监督索引号53010300172101000

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2018年度部门决算

第一部分 区文联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盘龙区文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区文学艺术界联合会成立于2010年9月30日，机构规格为正科级，群众团体，核定事业编制3名，其中专职副主席兼秘书长1名（正科级）。

盘龙区文联主要职责任务是：以科学发展观为统领，坚持“二为”方向和“双百”方针，以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职责，推动我区文学艺术事业发展和繁荣。

（二）2018年度重点工作任务介绍

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2018年认真组织开展各类文艺创作活动，对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议；组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；组织召开区文联代表大会、全委会议、文联工作会议；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益；完成区委、区政府及市文联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区文联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为全额拨款事业单位：昆明市盘龙区文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区文联2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区文联2018年度收入合计54.78万元。其中：财政拨款收入54.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了16.45万元，增加42.9%，盘龙区文联2017年度收入合计38.33万元。增加的主要原因是：2017创建全国文明城市，文联刊物《盘龙江》只出版印刷了1期，项目经费未使用完，2017年的支出就减少了5万元，2018年随着人员工资结构的调整，人员经费包括工资、保险、住房公积金等都进行了上调，项目经费也全部形成支出，因此，与上年对比收入有所增加。

二、支出决算情况说明

盘龙区文联2018年度支出合计54.78万元。其中：基本支出36.78万元，占总支出的67.1％；项目支出18万元，占总支出的32.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了16.45万元，增加42.9%，盘龙区文联2017年度支出合计38.33万元。增加的主要原因是：2017创建全国文明城市，文联刊物《盘龙江》只出版印刷了1期，项目经费未使用完，2017年的支出就减少了5万元，2018年随着人员工资结构的调整，人员经费包括工资、保险、住房公积金等都进行了上调，项目经费也全部形成支出，因此，与上年对比支出有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盘龙区文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36.78万元。与上年对比日常支出有所增加,主要原因是人员工资的调整，人员经费上调，增加了单位的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盘龙区文联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元。与上年对比增加了5万元，2017年度用于专项业务工作的经费支出12.93万元。增加38.7%，主要原因是：2017年部分工作计划中的文艺创作活动未能及时开展，因此，这部分的经费未能及时开支，形成了结余。而2018年的项目经费全部使用完。对比之下便有了增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区文联2018年度一般公共预算财政拨款支出36.78万元,占本年支出合计的67.1%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出有所增加，但占比变化不大，主要原因还是因为人员经费的增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出36.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区文联2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出为0，决算数小于预算数。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区文联2018年机关运行经费支出3.45万元，与上年对比无太大变化,部门机关运行经费主要用于日常办公、邮寄刊物、财务委托管理、工会经费、交通补助等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盘龙区文联资产总额15.6万元，其中，流动资产11.7万元，固定资产3.9万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2018年度，盘龙区文联预算中没有政府采购项目，因此，在2018年决算中没有政府采购项目的支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

盘龙区文联由于工作人员少，2018年度实有工作人员2名，人员经费占比较大。因此人员经费调整对经费占比影响很大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、“二为”方向：文艺为人民服务、为社会主义服务。

“文艺为人民服务、为社会主义服务”的总口号，概括了社会主义时期文艺工作的总任务和根本目的，它包括了为政治服务，但比孤立地提为政治服务更全面、更科学，它不仅能完整地反映社会主义时代对文艺的历史要求，而且更符合文艺的客观规律。

二、“双百”方针：“百花齐放、百家争鸣”。

“百花齐放、百家争鸣”，具体地说就是，在文艺创作上，允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在，自由发展；在学术理论上，提倡不同学派、不同观点互相争鸣，自由讨论。

监督索引号53010300172101111

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2018年度部门决算20191024102452028.xls