经费开支。

（12）其他统战事务经费。此项经费支出11万元，是市级追加经费，均为民族宗教工作专项工作经费。具体是：

一是2018年统战专项资金，支出9万元；

二是2018年度第二批统战专项资金，支出2万元。

（13）云南省电子政务内网统战业务信息系统建设经费。支出支出9.45万元，结余3.34万元。此项经费用于云南省电子政务内网统战业务信息系统建设，结余资金是根据合同中规定的工作时限和进度进行留存，结转使用。

以上经费支出严格按照市、区及本单位相关经费管理办法以及本部门财务管理制度、出纳岗位职责、会计岗位职责、大额资金使用管理办法等规章制度进行开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出264.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加38.76万元,主要原因是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出202.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%。主要用于人员工资发放、公用支出、台湾事务支出、华侨事务支出、统战事务支出等。

2.科学技术支出9.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，主要用于电子政务内网统战业务信息系统建设；

3.社会保障和就业支出31.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于离休人员工资20.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.48万元；

4. 医疗卫生与计划生育支出8.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，主要用于行政单位医疗缴费5.4万元、公务员医疗补助3.56万元；

5.住房保障支出11.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，主要用住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%。其中：公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.68万元，下降73.91%。其中：公务接待费支出决算减少0.68万元，下降73.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待批次及人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务接待费支出0.24万元，占100%。具体情况如下：

国内接待费支出0.24万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待），接待人次29人（无外事接待人）。主要用于接待建水市委统战部到我区考察新阶联工作（16人）、官渡区委统战部到我区交流学习的接待（13人）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

区委统战部2018年机关运行经费支出14.98万元，与上年对比减少1.39万元,主要原因是人员调出1人，运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，区委统战部资产总额53万元，其中，流动资产23.02万元，固定资产29.98万元。与上年相比，本年资产总额增加6.89万元，其中固定资产增加9.95万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元；政府采购服务支出3万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.统一战线：在我国，统一战线是指中国共产党领导地、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。

3. 民主党派：是中国大陆范围内，除执政党以外的八个参政党的统战。盘龙区范围内有7个民主党派：中国国民党革命委员会盘龙区基层委员会、中国民主同盟昆明市盘龙区基层委员会、中国民主建国会昆明市盘龙区基层委员会、中国民主促进会昆明市盘龙区基层委员会、中国农工民主党昆明市盘龙区委员会、中国致公党昆明市盘龙区基层委员会、九三学社昆明市盘龙区委员会。

监督索引号53010300121301111

附件4.区委统战部2018年度部门决算公开表20191023102411168