附件3.中共昆明市盘龙区委党史研究室2018年度部门决算说明20191023011839348

附件4.中共昆明市盘龙区委党史研究室2018年度部门决算20191023011625671

盘龙区委党史研究室2018年部门整体支出绩效自评报告（红头）

监督索引号53010300128301000

中共昆明市盘龙区委党史研究室

2018年度部门决算

第一部分 中共昆明市盘龙区委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共昆明市盘龙区委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省委、市委、区委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定全区党史工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调区属各党委、各党工委、各部门党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2.负责盘龙区地方党史资料的征编、研究和宣传教育工作；组织地方党史书刊的编辑、出版并指导发行。

3.负责全区新民主主义革命时期、社会主义时期特别是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策与史事及有关人物资料的征集、研究工作。

4.会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

5.负责有关本区地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史事审定工作。

6.为区委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

7.对全区各党委、各党工委、各部门征集党史资料进行业务指导。

8.承办区委和上级党史部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作为：编撰出版《2017中共昆明市盘龙区委执政纪要》，编撰《中国共产党昆明市盘龙区历史第二卷（1950～1978）》（初稿），印刷出版《中国共产党昆明市盘龙区历史大事记（2011-2015）》，完成庆祝改革开放40周年征文工作，实施小哨红军烈士墓提升改造工程等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委党史研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委党史研究室2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人，事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委党史研究室2018年度收入合计127.94万元。其中：财政拨款收入127.94万元，占总收入的100%。与上年对比增加26.30万元，增幅26%，主要由于行政运行成本增加导致行政运行经费增加2.17万元，工资福利支出（社保、医疗、住房保障）增加9.38万元；新增党史主业项目专项经费14.75万元。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委党史研究室2018年度支出合计127.94万元。其中：基本支出98.81万元，占总支出的77％；项目支出29.13万元，占总支出的23％。与上年对比增加26.30万元，增幅26%，其中基本支出增加11.55万元，主要由于行政运行成本增加导致行政运行经费增加2.17万元，工资福利支出（社保、医疗、住房保障）增加9.38万元；项目支出增加14.75万元，主要由于新增党史主业项目专项经费14.75万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共昆明市盘龙区委党史研究室机关正常运转的日常支出98.81万元。与上年对比增加11.55万元，主要由于行政运行成本增加导致行政运行经费增加2.17万元，工资福利支出（社保、医疗、住房保障）增加9.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共昆明市盘龙区委党史研究室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.13万元。与上年对比增加14.75万元，主要由于新增党史主业项目专项经费14.75万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.公共交通专项经费

公共交通专项经费调整预算后财政拨款1100元，使用完成率100%。主要用于到兄弟区县党史研究室走访交流等集体出行的租车费用。

2.公务接待经费

公务接待经费编撰《2017中共昆明市盘龙区委执政纪要》主要用于省、市委党史研究室到盘龙调研的公务接待。

3.编撰《2017中共昆明市盘龙区委执政纪要》

编撰《2017中共昆明市盘龙区委执政纪要》调整预算后财政拨款85964元，使用完成率100%。主要用于成品书籍和送审稿印刷、出版费用、撰稿培训、外聘人员劳务费等。

4.中共盘龙历史（第二卷）出版

中共盘龙历史（第二卷）出版调整预算后财政拨款159941.36元，使用完成率100%。主要用于征求意见稿印刷，移动存储设备购买，撰稿人员、责任编辑、统稿人员、审稿人员等外聘人员劳务费。

5.《党史大事记》编撰出版经费

《党史大事记》编撰出版经费调整预算后财政拨款42900元，使用完成率100%。主要用于送审稿和成品书籍印刷、外聘人员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出127.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加26.30万元，增幅26%，主要由于行政运行成本增加导致行政运行经费增加2.17万元，工资福利支出（社保、医疗、住房保障）增加9.38万元；新增党史主业项目专项经费14.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出100.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于行政运行71.24万元，一般行政管理事务29.13万元；

2.社会保障和就业支出8.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8.46万元；

3.行政事业单位医疗支出8.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于行政单位医疗4.61万元，公务员医疗补助3.81万元；

4.住房保障支出10.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于住房公积金10.7万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，调整后预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：在保证工作按时按质开展的前提下节约开支，公务接待在机关食堂进行。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.18万元，下降56%。其中：公务接待费支出决算减少0.18万元，下降56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：在保证工作按时按质开展的前提下节约开支，公务接待在机关食堂进行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下： 国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市委党史研究室到盘龙调研的公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委党史研究室2018年机关运行经费支出7.37万元，主要用于办公费、水费（饮用水）、邮电费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共昆明市盘龙区委党史研究室资产总额11.46万元，其中，流动资产8.55万元，固定资产2.91万元。与上年相比，本年资产总额增加2.44万元，其中固定资产不变。

三、政府采购支出情况

2018年度中共昆明市盘龙区委党史研究室没有政府采购业务。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53010300128301111