监督索引号53010300171101000

昆明市盘龙区总工会

2018年度部门决算

第一部分 盘龙区总工会概况

一、 主要职能

昆明市盘龙区总工会主要职能

昆明市盘龙区总工会在中共盘龙区委和昆明市总工会的领导下，依照《工会法》、《工会章程》、全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，围绕党的中心任务开展工作。

  二、部门基本情况

行政人员编制7人，工勤人员编制1 人。2018实际在职行政人员8人,在职工勤人员1 人，退休人员4人。

第二部分 盘龙区总工会 2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 盘龙区总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区总工会2018年度收入合计395.43万元，其中：财政拨款收入395.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

盘龙区总工会2018年度支出合计395.43万元。其中：基本支出338.72万元，占总支出的85.65％；项目支出56.7万元，占总支出的14.34％；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省昆明市盘龙区总工会机关正常运转的日常支出338.72万元。与上年对比增加41.59万元,主要是2018年人员费用变动，财政统一划拨工会经费基数增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盘龙区总工会完成特定的送温暖及劳模管理工作两项专项业务工作的经费支出56.7万元。与上年对比增加了公务用车提取费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度本部门总收入395.43万元，总支出395.43万元，上年基本支出结余0万元，截止2018年底，总结余为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

部门决算总支出395.43万元，其中：基本支出338.72万元，占总支出的85.65％；项目支出56.7万元，占总支出的14.34％；与2017年353.14万元对比增加42.29万元，主要原因分析是全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定直接划拨与2017年对比增加9.61万元，其次是人员增加1人。

1、基本支出情况;

2018年用于保障盘龙区总工会正常运转的日常支出338.72万元。

（1）在职人员支出（工资福利支出）2018年1-12月实际支出163.78万元。人员经费支出占基本支出的48.35％；

（2） 商品和服务支出2018年1-12月实际支出174.94万元。公用经费支出占基本支出的51.64％；主要是办公费7.32万元、劳务费16.14万元、工会经费148.36万元、福利费3.12万元、支出。

2、项目支出情况;

2018年部门项目支出共计56.7万元；做到专款专用。2018年安排项目支出预算56.7万元，主要是按照《昆明市盘龙区职工送温暖工程资金管理章程》及《昆明市盘龙区劳动模范协会经费管理办法》等相关制度开支。具体开支情况如下：

（1）劳模管理工作经费6万元；1-12月实际支出6万元，主要是节日慰问劳模开支使用。

（2）送温暖工作经费50万元；1-12月实际支出50万元，主要支出反映在元旦、春节慰问会员职工；大病补助；看望生病住院职工；救急救难;金秋助学；中秋国庆慰问及冬季走访慰问困难职工等工作的开支；

（3）其它交通费0.7万元

（4）公务接待费1万元；当年没使用。已被财政收回。

四、“三公”经费决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实省委、省政府关于厉行节约的各项要求，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待00批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。因公务接待费支出需要对方单位公函等手续且被接待方没有发函习惯造成接待费确实无法支出，只得财政收回。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盘龙区总工会2018年机关运行经费支出174.95万元，与2017年171.8万元对比增加3.15万元,主要原因分析是全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定直接划拨148.36万元；与2017年138.75万元对比增加9.61万元，其次是人员增减费用变动。本单位机关运行经费主要用于办公费、福利费、劳务费、工会经费等支出。

（二） 国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位资产总额为0万元，主要由流动资产0万元，占资产总额的100%，主要为银行存款；固定资产0万元，占资产总额的0%，主要包括通用设备0万元、家具用具0万元 ，共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。我单位历年未使用财政拨款进行政府采购，资产在财政决算中无反映。主要在工会系统决算中反映。

（三）政府采购支出情况。

2018年盘龙区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

我单位2018年未使用财政拨款进行政府采购，在决算中无反映。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、劳务费；特指财政负担工会组织员一半劳务报酬

2、工会经费；特指财政统一核定基数划拨全区全额拨款机关事业单位工会经费给我区总工会上缴地税。

3、送温暖工作经费；特指财政每年专项拨50万元送温暖工作经费，用于节日慰问困难职工及家族，大病补助；看望生病住院职工；救急救难;金秋助学等补助支出。

盘龙区总工会

2019年10月22日

总工会公开表1-1420191024110638281

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