监督索引号53010300234801000

昆明市盘龙区交通运输局2018年度部门决算

第一部分 昆明市盘龙区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

解放思想，抓住机遇、锐意进取、攻坚克难,加快推进我区交通运输工作科学、和谐、跨越发展；在新的起点上，稳中求进，努力构建和谐交通，改善和服务民生，服务三农，服务脱贫攻坚，早日实现全区通自然村公路路面硬化率达100%和城乡交通一体化，现代化的目标，进一步完善交通网络化，以村公路建设与干道规划相结合，优先建设断头路、联网路、旅游路、产业路。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）盘龙区2018年路网联通工程

该项目包含松华街道、滇源街道、阿子营街道共5条17.3公里，其中松华街道：小双公路至绕鹰弯公路，5.6公里；阿子营街道：吱嘎至三家村公路，6.8公里；侯家营至大水塘村公路，1.8公里；滇源街道：周达至葛根塘公路，2.0公里；长岭干至三叉箐沟公路，1.1公里。计划投资1632万元。

路线以利用老路为主，局部有平纵面指标调整。根据确定的路线起点和终点，综合考虑路线沿线的地形地质、主要村寨及自然环境等控制因素，结合我区交通规划网路线走向，进行路网联通工程建设。

（二）冷水河保护白小路改迁（下院至白邑新大街公路）建设工程

该项目主要为保护松华坝水库的水体不受环境影响及不造成水质的污染，在此基础上提出了盘龙区松华坝水源区冷水河保护白小路改迁（下院至白邑新大街公路）建设工程，实施滇源街道下院至白邑新大街公路，长7.2425公里，路基宽度为 6.5 米。计划投资6000万元，其中2018年计划投资3000万元完成路基工程，2019年计划投资3000万元完成路面工程。

（三）阿果公路至新街公路建设工程

该项目为对对阿果公路至新街公路进行改扩建，路线起于新街村委会，沿原有老路布线，在现有老路基础上，改扩建为四级公路，止于阿果公路岔新街岔口，路线全长5.0km。计划投资600万元。

（四）小双公路建设工程

该项目为小双公路大修及改扩建工程，全长14公里。计划投资3000万元。

项目实施意义在于一是解决各街道办较多村寨的出行、劳作、通达问题,改善该区域内的交通运输水平、带动沿线经济发展（特别是文化、旅游产业的发展），促进社会经济发展、不断缩小与农村与城市差距；

二是改善交通不畅、相互联系受阻的局面，提高运输的安全性、舒适性和快捷性，同时增加路网的覆盖面及有效节点，完善区域交通路网结构、改善交通服务水平；

三是进一步改善内外部通达条件，加快区域经济结构调整、推进旅游业尤其是街道办乡村旅游业快速发展，改善交通大环境，为盘龙区偏远办事处民族文化旅游资源优势转化为经济优势提供广阔的发展空间；  

四是直接构建少数民族地区与街道办事处和城市的快速联系通道，加强少数民族地区与汉族地区经济往来和信息技术交流，带动少数民族地区经济的发展，缩小贫富差距，实现共同富裕，促进民族团结、维护社会和谐稳定；

五是推动贫困地区、贫困人口实现全面小康，推进城乡协调发展，为率先全面建成小康社会奠定坚实基础。

（五）公路安保设施建设及小修保养

继续实施农村公路安全报数设施建设，对临崖临水等危险路段实施安全设施建设，计划投资550万元。按实际情况进行公路小修保养，稳定提升道路状况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：昆明市盘龙区交通运输局。

]（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区交通运输局2018年末编制人数38人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区交通运输局2018年度收入合计2339.77万元。其中：财政拨款收入2339.77万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区交通运输局2018年度支出合计2903.92万元。其中：基本支出505.27万元，占总支出的17.4％；项目支出2398.64万元，占总支出的82.4％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出505.27万元。与上年对比上升了26.62万元,主要原因分析人员工资有所变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.23％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2398.64万元。与上年对比4810.66万元,主要原因分析下降了2412.02万元。具体项目开支及开展工作情况农村公路建设减少，农村公路管养及维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出2903.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降了2305.85万元,主要原因分析农村公路改建扩建有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2903.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

行政事业单位基本养老保险缴费支出45.68万元;

行政事业单位医疗支出36.2万元;

行政运行支出379.96万元;

一般行政管理事务支出046.17万元;

公路建设支出750.64万元;

公路养护支出325.14万元;

公路和运输安全支出296.4万元;

公路运输管理支出30.99万元;

其他公路水路运输支出542万元;

城乡社区支出450万元;

车辆购置税支出3万元;

住房公积金支出43.42万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.48万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.75万元，下降72.15%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少5.37万元，下降了154.31%，下降的原因一是因上年度购买的汽油有结余，当年公务车无新购汽油，二是所有车辆由局办公室进行了统一管理、统一调度；公务接待费支出决算减少1.38万元，下降了300%，下降的原因是公务接待相比去年减少了。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占88.32%；公务接待费支出0.46万元，占11.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出

无

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中：

公务用车购置支出

无

公务用车运行维护支出3.48万元，比上年减少了5.37万元，原因一是因上年度购买的汽油有结余，当年公务车无新购汽油，二是所有车辆由局办公室进行了统一管理、统一调度；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路巡逻、公路养护等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元，接待人次50人，比上年减少了1.38万元，原因是公务接待相比去年减少了，主要用于公路养护及公路治理超限超截的工作用餐（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区交通运输局2018年机关运行经费支出505.27万元，与上年对比上升了106.21万元,主要原因分析新招聘事业单位1人，在职人员工资有所变动。部门机关运行经费主要用于工作人员的工资、福利以及办公经费的支出（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市盘龙区交通运输局资产总额23268.93万元，其中，流动资产5091.98万元，固定资产80.69万元，在建工程18096.25万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

行政运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53010300234801111

昆明市盘龙区交通运输局2018年度部门决算公开表20191023035531125