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盘龙区科学技术和信息化局2018年度部门决算

第一部分 盘龙区科学技术和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分盘龙区科学技术和信息化局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 盘龙区科学技术和信息化局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1.贯彻党的科技方针，执行国家、省、市有关科学技术和信息化的法律、法规、规章、政策；制定促进全区科技进步、加强科技和信息化工作的规范性文件。组织贯彻实施国家、省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准。

2.根据全区经济、社会发展规划，研究制定全区科技、信息化工作发展战略、重点发展领域，编制并组织实施全区科技、信息化建设发展规划和年度计划。

3.编制部门预、决算；管理区级科学技术支出。

4.组织申报和实施上级科技部门的各类科技计划项目；制定区科技计划项目的相关扶持措施及管理办法，编制年度科技计划项目并组织实施；参与重大建设、技术改造项目的论证、管理。

5.负责本区信息产业行业的管理和服务工作，协调指导行业统计信息发布工作，负责统筹推进信息化工作，协助推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，负责组织、协调信息技术的推广应用，负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。

6.贯彻落实中央和省、市、区大数据战略、规划和相关政策；研究拟定本区的大数据标准体系；统筹推进本区社会经济各领域大数据开放应用；统筹协调信息安全应急保障体系建设。

7.负责全区科技统计、科技成果、软科学研究、科技信息、科技保密工作；组织协调全区科学技术、信息化宣传及普及教育工作。

8.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责处理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

9.负责组织、协调全区与大专院校、科研单位的科技合作与交流工作；建立健全科技管理体系及科技服务体系。

10.协同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与制定智力资源引进的办法、措施和对专业技术人员的使用、管理、考核办法；做好区优秀专业人才的选拔、评审、管理工作。

11.指导和协调区级各部门、各街道办事处的科技工作。

12.负责昆明市盘龙区人民政府专家顾问团办公室的日常工作。

13.负责区级外国专家管理相关工作。

14.负责本行业领域的安全生产监管工作。

15.完成区委、区政府和上级机关交办的其它任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）科技(含知识产权）工作

1.加强政策研究，强化顶层设计。开展盘龙区深化财政科技计划项目资金管理改革方案、盘龙区推进区域性国际科技创新中心建设实施方案和盘龙区“十三五”科技发展规划中期评估、生物科技产业政策研究等工作，修订区级科技创新资金及项目管理办法，对盘龙区推进区域性国际科技创新中心建设实施方案进行听证。

2.推进省级可持续发展实验区建设，加快科技服务业发展。认真贯彻落实《盘龙区关于加快科技服务业发展的实施意见》和《盘龙区省级可持续发展实验区建设实施方案》，大力实施科技服务业发展“5612”行动计划，实施高新技术企业培育及科技型中小企业孵化工程，以电子信息、文化旅游、生物医药、高新技术服务业为主，通过政策引导，扶持企业的科技研发及成果转化，激励企业通过科技创新实现快速发展壮大，将优秀的科技型企业培育为高新技术企业，培育认定高新技术企业44家。

3.跟踪服务生物科技重点项目，全力服务茨坝生物科技小镇建设。跟踪服务好省生物科技创新中心建设、区科技成果转化中心建设、博奥生物检测、华大基因基因库、昆明生物制造研究院等重点项目，配合做好生物科技产业园建设，积极对接省市科技部门和辖区科研院所，加快生物科技成果产业化发展。

4.大力实施双创扶持办法，推进区域双创工作。紧紧围绕《盘龙区关于推进大众创业万众创新工作三年行动计划》的具体工作要求，围绕新出台的《盘龙区推进大众创业万众创新工作扶持办法（试行）》，拟定实施细则，制定项目申报指南，做好办法的首次实施工作，加大政策宣传力度，组织开展了面向辖区中小企业的科技政策培训会，持续推动大众创业、万众创新，新培育市级众创空间2个。

5.争创省级科技成果转化示范区，促进区域科技成果转化。以加快全区科技服务业为发展契机，以茨坝生物科技小镇建设为主战场，对接省内外知名科技型企业和高等院校开展协同创新，转化创新路径，布局一批重大项目，加速生物医药大健康和电子信息技术产业发展，发挥科技成果转化对产业和企业创新发展的支撑作用，推动全社会成果转化与创新创业。

6.办好科普宣传活动，促进科技惠民利民。加大精品科普基地培育和科技培训工作力度，积极创新科普宣传方式，认真做好科技活动宣传周、科技三下乡等大型科普活动的组织工作，树立崇尚科学、破除迷信的良好社会风气，营造爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

7.加强科技人才工作，强化区域科技人才支撑。组织开展盘龙区第六届优秀专业人才课题立项和年度考核工作，做好区政府专家顾问团、盘龙区高新技术企业领军人才等科技人才服务管理工作，积极对接辖区企事业单位引进专家，配合市科技局做好辖区市级学术技术带头人和后备人选的服务管理工作。

8.加强科技统计工作，提高全社会研发投入强度。通过加强引导扶持，加强组织发动，加强培训指导，加强部门协调，抓好科研院所和规模以上企业报表填报工作；制作科技政策宣传材料和R&D统计填报指导，组织开展面向全区规模以上企业的培训会；对重点企业开展专题走访，切实加强全社会研发投入（R&D）和科技服务业统计工作。

9.强化知识产权培育与保护，推进国家级知识产权强区试点工作，完成市政府对区政府知识产权申报授权考核指标。完善促进辖区知识产权创造、管理、保护、宣传、运用等方面的政策体系，做好专利资助和企业贯标工作。

（二）信息化工作

1.开展政府网站运维管理。根据国家、省、市关于政府网站管理和全国政府网站常态化、过程化、具体化的普查最新的工作要求，一是日常监测内容方面，从是否存在空白栏目，栏目更新是否及时，链接是否可用，信息分类是否规范进一步细化增加监测是否存在错字、别字、表达不规范，栏目开设是否规范、页面编辑是否美观等方面情况；二是在监测情况通报频率方面，从季度通报进一步细化为月通报，重大会议、重大活动等期间细化为周通报。并强化日常监测，自动关联部门网站信息维护负责人微信提醒监测发现需整改的情况。三是考核方面，进一步细化修订考核办法，再次明确各单位责任栏目，并把历次监测通报结果直接运用到各部门年终网站维护考核中。四是网站建设方面，将进一步完善网站栏目划分，科学布局内容展示，并整合公众关心、关注的信息、系统入口到网站首页。

2.按省市部署，集约化开展视频会议系统升级。一是完成省、市电子政务视频会议标清信号向高清信号视频会议升级改造工作。二是为满足电信高清、电子政务标清、电子政务高清三种不同视频信号视频会议的正常召开，升级系统建设工作。

3.把好安全关，精准化织牢网络安全保障网。通过信息化技术强化网络安全防护，进一步把好安全关。在全区已部署安装企业版金山毒霸杀毒软件系统的基础上，补充安装50个授权点位，作为各单位电脑使用数扩充冗余备用。部署一套能与杀毒软件进行联动配合、实现统一准入认证、集中统一管理、违规外连预警阻断等功能的内网安全管理系统，对接入电子政务网络的每一台电脑进行实名登记，系统安全状态进行收集上报，及时预警，把安全措施精准管理到每一个点位每一台电脑终端，进一步织牢安全保障网。

4.强化规划引领，推动数据标准统一。进一步统筹指导全区各部门的信息化建设工作，力争实现各信息系统数据共享和互认，全面的梳理和分析当前业务工作、应用系统、生产数据库，规划设计信息资源体系，构建数据资源蓝图和数据标准体系框架，编制形成我区信息化建设的数据标准规范，指导和保障全区信息化建设。搭建集数据汇聚、数据共享与交换、数据分析处理为一体的数据资源共享交换服务中心，进一步推动互联互通、资源共享。

5.发挥职能，持续推进通信基础设施建设。牵头完成全区包括医院、学校在内的100家财政预算单位电子政务网络线路安装和组网建设，以满足各预算单位线上支付需求。根据省、市关于推进信息通信基础设施建设，有力支撑信息化和信息产业快速发展的相关工作要求，继续支持、配合铁塔昆明分公司、三大运营商开展好了基站选址、光纤建设及改造属地协调工作。按照“七改三清”、城乡人居环境提升等工作部署，将继续查缺补漏，持续强化光纤覆盖和接入能力建设工作，不断提高我区通信基础设施的保障能力。

6.统筹技术力量，支撑信息化系统稳定高效运转。一是开展电子政务协同办公系统历史数据分离，通过开展历史数据分离工作，实现查询历史数据与近年数据剥离，提高平台使用效率和近年数据的查询效率。二是保障电子政务网络稳定运行。三是确保高清远程视频会议正常召开。四是为区属各单位信息化项目建设提供技术保障。

（三）其他

完成2018年度上级下达的科技创新工作目标任务，以及引进专家的工作目标；完成区政府下达的工作目标。同时，认真做好市科技局下沉的各类项目、认定申报推荐、查验，高新技术企业年报，科技企业孵化器统计等业务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区科信局2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区科信局2018年度收入合计1946.18万元。其中：财政拨款收入1946.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少3678.21万元（其中：2017年区财政局年终追加预算调整“科技成果转化与扩散经费”3547万元，2018年年初上缴区财政局3547万元）。2018年实际收入只减少131.21万元，主要原因分析：“科技成果转化与扩散经费”资金收入减少，2017年科技创新项目资金收入1866.28万元，2018年科技创新项目资金收入1635.3万元。

二、支出决算情况说明

区科信局2018度支出合计2232.86万元。其中：基本支出258.78万元，占总支出的11.59％；项目支出1974.08万元，占总支出的88.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加558.97万元,主要原因分析：1、基本支出

2018年基本支出258.78万元，2017年基本支出178.11万元。多支出80.67万元.原因为：工作人员工资标准调整增加支出、公务员其他交通发放增加支出、职工医保、养老等社会保障支出增加、职工住房公积支出增加。

2、项目支出

2018年项目支出1974.08万元，2017年项目支出1495.78万元. 原因为：“科技成果转化与扩散经费”，区财下拨“转移支付”资金支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障区科信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出258.78万元。与上年对比支出增加80.67万元,主要原因分析工作人员工资标准调整增加支出、公务员其他交通发放增加支出、职工医保、养老等社会保障支出增加、职工住房公积支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出231.28万元，占基本支出的89.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出27.5万元占基本支出的10.63％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区科信局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1974.08万元。与上年对比多支出478.3万元（2017年项目支出1495.78万元）,主要原因分析“科技成果转化与扩散经费”，区财下拨“转移支付”资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况。

1、科技创新项目资金

2018年用于“科技创新项目资金”，支出为1124.88万元。

2、优秀专业人才专项经费

2018年用于“优秀专业人才专项经费”支出6.17万元。

3、知识产权经费

2018年用于区知识权局机构运行经费支出9.95万元。

4、科技三下乡经费

2018年用于“文化、卫生、科技” 三下乡经费支出3万元。

5、科普经费

用于科学普及经费支出18.55万元

6、科技计划管理费

用于科技计划管理工作费支出27.39万元。

7、专利资助扶持经费

2018年用于资助扶持专利发明35.56万元。

8、接待费

2018年用于公务接待费用支出0.26万元。

9、区电子政务和电信视频会议线路租用

2018年用于区电子政务和电信视频会议线路租用支出113.77万元。

10、网站和网络运维保障

2018年用于区网站和网络运维保障经费支出140.98万元。

11、“数字盘龙”一期监控租用及组网运维费

2018年用于“数字盘龙”一期监控租用及组网运维费

支出265.99万元。

12、昆明市2018年知识产权宣传周奖补经费

区财政局下拨“昆明市2018年知识产权宣传周奖补经费

”转移支付支出1.1万元.

13、2018年科技计划省对下专项转移支出资金“区域创新能力提什”专项经费

区财政局下拨“昆明市2018年知识产权宣传周奖补经费

”转移支付支出6万元.

14、盘龙区电子政务视频会议系统升级改造经费

2018年用于“盘龙区电子政务视频会议系统什级改造”支出14.06万元。

15、全区高清视频会议系统分会场建设设备采购及线路租用经费

2018年用于“全区高清视频会议系统分会场建设设备采购及线路租用经费”支出16.28万元。

16、全区预算单位网络宽带什级建设经费

2018年用于“全区预算单位网络宽带什级建设”支出145.14万元。

17、2018年第一批昆明市小微企业专项

区财政局下拨“2018年第一批昆明市小微企业专项

”转移支付支出45万元.

专项工作开展工作情况

1）科技工作

2018年，区科信局深入贯彻“创新驱动”发展战略部署，获批建设昆明市首批省级科技成果转化示范区，稳步推进省级可持续发展实验区建设。2018年一季度我区首批获得云南省科技厅批复，同意我区创建云南省科技成果转化示范区。本次是省科技厅首次在全省开展科技成果转化示范县（市、区）建设工作，全省共有11个县（市、区）获批建设3种类型的科技成果转化示范县（市、区），其中创新引领型4个，开放辐射型2个、民生福祉型5个。此次，我区获批建设的是创新引领型科技成果转化示范区。稳步推进省级可持续发展实验区建设各项各工作，11月按照省科技厅的要求，完成了省级可持续发展实验区建设中期考核工作。通过科技成果转化示范区和可持续发展实验区建设，区域科技创新能力得到了提高。2018年，培育国家高新技术企业49家，省级面向南亚东南亚科技创新中心示范机构（中心、基地）10个，星创天地1个，创新型企业2个，众创空间2个 ，科技型中小企业8家，入选省级星创天地培育建设2个，第七届中国创新创业大赛云南赛区暨第四届云南省创新创业大赛企业成长组二等奖2个，三等奖2个，优胜奖1个；市级重点实验室3个，科技创新团队1个，科技企业孵化器1个，精品科普基地2个

（1）加强顶层设计和政策研究

积极开展政策研究工作，研究编制了《盘龙区实施创新驱动发展战略行动计划(2017-2020年)（征求意见稿）》、《盘龙区深化财政科技计划项目资金管理改革方案(征求意见稿)》、《盘龙区推进区域性国际科技创新中心建设实施方案（征求意见稿）》、《茨坝生物科技创新中心产业发展扶持办法（暂行）（报审稿）》和《茨坝生物科技创新中心产业发展扶持办法（暂行）实施细则（报审稿）》等一批政策文件，开展盘龙区“十三五”科技发展规划中期评估。 目前，已向区委全面深化改革领导小组会议和区政府常务会议提交了《盘龙区实施创新驱动发展战略行动计划(2017-2020年)（报审稿）》，并获得了审议通过，区政府常务会议决定报区委常委会研究。

（2）扎实开展科技统计工作，推动完成科技创新指标考核

通过加强引导扶持，加强组织发动，加强培训指导，加强部门协调，认真开展相关工作。组织召开了“盘龙区2017年度R&D经费投入统计专题会”，牵头制定了《昆明市盘龙区2017年度R&D经费投入统计工作方案》（盘政办通〔2018〕30号），对工作进行了安排布置。针对2016年规模以上企业下返率较低的问题，制作了3000份科技政策宣传材料和R&D统计填报指导材料，联合区统计局组织开展了面向全区规模以上企业的培训会。邀请省、市科技部门专家对辖区20余家重点企业和20余家重点科研院所逐一进行了专题上门走访服务。经国家统计局认定，我区全社会R&D经费支出为16.78亿元，比上年增长17.1%，排名全市第二，强度完成值为2.56%，比上年增长0.06个百分点，排名全市第二，实现绝对值和强度双增长。8月份，组织区科信局科技统计人员、统计局工作人员及辖区内街道办事处负责科技统计人员参加昆明市科技局举办2018年昆明市科技统计人员业务素质提升培训会。按照市科技局要求组织辖区内规模上企业62家参加2018年度研发投入后补助申报培训会，为2018年度的全社会研发投入统计工作筑牢基础。9月26日，组织辖区内60余家重点科技服务机构参加全市科技服务业统计培训会，全力推进10月份开展的科技服务业统计工作，推动完成了科技服务业增加值考核指标。按照市科技局的工作要求，组织开展了全区科普统计工作。

（3）积极谋划、加强服务，做好高新技术企业培育

积极谋划，加强服务，深入推进相关工作。一是提高自身业务能力，认真学习高新技术企业认定的相关办法和政策，为服务企业奠定基础。二是加强宣传，通过实地走访、上门服务和电话、QQ群、微信群等手段，加大面向企业的宣传力度；制作《高新技术企业认定工作便民手册》近300册，免费发放给企业。三是于4月20日，在龙泉路871号871文化创意园区内的云南省机器人创客中心，组织举办了“盘龙区2018年度高新技术企业认定培训会”。四是大力实施2017年底出台的《盘龙区推进大众创业万众创新工作扶持办法（试行）》，开展对43家2017年新认定的我区高新技术企业的奖励性后补助的兑现工作，对提交申请的企业逐家进行走访调研，送政策、服务上门，促进高新技术企业健康发展。五是切实加大服务力度，对每家申报企业的申报材料进行初审，提出修改完善意见，并于7月3日召开会议，集中向申报企业反馈初审意见，对下一步工作进行安排。2018年度盘龙区申报高新技术企业认定的企业数量已达71家，比2017年增长了25家。我区的申报企业有49家通过了专家评审,获得高新技术企业认定。

（4）大力实施双创扶持办法，推进区域双创工作

紧紧围绕《盘龙区关于推进大众创业万众创新工作三年行动计划》的具体工作要求，围绕2017年底出台的《盘龙区推进大众创业万众创新工作扶持办法（试行）》，拟定实施细则，制定并发布了《盘龙区2018年科技计划项目申报指南》。根据工作实际，分两批开展了科技项目立项扶持工作。

第一批科技项目立项扶持工作。开展了对43家2017年新认定的我区高新技术企业、6个省市级众创空间、孵化器的奖励性后补助的兑现工作，对提交申请的企业逐家进行走访调研，送政策、服务上门，促进高新技术企业健康发展，并经区政府审定同意，组织召开了《2018年盘龙区第一批科技项目立项工作会》，与获得奖励性后补助的各家单位逐一签订《项目合同》，对扶持资金用途、拨付方式等有关事项进行约定。继续深化盘龙区现代服务业企业创新示范平台企业技术研发中心建设。继续开展能力提升专项立项扶持，组织对2017年能力提升专项立项扶持的7个企业技术研发中心能力提升项目进行年度考核，根据考核结果确定6个考核结果较好的企业技术研发中心继续给予能力提升专项立项扶持，每个企业技术研发中心安排扶持资金10万元。经区政府审定同意，与获得扶持的6个企业技术研发中心逐一签订《项目合同》，对考核指标、扶持资金用途等事项进行约定。在签订项目合同后，及时按约定拨付扶持资金共计481万元。

第二批科技项目立项扶持工作。经资格审查、调研遴选、专家评审、面向社会公示和局党组会研究，拟对8个科技创新项目进行前资助立项扶持，其中现代服务业企业创新示范平台建设专项结合茨坝生物科技小镇建设和区域高新技术企业发展需求拟扶持建设盘龙区现代服务业企业创新示范平台企业技术研发中心5个，区域科技创新平台（园区）建设专项拟扶持建设科技企业孵化器1个，技术成果区域应用示范(科技扶贫)专项拟立项扶持云南农业大学朱有勇院士团队在水源保护区对林下三七种植进行试验示范，区域科技创新发展战略研究专项拟立项扶持盘龙区科技创新发展的指标监测、问题甄别与对策研究课题，对4个辖区内2017年新认定的省市级企业技术中心兑现奖励性后补助，对昆明优客工场科技服务有限公司开展的双创活动给予补助，安排扶持资金共362.3万元。

做好科技项目服务管理工作。通过会议验收、现场查定等方式组织验收了28个到期科技计划项目。按市科技局的工作安排，组织辖区的96家高新技术企业进行年度火炬报表填报统计工作，组织辖区5家科技企业孵化器开展了年度调查统计工作，组织、指导和推荐辖区企业申报2018年昆明市小微企业创业创新基地城市示范项目，其中推荐申报新认定高新技术企业奖补26家，科技众创空间认定和奖补7家，科技企业孵化器认定1家，重点科技服务机构认定和备案77家，引进域外知名科技服务机构认定9家，专利托管奖补3家，技术合同认定后补助9家。受理并上报市级科技部门办理了区地税局提出的1家企业的7个研发项目税前加计扣除鉴定申请。按照市科技局“最多跑一次”的工作要求，制定细化工作方案，组织、指导、受理和推荐市级工程技术研究中心申报2家、重点实验室5家、科技创新团队5个，总共12家单位的材料进行初审。

（5）全力服务茨坝生物科技小镇建设

一是开展茨坝生物科技小镇科技创新中心项目的立项扶持工作，联合茨坝生物科技小镇办公室，邀请省市有关专家，组织召开了专家咨询会，对项目的定位、内容和考核目标进行了多次研究，完成了立项扶持工作。二是加强相关重点项目服务。积极与云南农业大学对接，陪同朱有勇院士到水源区进行了林下有机三七种植专题调研，5月8日召开了“水源保护区‘林下三七种植’科技创新示范项目专题研究会”，5月17-18日组织区政府办、茨坝生物科技小镇办公室、区农林局、区环保局、区国资局、区农投公司、滇源街道、阿子营街道的相关领导，滇源街道、阿子营街道、茨坝街道、松华街道拟开展试验示范的8个村委会负责人赴云南省普洱市澜沧县考察学习林下三七种植。7月到云南博奥三合医学检验有限公司进行服务走访，拟采取盘龙区现代服务业企业创新示范平台企业技术研发中心建设专项立项扶持的方式，围绕医学检验扶持其建设企业技术研发中心。三是与茨坝生物科技小镇办公室一起对省农科院花卉所的都市园艺大健康产业孵化园、云南农业大学的云农众创空间、谛听科技的互联网+中药材检测服务平台、重启文化的871西区科技文化融合基地、昆植园林的云南中科生物科创园等茨坝生物科技小镇重点科技项目进行了专题调研和对接，为下一步科技创新和科技服务更好支撑茨坝生物科技小镇建设提供了坚实保障。四是充分利用省科技厅、市科技局的科技入滇平台推介茨坝生物科技小镇，积极参加推介活动，8月赴北京参加了北京专场推介，9月赴上海参加了上海专场推介。五是积极配合区国投公司做好生物科技创新中心建设工作，邀请市科技局领导和有关专家参与《云南生物科技创新中心建设方案》专家咨询会，对接市科技局办理省科技厅下拨用于生物科技创新中心建设的170万扶持资金。六是牵头研究编制了《茨坝生物科技创新中心产业发展扶持办法（暂行）（报审稿）》和《茨坝生物科技创新中心产业发展扶持办法（暂行）实施细则（报审稿）》。七是积极配合茨坝生物科技小镇办公室和区国投公司开展茨坝生物科技创新中心入驻招商工作，与中美药源、软通智慧等非政府组织和公司进行多次对接，拟定、商讨落地协议。八是在区政府分管领导带领下，主动赴市科技局围绕以茨坝生物科技小镇为重点的我区科技创新工作进行工作汇报，争取市科技局的工作和资金支持。

（6）加强科技人才服务工作

一是开展第六届盘龙区优秀专业人才年度考核。组织20名第六届盘龙区优秀专业人才开展年度考核工作，评出优秀等次4名。参加了区委组织部举办的人才工作经验交流会，对做好科技人才工作的方向、举措等进行了学习和交流。二是在市科技局的统筹下，分3批对辖区内的33名昆明市中青年学术技术带头人和后备人选进行了年度考核。三是我局根据《关于引进“专家落地盘龙”工作实施方案》的要求，积极开展引进国家专家工作，成功引进国家专家许洋、王守国分别服务于云南滇检食品检验研究所有限公司和昆明中润祥环保科技有限公司。四是积极组织推荐申报上级各项人才平台建设，推荐了云南中科生物科创有限公司申报了昆明市高层次人才创新创业示范基地建设项目。五是积极推荐由云南农业大学朱有勇院士团队组织实施的水源保护区林下三七生态种植技术研究与示范项目申报盘龙区“人才之光”项目，并参加了2018年“人才之光”服务项目评审会，通过了专家评审，获得区委组织部安排的扶持资金5万元。六是针对前期开展的第六届优秀专业人才课题研究工作，依照课题合同所约定的各项考核指标于10月24日组织召开课题验收工作会，对盘龙区第六届优秀专业人才所承担的8项课题进行验收。通过评审，验收专家组一致建议全部通过验收。

（7）开展太阳能路灯排查，继续做好管养工作

按照区委目督办下发的《关于对涉农街道部分路灯破损进行排查的通知》（区委目督办便签〔2018〕8号）要求，迅速组织召开会议，对排查工作进行安排布置。4月8日，下发了《关于对盘龙区2008-2016年绿色光亮示范工程太阳能路灯（巷道灯）运行情况进行全面排查的通知》，请各有关街道协助开展排查工作。同时，要求有关公司迅速行动开展排查，已纳入管养范围的，由管养公司具体负责，2014年（含）以后示范的，由各示范建设公司负责，排查结果经所在社区和街道签章认可后及时上报。经排查，我局牵头示范的2159盏太阳能路灯，存在损坏情况的共有85盏，主要有蓄电池、线路老化或太阳能板损坏导致的不会亮灯和车辆撞击造成的太阳能板或灯头损坏脱落、蓄电池被盗等导致的不能正常工作。同时，还要求相关公司在排查的同时按照各自负责范围，对不能正常运行的太阳能路灯进行处理，可以现场解决的原则上要求当天解决，不能现场解决的要认真记录，在排查结束之后迅速组织力量给予解决。11月，组织相关专家对2018年的太阳能路灯管养工作进行了现场验收。

2）信息化工作

（1）区电子政务和电信视频会议线路租用费

用于全区电子政务网线路和电信高清电视电话会议20M线路租用，为全区电子政务网和会议中心电信信号高清视频会议提供线路保障。

（2）网站和网络运维保障费

用于购买运维服务，保障“昆明盘龙”门户网站运维、电子政务协同办公平台、网络中心机房和高清远程视频会议系统的正常运转，工作正常开展不受影响，同时用于内网安全管理系统的采购、网络设备AC2000（上网行为管理）更新升级服务的购买、增加金山防病毒软件企业版（网络防病毒）病毒库升级服务点数，保障信息和数据安全，也用于大楼及机房日常耗材的支出。

（3）“数字盘龙”一期监控租用及组网运维费

用于8个街道15个社区600余路“数字盘龙”高清视频监控探头租用和“数字盘龙”8个街道和17个社区组网建设项目的运维，保障“数字盘龙”一期监控租用及组网项目的正常运转。

（4）追加区科信局全区高清视频会议系统分会场建设设备采购及内线路租用经费

根据我区“创文”指挥部的工作部署，为切实落实好昆明市创建全国文明城市迎检各项工作任务，加强组织领导，充分运用我区“数字盘龙”社会治理与公共服务指挥中心智能信息化系统，对全域进行实时监测与调度。根据工作要求，完成“创文”迎检前两周内完成区公安分局视频会议分会场、区农林局小河视频会议分会场建设。

（5）追加项目“数字盘龙”摄像头租用经费及电子服务建设款

用于数字盘龙”摄像头租用经费及电子服务建设工作。

3）知识产权工作

2018年一季度，资助2017年申报的专利285项，355600元。其中，发明专利55项，实用新型225项，外观设计3项，国外专利2项。 2018年1-4月，专利申请授权量累计达1607件。其中：申请专利945件，发明专利申请量303件,实用新型专利申请量571件，外观设计专利申请量71件；授权专利662件，发明专利授权量82件，实用新型专利授权542件，外观设计专利授权量38件。通过专利资助扶持，激励了辖区内企事业单位和个人发明者加大对自主创新的投入，进一步促进了区域科技创新活力。

2018年开展了以“倡导创新文化尊重知识产权”为主题的4.26知识产权宣传周，在园博小学举行了启动仪式，学生及家长代表1200余人参加活动，发放宣传资料1200余份，制作了很多知识产权宣传展板，开展了知识产权演讲比赛、科技创造实验等活动，深受广大师生和家长好评。活动周期间，开展了知识产权宣传进社区、进企业活动。各街道办事处在辖区内主要区域设立宣传点，悬挂宣传布标共计12块，张贴宣传海报4185余份，黑板报、橱窗95期，发放宣传资料13530余份，组织各类培训共29期次，740余人参加，宣传周活动受益群众约2.4万余人。组织街道出动82人次对辖区内家居、超市、药店等4610件商品进行了专利标识不规范的巡查工作，并向商家进行了知识产权专利、知识产权法律法规以及保护知识产权对商家经营活动重要性的宣传。2018年9月20日，盘龙区知识产权局联合省知识产权局和市知识产权局和联盟街道开展四级联动联合执法，对家乐福白云店、同德广场Q+life生活超市进行了知识产权专利执法检查。共检查商品600多件，通过认真检查，查出专利标识不规范商品10件。

积极开展对区域知识产权试点示范企业及中小学试点示范学校调研推荐工作。2018年二季度，组织推荐19家企业申报试点示范企业，其中云南东道饲料有限公司被认定为2018年市级试点企业，昆明信诺莱伯科技有限公司被认定为2018年市级示范企业。积极组织辖区18家试点示范学校进行省级和市级试点示范学校省报。2018年，盘龙区园博小学、盘龙区金康园小学、盘龙区新迎一小、盘龙区新迎三小被列为云南省第一批知识产权教育试点学校；盘龙区金康园小学被列为2018年昆明市中小学知识产权教育示范学校，盘龙区云波小学、盘龙区新迎三小被列为2018年昆明市中小学知识产权教育试点学校。对金康园小学和园博小学知识产权试点示范建设共给予了6.1万元的补助。

申报了云南省重点支持知识产权强县工程项目，并圆满完成省、市知识产权局局长就此工作到我区进行的调研，知识产权工作受到省、市领导的一致好评，获得省级知识产权强县工作补助20万元。

认真做好各项工作和考核准备，顺利通过了昆明市2018年知识产权强县工程验收。

通过以上工作的开展，不断加大了对知识产权的宣传和保护力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区科信局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2232.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2018年基本支出258.78万元，2017年基本支出178.11万元。多支出80.67万元.原因为：工作人员工资标准调整增加支出、公务员其他交通发放增加支出、职工医保、养老等社会保障支出增加、职工住房公积支出增加。

2、项目支出

2018年项目支出1974.08万元，2017年项目支出1495.78万元. 原因为：“科技成果转化与扩散经费”，区财下拨“转移支付”资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2232.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于；保障区科信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出258.78万元。工资福利等人员经费支出231.28万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出27.5万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区科信局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1974.08万元。

具体项目开支情况如下：

1、科技创新项目资金，支出为1124.88万元。

2、优秀专业人才专项经费支出6.17万元。

3、知识产权经费支出9.95万元。

4、科技三下乡经费支出3万元。

5、科普经费支出18.55万元

6、科技计划管理费支出27.39万元。

7、专利资助扶持经费支出35.56万元。

8、接待费支出0.26万元。

9、区电子政务和电信视频会议线路租用支出113.77万元。

10、网站和网络运维保障经费支出140.98万元。

11、“数字盘龙”一期监控租用及组网运维费支出265.99万元。

12、昆明市2018年知识产权宣传周奖补经费区财政局下拨“昆明市2018年知识产权宣传周奖补经费

”转移支付支出1.1万元.

13、2018年科技计划省对下专项转移支出资金“区域创新能力提升”专项经费

区财政局下拨“昆明市2018年知识产权宣传周奖补经费

”转移支付支出6万元.

14、盘龙区电子政务视频会议系统什级改造经费支出14.06万元。

15、全区高清视频会议系统分会场建设设备采购及线路租用经费支出16.28万元。

16、全区预算单位网络宽带什级建设经费支出145.14万元。

17、2018年第一批昆明市小微企业专项

区财政局下拨“2018年第一批昆明市小微企业专项

”转移支付支出45万元.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区科信局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的8.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的8.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持行厉行节约方针。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.48万元，下降65%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算减少0.48万元，下降65%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占8.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

区科信局部门2018年机关运行经费支出27.5万元，与上年对比增加支出3.01万元,主要原因分析工作人员工资标准调整增加支出、公务员其他交通发放增加支出、职工医保、养老等社会保障支出增加、职工住房公积支出增加。

部门机关运行经费主要用于职工工资福利和部门商品服务支出（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，区科信局部门资产总额1558.35万元，其中，流动资产941.39万元，固定资产625.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3801.17万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元.上缴区财政局预算调整资金3547万元，用历年结转结余资金支付相关项目253.17万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额168.81万元，其中：政府采购货物支出78.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出90.08万元。授予中小企业合同金额168.81万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、    一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

2、    国家知识产权战略：反映实施国家知识产权战略方面支出。

3、    应用技术研究与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

4、    科技成果转换与扩散:反映促进科技成果转换为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

5、    中小企业发展专项：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

盘龙区科信局2018年度部门决算20191023023733239

监督索引号53010300130601111