监督索引号53010300136001000

昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）

2018年度部门决算

第一部分 昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教、依法行政。贯彻执行中共盘龙区委员会、昆明市盘龙区政府及上级教育主管部门对教育工作的指示要求；按管理权限负责指导昆明市盘龙区教育系统纪律检查和行政监察工作。

2.根据全昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，研究制定昆明市盘龙区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控昆明市盘龙区各类教育的协调发展。提供昆明市盘龙区学校教育工作现状及其发展情况，为中共盘龙区委员会、昆明市盘龙区政府进行教育决策提供参考。

3.领导所属学校、幼儿园、所属事业单位党的工作和群团组织管理；指导昆明市盘龙区教育系统的宣传教育工作、教职工思想政治工作和社会主义精神文明建设工作。

4.加强对辖区内义务教育的管理。负责对义务教育学校的教育教学工作进行指导、督促、检查、考核，高标准、高质量地实施九年制义务教育；管理和指导昆明市盘龙区的学前教育、高中阶段教育、特殊教育，管理和指导昆明市盘龙区各类民办教育学校和机构；管理直属及街道（镇）所属学校的校长聘任、教师调配、教育教学业务管理、招生计划安排与监督。

5.按照管理权限对昆明市盘龙区各级各类学校（含民办学校）的建立、调整、撤销进行审批或报批；负责民办普通高中及职业中专、职业高中学历教育设立审批和中等以下学校接受外籍学生就读资格审批；负责中等职业教育、成人高中学历和学籍审核及普通高（完）中二级以下学校认定；对学校发展规模、学制、专业设置等事项进行审定。

6.负责管理昆明市盘龙区区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理；参与拟订教育经费筹措和管理政策；按管理权限负责教育资金的审计工作。

7.管理、指导、协调、监督学校基本建设、教育技术装备的配置，组织协调教育信息化工程的实施；负责教育系统内部审计工作；监督管理所属学校、幼儿园和单位的国有资产。

8.指导昆明市盘龙区各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作；负责指导昆明市盘龙区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

9.统筹规划教育行政干部的配备和师资队伍建设；按照管理权限，做好对所属干部的选拔、推荐、培养、考察和奖惩工作；负责培训、调配干部和教师；组织制订中小学教师年度考核办法，并指导实施；负责昆明市盘龙区教育系统学校（园）教师的继续教育工作；负责昆明市盘龙区各级各类学校专业技术职务评审、教师资格的申报认定工作。

10.负责编制昆明市盘龙区区属各级各类学校的招生计划，管理和指导昆明市盘龙区教育招生考试工作；协同有关部门组织中等职业学校职业资格考核和成人教育专业证书考试工作。

11.指导学校开展教育科研及其成果推广工作，促进学校教学质量和各项管理工作的提高；指导有关的教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

12.组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查昆明市盘龙区推广普通话工作。

13.代昆明市盘龙区政府管理教育督导室。拟订实施昆明市盘龙区教育督导计划、制度、评估指标体系；对昆明市盘龙区政府有关部门、街道办事处、镇人民政府执行教育法规情况进行监督检查；对“两基”巩固提高以及实施素质教育进行督导、评估、验收、复查；协同有关部门开展昆明市盘龙区办学水平评估，完成省、市教育督导任务，并根据昆明市盘龙区实际有重点地开展专项督导。

14.负责昆明市盘龙区教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；指导昆明市盘龙区学校的保密、档案、计生等工作。指导昆明市盘龙区教育系统勤工俭学、校办产业和后勤工作。

15.指导昆明市盘龙区中小学校的保卫、安全、稳定工作，协同有关职能部门治理好校园周边环境，及时妥善处理学校突发事件。

16.承办中共盘龙区委员会、昆明市盘龙区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作情况

第一，随着昆明市盘龙区教育综合改革推进，有力推动实施名校、名师、名长“三名”工程。2018年，编制完成《昆明市盘龙区中心城区教育资源布局布点专项规划》《昆明市盘龙区教育设施规划（2018-2035）》《昆明市盘龙区学前教育和高中阶段教育布局布点专项规划》。云南师范大学实验中学昆明湖校区、云大附中西林分校等优质资源入驻昆明市盘龙区，区域教育资源进一步优化，布点布局更加合理。新开办昆明市盘龙东华幼儿园朝九晚五分园、昆明市盘龙区新迎第一小二部等7所学校（园）。

第二、全力推进不安全校舍改造工程。涉及昆明市盘龙区所辖中小学、幼儿园36所学校C级不安全校舍，完成昆明市盘龙区129幢中小学及幼儿园不安全校舍加固改造，拆除建筑1.04万平方米、维修加固6.83万平方米。

第三、统筹兼顾，多渠道保障教育公平

1、扎实推进教育脱贫攻坚工作。统筹推进昆明市盘龙区“发展教育脱贫一批”工作，严管义务教育阶段辍学，加大贫困生资助力度，确保毕业生不因贫困影响继续升学。为做好农村控辍保学，在水源区积极宣传国家发展职业教育的政策、法规和措施，引导群众转变观念，吸引水源区初中毕业生接受职业教育；探索开展农村初中普职教育融合，开设职业高中初级班，开展文化知识学习、职业技能教育、苗族歌舞文化教育，提供多种成才渠道。对具备学习能力但因身体原因不能到校学习的6-15周岁残疾儿童少年，开展“送教上门”工作。

2、制定《昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发<昆明市盘龙区建档立卡贫困户学生精准资助实施办法>的通知》（盘政办通〔2018〕69号）、《昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发<昆明市盘龙区学生资助管理办法>的通知》）（盘政办通〔2018〕121号）。确保资助政策落实到位。

3、平稳做好外来务工人员随迁子女小学一年级新生入学招生及维稳工作。针对学位紧张问题，一是组织昆明市盘龙区公办学校积极挖潜扩招，进一步增加公办学位供给；二是不断扶持安置公费学位的民办学校完善办学条件，并顺利完成小一招生工作。

4、规范民办教育发展。对营利性和非营利性的学校按照相关法律法规要求进行审批，实施分类管理及构建信用体系。每年设立1200万的民办教育专项资金，2018年修订了《昆明市盘龙区民办教育发展专项资金管理办法》，并召开听证会，为提高资金使用效率提高了政策依据，不断推进和完善民办教育资金管理。联合市场监管、民政、人社四部门出台了《昆明市盘龙区清理整治培训机构的方案》。摸清辖区内民办培训机构的情况。

5、大力发展学前教育。以优质示范幼儿园为引领，大力发展公办和普惠性幼儿园。目前，昆明市盘龙区79所民办幼儿园中有43所普惠性民办幼儿园，普惠性幼儿园在园幼儿人数逐年增加，逐步缓解了人民群众“入园难、入园贵”的问题。

第四、分层分类，加强教师队伍建设

1、依托国家教育行政学院，采取“分层、分岗、分类、递进式连续性培养”的方式，开展分层分类培训，2018年，开展“昆明市盘龙区中小学管理者业务能力提升送培入区培训班”等15个子项目培训，共培训教师5760人次，实现昆明市盘龙区中小学、幼儿园培训全覆盖。发挥典型示范作用，提升昆明市盘龙区广大未成年人思想道德建设工作水平。充分发挥“昆明市盘龙区骨干教师德育实训基地”的辐射引领示范作用，开展常态化的教育培训及交流活动。通过“专家引领、同伴共享、个人提升、互观互检、专题培训”的方式，对培训者进行德育业务工作培训；开展昆明市“身边好老师”、最美班主任、“名班主任”、昆明市盘龙区“文明班班主任”、“师德标兵”等推荐评选。

2、评选出涵盖高中、初中、小学、幼儿园阶段11个学科22名区级名师工作室主持人，申报确定学员273人。目前，昆明市盘龙区共有40名教师成功评选为 “昆明市春城教学名师”，3名优秀名师受聘为云南省“国培计划”项目中小学名师工作坊坊主。年内，评选昆明市盘龙区区级小学，幼儿园学科带头人和骨干教师105人、昆明市盘龙区区级中小学，幼儿园“教坛新秀”114人。

3.认真开展教师职称评审工作，严格按政策规定执行，规范有序完成职称评聘工作。积极开展教师招聘工作，2018年，在人社部门的政策指导下，共招聘教师198人。

第五、多措并举，不断提高教育质量

1、成功创建为云南省首批唯一一个“全国中小学责任督学挂牌督导创新县（市、区）”，并获得命名。在此基础上，完成新一届责任督学和教育督导联络员的聘任和培训；98名专兼职责任督学入校亮相，按月进行主题督导。3所学校、园认定为省级现代教育示范学校；6所学校、幼儿园认定为市级现代教育示范学校；20所中小学、幼儿园通过昆明市盘龙区区级现代教育学校（园）督导评估，15所认定为昆明市盘龙区区级现代教育示范学校。

2、信息技术的提升促进了教学方式的转变，教师们在“翻转课堂”“慕课”和“微课程”等方面开展了广泛研究和实践。利用现代化的技术，多种教育管理、教学应用模式正在昆明市盘龙区各中小学形成，以大数据、云计算、移动互联为手段，实现学校内各项管理业务、教与学业务大数据的动态汇聚和流转。促进农村薄弱学校借助信息技术手段提升薄弱学科教育教学质量。

3、开展了昆明市盘龙区第三十二届学生艺术节、第五十三届中小学生田径运动会。昆明市第十中学高中女篮和初中男篮获得昆明市中学生“希望杯”冠军，昆明市第十中学高中女篮代表昆明市参加云南省高中篮球锦标赛获得冠军。共有8个文艺节目被选送代表昆明市参加云南省第六届中小学生艺术展演获得一等奖4个，二等奖4个。

4、加强教育对外交流，昆明市第十一中学、昆明市盘龙区明通小学、昆明市盘龙区金康园小学、昆明市盘龙区东庄小学、昆明市政府机关幼儿园随省港澳办赴香港、澳门开展教育交流，并与港澳学校结为姊妹校。支持各级各类学校招收国际学生就读，加强对中小学校（幼儿园）招收国际学生的监管。

5、积极开展学校章程建设工作，推进现代学校制度建设。《昆明市盘龙区中小学（幼儿园）章程参考范本》、《章程审核分工表》和《章程审核审批表》，就学校章程制定的基本内容、基本程序逐一说明、统一规范。通过多方举措，根据工作方案深入推进和落实章程建设工作，按照工作部署，第一阶段的82所区属公办中小学幼儿园均已完成章程建设工作，完成率达100%。

第六、提升“三防”，筑牢校园安全防线

2018年为加强校园安全防范工作，目前昆明市盘龙区共有专、兼职保安人员600名，基本形成专兼结合以专为主的校园安全保卫队伍；完善校园监控设施覆盖范围，目前公办学校覆盖率100%，民办学校覆盖率87.3%；建成并投入使用校园警务室17个，2所学校（园）申报创建省、市平安校园，4所学校（园）申报创建区级平安校园；组织开展反恐、消防、防震减灾等演练近千场次，参加演练师生20万余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区教育局（含所属下属单位）2018年年度部门决算编报的单位共62个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位61个。分别是：昆明市盘龙区职业高中1所，完全中学及普通高中5所，初级中学10所，小学30所，幼儿园12所，特殊培智学校1所，昆明市盘龙区进修学校1所，昆明市盘龙区老教师活动中心1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入昆明市盘龙区教育局（含所属下属单位）部门2018年末实有人员编制4714人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制4685人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员4249人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 2282人，其中： 离休 21人，退休 2261人。

实有车辆编制40辆，在编实有车辆40辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）2018年度收入合计133839.8万元。其中：财政拨款收入130561.5万元，占总收入的97.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3088.25万元，占总收入的2.31%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入190万元，占总收入的0.014%。与上年对比总收入增加24630.3万元，其中财政拨款增加23081.45万元。主要原因分析：1、昆明市盘龙区教育局机关及学校综合目标奖2018年纳入财政指标核算，2、2018年12月底财政预拨昆明市盘龙区全教育系统基本工资增资部分；3、2018年开始缴纳基本养老保险费；4、基本建设项目增加核算，如中小学校不安全校舍加固改造项目。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）2018年度支出合计124892.88万元。其中：基本支出77855.1万元，占总支出的62.34％；项目支出47037.78万元，占总支出的37.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加19202.48万元，其中主要是基本支出增加19214.08万元，主要原因分析：1、2018年12月底财政预拨全教育系统基本工资增资部分；2、2018年开始缴纳基本养老保险费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盘龙区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77855.1万元。与上年对比增加19214.08万元,主要原因分析：1、2018年12月底财政预拨全教育系统基本工资增资部分；2、2018年开始缴纳行政事业单位基本养老保险费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.67％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障于保障昆明市盘龙区教育局机关及下属事业单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47037.78万元。与上年对比减少11.6万元,减少原因：1、上级安排特殊教育项目支出较上年减少；2、虽然生均公用经费相比上年增长，但基建并账过程中在建工程转固定资产导致项目支出整体减少。具体项目开支及开展工作情况主要是教育教学配备设备，支付茨坝中学与三十四中学资源整合项目校舍建设及中小学不安全校舍加固改造等工程资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年昆明市盘龙区教育局（含下属学校园单位）一般公共预算财政拨款支出121673.04万元,占本年支出合计的97.42%。与上年对比增加17551.27万元,其中基本支出增加19229.85万元，增加原因：1、2018年12月底财政预拨全教育系统基本工资增资部分；2、2018年开始缴纳基本养老保险费；项目支出减少1678.59万元，主要原因为：1、上级安排特殊教育项目支出较上年减少；2、虽然生均公用经费相比上年增长，但基建并账过程中在建工程转固定资产导致项目支出整体减少。一般公共预算财政拨款支出与上年对比增加17551.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共教育（类）支出99523.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.8%。主要用于工资和福利支出62463.22万元，商品和服务支出24912.27万元，对个人和家庭补助医疗费支出574.58万元，其它资本性支出11573.08万元。

2.科学技术（类）支出114.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于昆明市盘龙区公办学校（园)应急报警系统配备和教育信息化建设设备配备等支出；

3.社会保障和就业支出9703.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于核算昆明市盘龙区全教育系统离休人员增资经费及行政事业单位基本养老保险费。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出6282.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于工资福利社会保障缴费支出；

5.住房保障（类）支出6048.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出；

6.农林水支出0.79万元，主要用于安排普通高中建档立卡生活补助经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.53万元，支出决算为23.79万元，完成预算的80.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.45万元，完成预算的79.41%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的1.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.75万元，下降22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.72万元，下降22.27%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降10.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因分析：公务用车公务用车运行维护费支出减少，接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.45万元，占98%；公务接待费支出0.34万元，占1.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。昆明市盘龙区教育局2018年未安排任何因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。主要用于两乡两乡两镇等学校正常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双龙中学教育信息化应用现场调研接待工作、市政协对市实施“三名工程”进行重点民主监督接待工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，昆明市盘龙区教育局2018年无任何国（境）外接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区教育局2018年机关运行经费支出77.86万元，与上年对比增加6.38万元，部门机关运行经费主要用于主要用于昆明市盘龙区教育局机关本级基本支出中日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）资产总额196500.3万元，其中，流动资产53367.14万元，固定资产67130.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程74117.27万元，无形资产67.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8172.97万元，其中固定资产增加2833.92万元。处置房屋建筑物15252.64平方米，账面原值431.12万元；处置车辆2辆，账面原值12.96万元；报废报损资产1374项，账面原值1780.05万元，实现资产处置收入0.805万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8,910.13万元，其中：政府采购货物支出5,351.34万元；政府采购工程支出681.65万元；政府采购服务支出2,877.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我局已于2019年9月10日前公开了27个项目绩效自评情况及整体支出绩效自评情况,此次决算公开也可详见公开附件。公开门户网址：http://www.kmpl.gov.cn/c/2019-09-10/3691682.shtml

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区教育局无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

盘龙区教育局2018年度部门决算含绩效自评

监督索引号53010300136001111