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昆明市盘龙区统计局2018年度部门决算公开

第一部分 昆明市盘龙区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

通过对各种普查所取得的大量、丰富的资料进行开发利用，分析研究，认清盘龙区的家底，二、三产业总体状况，各种结构中的经济组织对财政、对GDP的贡献大小，为区委、区政府完善和调整发展思路，制定和完善发展战略，合理调整一、二、三产业的结构，促进全区经济的又好又快发展提供基础信息和决策资料。

认真做好地区生产总值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入、单位生产总值能耗下降率、规模以上工业增加值、规模以上工业利税的统计、监测、分析工作，按时、按质向上级党委政府提供经济指标数据和分析，为区委、区政府进行全区经济、社会管理提供准确的决策依据。编辑出版《盘龙经济普查年鉴》和《昆明市盘龙区统计年鉴》。统筹兼顾，按时按质完成区委、区政府和省、市统计局安排布置的各种临时性工作和各项调查任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年面对复杂严峻的经济形势和各项稳增长任务的巨大压力，但在区委区政府的正确领导下，区统计局众志成城，积极应对各种困难，如期完成了地区生产总值、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额和城镇常住居民人均可支配收入的统计、核算和分析研判工作，具体指标完成情况如下：

地区生产总值（GDP）705.66亿元，同比增长11%。其中：第一产业增加值5.1亿元，同比增长1.5%；第二产业增加值212.7亿元，同比增长24.3%；第三产业增加值487.86亿元，同比增长5.1%。三次产业结构比调整为0.72:30.14:69.14。

工业增加值125.22亿元，同比增长29.6%，其中规模以上工业增加值同比增长33%。在规模以上工业中，国有控股企业增加值同比增长38.5%。

固定资产投资(不含农户)353.62亿元，同比下降22.3%。其中：房地产开发投资258.03亿元，同比下降26.4%，占全区固定资产投资总额72.97%；非房地产开发投资95.59亿元，同比下降8.2%，占全区固定资产投资总额27.03%。

社会消费品零售总额554.52亿元，同比增长11.1%。其中限额以上社会消费品零售额214.37亿元，同比增长5.6%。

城镇常住居民人均可支配收入43975元，同比增长     8.1%。农村常住居民人均可支配收入19398元，同比增长8.5%。城乡居民收入比由上年的2.28:1下降为2.27:1（以农村常住居民人均可支配收入为1）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区统计局2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.盘龙区统计局

2.盘龙区普查中心

3.盘龙区地方统计调查队

4.盘龙区统计执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区统计局2018年末实有人员编制45人。其中，行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制33人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员12 人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入年初预算为9682224.00元,年内调增预算数380748.20元，调增原因增加第四次全国经济普查工作经费，全年实际收入为10122072.20元，全部为财政拨款，与2017年相比，增幅15.43%，增幅原因为增加了第四次全国经济普查工作经费。利息收入5764.11元，已全部上缴盘龙区国库。

二、支出决算情况说明

2018年度支出总计10122072.20元，与2017年相比，增加绝对值为1353049.02元，增幅15.43%，增幅原因为2018年职工增加工资，第四次全国经济普查工作经费。其中：基本支出5728100.00元,占总支出的56.59%；项目支出4393972.20元,占总支出的43.41%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盘龙区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出572.81万元。与上年对比，增支106.71万元，增长22.89%，主要原因是 2018年职工增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出508.33万元，占基本支出的88.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费64.48万元，占基本支出的11.26%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盘龙区统计局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439.40万元，与上年对比增支28.60万元，增长6.96%，主要原因是开展第四次全国经济普查工作经费。具体项目开支及开展工作情况：

（1）区域统计经费：支出63.37万元，占总支出14.42%。

（2）《统计年鉴》编印费：支出3万元，占总支出0.68%。

（3）人口变动调查经费：支出2万元，占总支出0.46%。

（4）接待费：支出0.16万元，占总支出0.04%。

（5）社区统计调查工作经费：支出195.83万元，占总支出44.57%。

（6）第四次全国经济普查工作经费：支出121.22万元，占总支出27.59%。

（7）城乡一体化调查经费：支出43.58万元，占总支出9.92%。

(8) 劳动力抽样调查工作经费：支出7.84万元，占总支出1.78%。

（9）其他农林水支出：支出2万元，占总支出0.46%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出1012.21万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增支135.30万元，增长15.43%， 基本支出增加原因是2018年职工增加工资，项目支出增加原因为开展第四次全国经济普查。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务（类）支出1012.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：基本支出572.81万元,占总支出的56.59%，主要用于保障盘龙区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；项目支出439.40万元,占总支出的43.41%，主要用于保障盘龙区统计局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费支出。具体开支情况如下：

（1）行政运行经费：支出272.09万元，占总支出26.88%。

（2）事业运行经费：支出151.30万元，占总支出14.95%。

（3）区域统计经费：支出63.37万元，占总支出6.26%。

（4）《统计年鉴》编印费：支出3万元，占总支出0.3%。

（5）人口变动调查经费：支出2万元，占总支出0.2%。

（6）接待费：支出0.16万元，占总支出0.02%。

（7）社区统计调查工作经费：支出195.83万元，占总支出19.35%。

（8）第四次全国经济普查工作经费：支出121.22万元，占总支出11.96%。

（9）城乡一体化调查经费：支出43.58万元，占总支出4.31%。

(10) 劳动力抽样调查工作经费：支出7.84万元，占总支出0.77%。

（11）其他农林水支出：支出2万元，占总支出0.2%。

（12）机关事业单位基本养老保险：支出53.53万元，占总支出的5.29%。

（13）行政单位医疗：支出18万元，占总支出1.78%。

（14）事业单位医疗：支出10万元，占总支出0.99%；

（15）公务员医疗补助：支出15.10万元，占总支出0.15%。

（16) 住房公积金：支出52.79万元，占总支出5.22%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的5.3%。其中：公务接待费为0.16万元，完成预算的5.3%，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出。2018年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是昆明市推行公务用车改革及规范公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.08万元，降幅33.3%，主要用于公务接待，接待19人次，人均支出86.74元。无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.16万元，占100%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区统计局2018年机关运行经费支出64.48万元，与上年对比减少6.74万元，主要原因是2018年科学谋划，节约办公费用。部门机关运行经费主要用于保障盘龙区统计局机关、下属事业单位等机构开展行政事务日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盘龙区统计局资产总额224.86万元，其中，流动资产84.21万元，固定资产140.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.28万元，其中固定资产增加39.43万元。

1、年内新购置379850元

新购置了联想PDA 数据采集器280台，价值343000元；新购置了惠普台式计算机1台，价值5300元；新购置了惠普双面彩色打印机一台3850元，新购置了惠普400G4MT台式计算机4台，价值21200元，新购置了惠普440G5 笔记本电脑1台，价值6500元。

2、年内上级部门拨入14500元

省统计局拨入第四次全国经济普查数据处理联想台式计算机1台，价值5900元；联想笔记本电脑1台，价值8600元。

三、政府采购支出情况

2018年度，盘龙区统计局政府采购支出总额37.99万元，其中：政府采购货物支出37.99万元，占政府采购支出总额的100%，无工程及服务采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

经济普查：经济普查是一项重大的国情国力调查，与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。目的是全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

GDP：一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和提供劳务的市场价值的总值。

监督索引号53010300141001111

附件：2018年度部门决算20191023100039740