监督索引号53010300232601000

昆明市盘龙区农业农村局2018年度部门决算

第一部分 盘龙区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盘龙区农业农村局概况

一、主要职能

（一）统筹拟定和组织实施全区“三农”工作的中长期发展规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。负责本行业领域的安全生产监管工作。

 （三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理相关工作。负责农村集体产权制度改革，批导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农民经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和龙头企业、乡镇企业民展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责全区渔业管理和渔业行政执法工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区化工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物资源的管理保护及合理的开发利用。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业展以及农村可现生能源综合开发与利用、农业生物质发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾工作、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发资金与项目管理，农田整治项目管理，农田水利建设项目管理。

(十一)推动农业科技体制机制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的技术拟订、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。制订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）完成区委、区政府和区农委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十四)组织开展植树造林、封山育林、全民义务植树工作和各类防护林、用材林、经济林等林业基地及林业工程项目的建设工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

（十五）组织、指导、实施全区森林资源管理；组织全区森林资源调查、动态监测、评价和统计；组织编制全区森林资源采伐限额，经市、区政府批准后监督执行；管理监督林木凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理，并依法对征占用林地进行审核报批；负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

（十六）组织、协调和监督全区森林防火工作，制定森林防火责任目标和防火预案；组织、协调各街道办事处和地方消防队伍的防扑火工作；组织培训专业灭火队伍；制定本地区森林防火基础设施规划，经批准后组织实施和监督。

（十七）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；组织、指导、督促完成全区天然林保护工程及退耕还林（草）各项任务的规划、计划和作业设计，经批准后组织实施；组织、实施林业科技、林业实用技术的试验、示范和推广工作。

（十八）负责农业、林业防灾减灾工作，监测、报告农林业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复；组织、指导、督促农作物和森林病虫害防治的预防、预报及防治工作；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织实施对区内动植物的防疫检疫及农林产品质量安全管理工作，发布疫情并组织扑灭工作；组织有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

（十九）负责指导区森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的刑事案件和林业行政案件，协助查处重大案件。

（二十）负责全区农林行政审批、审核工作；监督管理全区农业、林业资金的使用；依法征收有关费用，并监督使用；负责局属各单位国有资产的管理。

（二十一）负责全区农林科技、教育和外事管理工作；参与实施农村实用人才培训工程，负责农村劳动力培训阳光工程项目工作；加强农林队伍建设，指导发展外向型农林业，促进全区农林业对外开放。

（二十二）承担中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室暨盘龙区统筹城乡发展工作委员会办公室、昆明市盘龙区扶贫开发领导小组办公室、昆明市盘龙区森林防火指挥部办公室、昆明市盘龙区重大动物疾病指挥部办公室、昆明市盘龙区天然林保护工程及退耕还林（草）领导小组办公室、昆明市盘龙区绿化委员会办公室、昆明市盘龙区林权制度改革领导小组办公室日常工作。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我们将深入贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神，按照区委十一届五次全会、区人代会和2018年中央1号文件要求，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，着力强化农业基础设施、农产品品质等短板，紧扣全区经济发展和工作大局，坚持农业优质、高效、安全发展目标，加大林业生态建设力度，促进绿色发展，巩固脱贫成果，建设美丽宜居乡村，为加快我区现代农林业发展和美丽幸福新盘龙建设做出新贡献，主要从以下7个方面抓好工作。

    1.扎实抓好农业生产工作。确保全年粮食播种15万亩，总产4万吨。烤烟种植2.5万亩，全年种植蔬菜3.5万亩，总产9万吨，保障了市场供给。

2.扎实抓好“改圈”和清洁田园工作。认真按照省、市要求，统筹开展好农村“七改三清”工作，紧紧把握环境整治和民风建设重点，加大村庄环境整治力度，提升农村人居环境水平。结合我局职能，计划完成改圈600平方米；回收废旧农膜332.5吨，回收利用率达70%以上；秸秆还田5万亩，农作物秸秆利用14万吨，年度率达90%以上。

   3.扎实抓好重大动物疫病防治工作。抓好春秋两防和平时动物卫生防疫，确保辖区内不发生重动物疫病发生。

4. 扎实抓森林防火工作，确保森林火灾受害率控制在千分之0.8以内。

5.抓好脱贫成果巩固工作。着力推动“发展生产脱贫一批”，结合资源优势，壮大中药材、特色小杂粮、优质马铃薯等带动脱贫明显的产业，抓典型示范，增强贫困地区自我“造血”功能，做到脱帽不脱政策，脱贫不脱帮扶，积极帮助贫困群众增强发展的内生动力。

6.进一步推进平安林区建设。 按照《昆明市“平安林区”创建活动实施方案》，加强队伍建设，强化内部管理，确保林业系统内部安全稳定；健全保护森林资源体系，确保森林资源有效管护；建立完善矛盾纠纷排查和调处机制，确保不发生大的涉林上访和群体性事件；涉林刑事案件侦破率达到95%以上，林区种毒、贩毒得到有效控制，确保林区治安形势稳定；拟在茨坝、阿子营和滇源街道开展无线网络森林防火监控试点工作，于入山路口安装高清森林防火监控探头，24小时监测入山人员和林区动态；全区计划修建60公里的防火通道，20个水罐，10个检查站，对老旧基础设施进行及时维护。确保年内森林火灾受害率控制在0.8‰以内、当日扑灭率达100%以上、涉林案件查处率达90%以上，严防发生重特大森林火灾和扑救人员死亡事故，确保森林火灾得到有效控制；林业有害生物成灾率控制在5‰以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到88%以上，种苗产地检疫率达到99%以上，确保有效遏制林业有害生物灾害扩散蔓延。

7.牢牢把握推进农业供给侧结构性改革这条主线开展工作。农业供给侧结构性改革是当前和今后一段时间农业农村工作的紧迫任务，作为农业部门要抓紧机遇，乘势推进，实现我区农业发展方式转变，质量改善提升。一是以扩大有效和中高端供给为重点，优化产品结构。适应市场需求，调优、调高、调精种植业生产结构，增加适销对路的农产品生产。品种上，重点是调增鲜食玉米、豆类产量，鼓励杂粮杂豆和马铃薯生产。品质上，重点是抓好质量提升和品牌创建，大力推进农业标准化生产，建立健全质量安全监管和追溯体系，打造和培育一批农产品品牌。二是以延长产业链、提升价值链为重点，优化产业体系。发挥一二三产业融合的乘数效应，发展壮大新产业、新业态，提高农业效益。积极发展农产品加工业，特别是大力支持主产区发展精深加工。大力发展农产品电子商务、休闲农业和乡村旅游，推进农业与旅游、教育、文化、健康等产业深度融合，使农民获得更多增值收益。三是以推进节本增效为重点，优化生产体系。在农产品价格很难提升的背景下，节本就是增效，就是增收。要强化农业科技创新，推进农业机械化、信息化，发展现代种业，加快农业科技推广应用。发挥云南省农大、农科院在我区的区位优势，重点推广节本增效技术，集成节肥、节药、节水、节种、节油等适用技术，提高农业投入品利用效率，降低生产成本，提高经营效益。四是以发挥适度规模经营的引领作用为重点，优化经营体系。支持发展土地流转、土地托管、土地入股等多种形式的适度规模经营，引导规范土地向合作社、家庭农场、龙头企业流转，劳动力向新型经营主体流转，加强对土地流转和规模经营的管理服务。培育农业社会化服务组织，发展生产性服务业，重点推介土地托管方式，让分散农户搭上规模经营的“快车”。鼓励引导农民自愿通过互换或流转等方式解决承包地细碎化问题，探索农户土地承包经营权依法自愿有偿退出政策。五是以治理和修复农业生态环境为重点，优化资源利用方式。要从根本上破解农业资源环境两道“紧箍咒”的制约。着力打好农业面源污染防治攻坚战，稳妥推进耕地轮作休耕制度试点。大力发展生态循环农业，创建农业可持续发展试验示范区，探索生产生态相协调的路径和体制机制。

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

   纳入昆明市盘龙区农业农村局2018年度部门决算编报的单位共1个。 根据《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发〈昆明市盘龙区人民政府机构改革实施意见〉的通知》昆明市盘龙区农林局机关设7个内设机构。 分别是：

1.党政办

2.产业发展科

3.种植业管理科

4.养殖业管理科

5.营林绿化科

6.资源林政管理科

7.森林防火科

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区农业农村局2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制18人，事业编制29人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员22人，事业人员22人（含参公管理事业人员2人）。

在编实有车辆5辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区农业农村局2018年度收入合计22481.31万元。其中：财政拨款收入22481.31万元，占总收入的100%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

盘龙区农业农村局2018年度支出合计24111.48万元。其中：基本支出923.51万元，占总支出的4％；项目支出23187.97万元，占总支出的96％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盘龙区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出923.58万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出828.92万元占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费94.59万元占基本支出的10％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区农业农村局2018年度一般公共预算财政拨款支出23534.90万元,占本年支出合计的98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出0万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区农业农村局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.75万元，支出决算为5.71万元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.71万元，完成预算的52%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减少的主要原因是“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.71万元，占%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元 。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.71万元。

公务用车运行维护支出5.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农林（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区农业农村局2018年机关运行经费支出625.35万元，与上年对比基本持平,主要原因分析人员增减不大。部门机关运行经费主要用于人员工资（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盘龙区农业农村局资产总额5491.95万元，其中，流动资产5251.01万元，固定资产239.56万元，无形资产1.37万元，其他资产0.75万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9851.22元，其中固定资产减少97.22万元。处置车辆2辆；报废报损资产19项，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额153.24万元，其中：政府采购货物支出24.14万元；政府采购工程支出129.11万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53010300232601111

盘龙区农业农村局2018年度部门决算说明