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盘龙区新闻宣传中心2018年度部门决算

第一部分 区新闻宣传中心概况

一、主要职能

1、围绕区委、区政府中心工作，负责制定全区报纸、电视新闻宣传报道工作的总体方案、计划不同时期新闻宣传报道重点。

2、负责实施对报纸新闻稿件刊发前和电视新闻播出前的审查把关。

3、负责实施对报纸电视新闻宣传的统一策划，与采访报道活动的组织安排。

机构编制：内设机构3个，分别是办公室、采编室、研究室。

抓好内外宣工作，突出强化宣传部门外宣工作指导协调工作职能，创新外宣培训工作机制，进一步探索重大主题策划工作机制，健全网络舆情快速反应和分级处置机制，加大网上宣传队伍建设，强化网络宣传，加大官方微博等新兴平台应用的探索力度，探索建立社区微信。

1.一"网"覆盖，落实"两个责任"

强调责任制一张"网"覆盖，突出落实党委（党组）主体责任和领导干部"一岗双责"主线，强化区委、街道、部门党（工）委（党组）、社区党组织三级责任网络，明确宣传部、纪委、组织部、政法委、统战部、台办侨办、工商联、民宗局、公安分局、教育局、文体旅局、司法局、民政局、编办、财政局15个重点部门工作责任，形成横向全覆盖和纵向无死角的责任落实立体网络。

2.二个延伸，加大政民互动

利用我区社会管理"五级治理"模式，将意识形态工作领域向社区、向社会延伸。利用"互联网+"工作格局，将意识形态工作向网络延伸，并通过网络向更广泛的社群延伸。形成由区委宣传部统筹，街道党工委、社区党组织、居民小组长、楼栋长等组成的基层延伸的意识形态收集研判工作机制。形成由重点网站、微网站、微博、微信全链接转换互动的网络延伸体系。

在宣传和舆情处置方面，通过"市民看盘龙"、市民网络互动、人大代表政协委员说盘龙、舆情处置现场报道等方式，进一步加大了政民互动，增强了宣传和舆论引导的亲和力。

（二）2018年度重点工作任务介绍

围绕盘龙区委、区政府中心工作开展新闻宣传报道，协调驻昆中央及省、市媒体做好对外宣传报道工作。

抓好内外宣工作，突出强化宣传部门外宣工作指导协调工作职能，创新外宣培训工作机制，进一步探索重大主题策划工作机制，健全网络舆情快速反应和分级处置机制，加大网上宣传队伍建设，强化网络宣传，加大官方微博等新兴平台应用的探索力度，探索建立社区微信。

二、部门基本情况

部门人员和车辆的编制及实有情况 ：盘龙区新闻宣传中心2018年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人。离退休人员6人。其中：退休6人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：

区新闻宣传中心2018年度收入合计8,936,543.99元,全部为财政拨款收入。与上年对比略有增加，主要原因是新闻宣传工作量加大。

（一）2018年度年初结转和结余189,758元，本年收入8,936,543.99元，本年支出9,126,301.99元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（三）2018年度财政专户管理资金年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余0元。

二、支出决算情况说明

盘龙区新闻宣传中心2018年度支出合计9,126,301.99元。其中：基本支出2701149.81元，占总支出的30％；项目支出6425152.18元，占总支出的70％。与上年对比基本支出无明显变化, 部门2018年在职人员控制率为78.95%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为7.14%，其他人员增减率为0%。项目支出中，因宣传工作需要，9名编外人员经费有所增加，外宣经费有所增加。

（一）基本支出情况

2018年严格按照财政预算拨付情况完成基本支出2701149.81元，其中人员支出2,384,309.70元，公用支出316,840.11元。

（二）项目支出情况

项目支出共642.5万元，全部来源于区级财政资金。其中10万元为网络外宣经费，用于网络外宣建设等方面；5万元为手机快讯经费，用于手机报运营维护建设方面；54万元为9名编外人员劳务费，支出数为52.5万元；550万元为外宣经费，用于对外宣传支出；宣传部转拨外宣经费30万元，支出25万元。3万元为接待费，支出数为0。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余189,758元，本年收入年收入8,936,543.99元，本年支出9,126,301.99元，年末结转和结0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余189,758元，本年收入年收入8,936,543.99元，本年支出9,126,301.99元，年末结转和结0元。其中文化体育与传媒支出8,421,732.99元；社会保障和就业支出253800元；医疗卫生与计划生育支出214440元，住房保障支出236329元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出60262元，支出项目为公务车辆运行维护费，其它项目无支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为132546元，支出决算为60262元，完成预算的45%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

公务用车运行维护支出60262元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于盘龙区新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）“三公”经费增减变化情况及原因

“三公”经费支出为公务车辆运行维护费，较去年5.88万元增加1.5万元，增长1.5%；增加原因为2018年中心采访任务加重，公务用车增加，车辆维护费增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区新闻宣传中心2018年事业单位运行经费支出31.6万元，机关运行经费支出0元，事业单位运行经费支出与上年对比有所下降,主要原因是按照财政要求节约办公经费开支，提高资金使用效率，年底公务用车报废，公务用车经费减少。部门运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、劳务费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日区新闻宣传中心资产总额324万元，其中，流动资产63万元，固定资产261万元。与上年相比，本年资产总额无变化。

(三)无政府采购支出情况。暂无政府采购支出。

2018年度，区新闻宣传中心政府采购支出总额0元。

(四)部门绩效自评情况

区新闻宣传中心2018年项目预算一是外宣经费，年初预算数550万元，截至2018年12月31日，外宣经费预算执行数为550万元，完成年初预算数的100%；二是9名编外人员经费，年初预算数54万元，截至2018年12月31日，编外人员经费执行数为52.539418万元，完成年初预算数的93.9%；三是网络宣传经费和手机报宣传经费，年初预算数15万元，截至2018年12月31日，网络宣传和手机报宣传经费执行数为15万元，完成年初预算数的100%。

对外宣传经费数量指标达标：2018年在中央媒体发稿80条，省级媒体发稿2200条，市级媒体每周推出专题报道，主题宣传策划16次，网络宣传策划33次，新闻发布会7次。指标值：中央媒体80条、省级媒体2200条以上，其他任务按要求完成。时效性指标达标：按照区委、区政府各项工作开展进度做好宣传工作。成本指标达标：做好全区对外宣传工作，加强同各级各类媒体的合作，完成市级考核任务。经济效益指标达标：推动全区经济社会发展。社会效益指标达标：为全区建设区域性国际中心城市核心城区营造良好舆论氛围。可持续影响指标达标：为全区经济社会发展营造良好舆论氛围。服务对象满意度指标达标：干部、职工、群众满意度达到75%以上。

2018年1-12月，完成中央媒体发稿55条，省级媒体3146条，省级媒体发稿排名全市第一。召开新闻发布会7次，组织开展全区性集中采访8次，主题宣传策划16次，网络宣传策划33次，主题宣传活动8次，市民看盘龙活动2次。昆明盘龙发布官方微博发稿10000余条，微观盘龙微信公众号发稿1400余条。

网络外宣经费绩效指标完成情况良好，基本达到预期目标，逐步建立了盘龙区微信建设融媒矩阵、视觉体系、智库智力支撑体系三大领域，建设盘龙区融媒矩阵，进一步提升全区各单位媒体同区新闻中心的互动，整合力量提升整体影响力。按时序完成好区委、区政府中心工作、重点工作的宣传报道。新媒体建设工作持续推进。为盘龙区经济社会发展提供了良好的的舆论保障，进一步提升盘龙区整体形象，让广大干部、职工和群众更加深入了解盘龙区。为区委、区政府提供了良好的舆论保障和智力支撑。

中心严格遵守部门职能职责、制定部门预算管理制度、资金及财务管理办法，按照部门年度工作计划申请预算，按照财政部门批复的部门预算、部门整体支出绩效目标、项目资金支出绩效目标执行资金支付，组织人力物力完成项目。目前项目各个正在实施中，各项目进展顺利，预期可以按计划完成。区委宣传部根据相关要求，切实履行主管部门职能职责，对区新闻宣传中心项目资金使用进行全程监管，区新闻宣传中心相关项目开支均通过区委宣传部部务会研究后使用。

（五）其他重要事项情况说明

区新闻宣传中心2017年部门决算无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

专业名词解释

新闻：所谓新闻报道，就是对新近发生的事实的报道。新闻的本源是讲究用事实说话，新闻是对客观事实进行报道和传播而形成的信息，反映在新闻信息中的内容必须对事实具有真实传达。但是，客观事实本身不是新闻，被报道出来的新闻是在报道者对客观事实进行主观反映之后形成的观念的信息，是记者把自己对客观事实的主观传达出来而产生的信息。宣传：是信息的传递，传播者通过信息的传播，希望受者接受并且支持自己的观点。

监督索引号53010300122301111

盘龙区新闻宣传中心2018年决算表

盘龙区新闻宣传中心2018年决算表