监督索引号53010300455201000

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

2018年度部门决算情况说明

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

一、主要职能

（一）街道党工委主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

2、加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3、讨论决定本街道经济社会发展、项目、社区建设、城市管理、党的建设等方面的重大问题。

4、领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5、坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6、领导街道、社区、居委会思想政治工作和精神文明建设。

7、密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定。

8、负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大工作。

9、完成区委交办的其他工作。

（二）街道办事处主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府的决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行区政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2、制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。

3、按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。

4、开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、负责辖区社会治安治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。

6、依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

7、组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。

8、重视“三农”工作，依托区委和科技优势，发展优势农产品，增加农民收入，认真落实国家涉农政策和法律规章，贯彻国家森林法和国家行政法律法规，促进辖区农、林等可持续发展；研究区域防灾、减灾计划，部署抢险救灾工作。

9、负责接待和办理人民群众来信来访。

10、承办区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我街道编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 26人，事业编制48人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2018年度收入合计3,452.79万元。其中：财政拨款收入3,452.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2018年度支出合计3,452.79万元。其中：基本支出1,708.01万元，占总支出的49.47％；项目支出1,744.78万元，占总支出的50.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加104.54万元,主要原因是：主要原因是人员经费增加；项目支出减少540.03万元，主要原因是：创建全国文明城市项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,708.01万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,744.78万元。具体项目开支及开展工作情况为：党建经费、行政经费、2017年临商税工作经费、社区服务群众经费、妇联工作经费、安监工作经费、社会管理工作经费、公共安全司法综治工作经费、城市市容市貌和环境卫生经费、清扫保洁费、护林防火工作经费。

项目各项经费支出通过相关报账手续后，由财政所进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。项目具体开展情况按计划执行，达到了预期目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2018年一般公共预算财政拨款支出3,452.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了435.49万元，主要原因是：创建全国文明城市项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出1,977.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.26%。主要用于人员经费及商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出60.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，主要用于支付司法人员工资及日常必要支出。

5. 社会保障和就业支出165.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费。

6. 医疗卫生与计划生育支出107.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

7. 城乡社区支出734.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.26%，主要用于支付城乡社区环境卫生所需的必要支出。

8. 农林水支出278.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%，主要用于农林水人员工资福利支出及森林防火防汛业务支出相关费用。

9. 住房保障支出120.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，主要用于支付农业、林业、水务（滇池管理）、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作所需的人员经费及日常公用经费。

10. 粮油物资储备(龙泉邮政所借房补助款)支出9.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.44万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：追加公务用车保险。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.35万元，增长23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.35万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出12.44万元，占100%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出12.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于水库移民工作、森林防火工作、创文检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2018年机关运行经费支出535.85万元。与上年对比减少155.9万元,主要原因是社区人员工资及村小组工作人员补贴、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处资产总额2,563.64万元，其中，流动资产2,285.52万元，固定资产278.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少539.84万元，其中固定资产减少45.40万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额354.27万元，其中：政府采购货物支出81.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出273.19万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。细化预算编制，严控资金使用范围，切实发挥了资金使用效益。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

                                    昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

                                                       2019年10月23日

监督索引号53010300455201111

附件4.昆明市盘龙区龙泉街道办事处2018年度部门决算

昆明市盘龙区龙泉街道办事处2018年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表