盘龙区政协2018年度部门决算
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盘龙区政协2018年度部门决算
第一部分 区政协概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.政治协商---对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要根据政协章程的规定，盘龙区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。问题进行协商。
2.民主监督---对我区贯彻国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.参政议政---政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加区政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与我区政治生活的概括性表述。
二、部门基本情况
根据上述职责，政协昆明市盘龙区委员会机关设8个内设机构。
部门人员和车辆的编制及实有情况：
2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人）。离退休人员29人。其中：离休2人，退休27人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入总计977.83万元,其中：基本收入693.55万元,占总收入的70.92%；项目收入284.28万元,占总收入的29.07%。
二、支出决算情况说明
2018年度支出总计977.83万元。其中：基本支出693.55万元,占总支出的70.92%；项目支出284.28万元,占总支出的29.07%。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障区政协机关正常运转的日常支出693.55万元。与上年对比增加了103.6万元,主要原因是人员的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.07％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障政协机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出284.28万元。与上年对比增加了4.68万元,主要原因人员增加项目调整。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盘龙区政协2018年度一般公共预算财政拨款支出759.86万元,占本年支出合计的77.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出759.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于一般公共服务开支。
2.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于购置电子设备；
3.社会保障支出90.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于人员经费；
4.医疗卫生支出59.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于人员经费；
5住房保障支出67.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于人员经费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盘龙区政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.43万元，支出决算为2.67万元，完成预算的26.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.34万元，完成预算的43.09%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的6.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待有所减少，没有因公出国境。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.59万元，下降17.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.13万元，增长5.88%；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降68.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因，接待次数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占87.64%；公务接待费支出0.33万元，占12.36%。具体情况如
1.公务接待支出0.33万元，主要用于为执行公务或开展业务活动需要合理开支而产生的接待费用。共接待国内兄弟单位来人6批72人。
2.公务用车支行维护费2.34万元，用于保障完成区政协负责的日常工作公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无公务用车购置，车辆保有量：现有车辆2辆。
3.无因公出国（境）支出。
（二）相关统计数 | 11 | ||
1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | ||
2.因公出国（境）人次数（个） | 13 | ||
3.公务用车购置数（辆） | 14 | ||
4.公务用车保有辆（辆） | 15 | 2 | |
5.国内公务接待批次（个） | 16 | 6 | |
其中：外事接待批次（个） | 17 | ||
6.国内公务接待人次（人） | 18 | 72 | |
其中外事接待人次（人） | 19 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | ||
8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 |
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
盘龙区政协2018年机关运行经费支出90.70万元，与上年对比增加了2.73万元,主要人员有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费22.16万元，比去年减少4.62万元，主要日常开支减少。车辆运行维护费2.34万元，比去年增加了0.13万元，主要是车辆维修有所增加。培训费0.31万元，比去年增加0.31万元，主要是增加了人员外出培训。邮电费0.77万元，比去年减少0.69万元，主要是电话费用减少。差旅费0.29万元，比去年减少12.83万元，主要原因是出差人数和次数有所减少。工会经费16.32万元，比去年增加了8.88万元，主要原因是每年几个节日的过节费。福利费7.57万元，比去年增加了7.54万元，主要原因是人员所所增加福利相应增加。其他商品和服务支出10.27万元，比去年减少11.19万元，主要原因是单位日常开支有所减少。其它交通费用30.66万元，比去年增加了30.66万元，主要原因是增加了人员的交通补贴。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，盘龙区政协资产总额143.93万元，其中，流动资产9.00万元，固定资产134.93万元，与上年相比，本年资产总额增加1.74万元，主要原因是其它应付款有增加。其中固定资产减少7.26万元，主要原因是报废了一批固定资产。流动资产增加9.00万元，比去年增加了9.00万元，主要原因是其它应付款有增加。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 143.93 | 9.00 | 22.78 | 112.15 | ||||||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
监督索引号53010300113101111
中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2018年度部门决算报表
