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昆明市盘龙区发展和改革局

2018年度部门决算

第一部分 昆明市盘龙区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出地区经济协调发展的政策建议；牵头协调有关部门编制重点产业、行业发展规划及专项规划。

2．统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全区经济社会发展的建议；对全区经济运行情况进行预测、预警和监控，并对经济运行中的重大问题及时提出调控措施的建议。

3．指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作。

4．按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全区年度投资建设项目计划；负责项目申报审批和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划。加强项目管理，指导重大基本建设项目的前期工作，建立项目储备库；按照规定权限审批、核准和备案各类投资建设项目；负责对全区重大基本建设项目进行检查和指导。

5．贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；规范全区市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、认证工作。

6．负责研究人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

7．牵头会同相关部门组织编制社会事业发展规划和年度计划；协调教育、文化、体育、卫生和计划生育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和提出政策建议。

8．贯彻落实执行国家粮食工作方针、政策和法律法规；负责全区粮食行政管理工作；监督检查区级储备粮油的库存、质量和安全；对全区粮食流通行业进行监管，规范粮食流通秩序，做好粮食流通统计工作。

9．贯彻执行移民管理工作的方针政策和法律法规，负责编制我区移民搬迁安置方案和开发扶持规划并组织实施，负责移民后扶工作及移民安置区建设项目的实施和移民资金管理。

10.承担昆明市盘龙区国民经济动员办公室日常工作。

11.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

昆明市盘龙区发展和改革局是区政府主要经济部门，承担我区经济发展规划编制、社会经济发展目标执行情况、经济运行分析、固定资产投资立项审批、企业投资备案核准、企业改制、移民管理、粮食管理、价格鉴证、价格监督检查等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个，是：昆明市盘龙区发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区发展和改革局2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

昆明市盘龙区发展和改革局离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

昆明市盘龙区发展和改革局实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

《昆明市盘龙区发展和改革局部门2018年度部门决算》。

  第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区发展和改革局2018年度收入合计4486.13万元。其中：财政拨款收入4486.13万元，占总收入的100%；其他收入（利息收入）0万元，占总收入的0%。无上级补助收入0万元、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。本年收入比上年收入减少2572.47万元，减少原因分析是：2018年度内省市级专项资金、省市转移支付资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区发展和改革局2018年度支出合计4772.52万元。其中：基本支出424.53万元，占总支出的9.5％；项目支出4347.99万元，占总支出的90.5％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。本年支出与上年支出对比减少926.19万元，减少原因分析是：2018年度内省市级专项资金、省市转移支付资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出369.83万元。与上年对比增加1.65万元,增减变化原因分析是：2018年正常增资和新增加人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4347.99万元。本年支出与上年支出对比减少653.14万元，减少原因分析是：2018年度内省市级专项资金、省市转移支付资金减少。其中：

2018年会议费0.97万元；2018年公务接待费支出0.24万元；2018年公务交通专项经费0.43；项目办工作经费支出0.34万元；水库移民后期管理工作经费支出5万元；区级松华坝水库移民生活困难补助经费支出1021.83万元；松华坝水库移民搬迁安置房物管费支出116.66万元；松华坝水库移民搬迁攻坚工作经费支出10万元；年度国民经济计划编制工作经费支出1万元；《盘龙区“十三五”规划纲要》中期评估经费10万元；县域经济工作经费10万元；《昆明市盘龙区建设区域性国际中心城市核心城区实施方案（2017-2030）》编制工作经费10.15万元；盘龙区大健康产业发展规划编制经费5万元；油气输送管理安全保护工作经费支出5万元；编外用工人员经费支出21.25万元；物价监测、检查等工作经费支出1.88万元；省级大中型水库移民后期扶持资金支出333.91万元；2018年清水海移民工程后期扶持资金27.47万元；2017年松华坝水库移民长效补助80.2万元；2018年松华坝水库移民长效补助1297.38万元；省级2016年第五批大中型水库库区基金31万元；省级2017年第二批大中型水库库区基金43.99万元； 2018年度第一批跨省际大中型水库库区基金和2018年度第二批省级大中型水库库存区基金254万元；2017年大中型水电移民应急维稳工作经费4万元；粮食监督检查、社会统计工作经费2.9万元；粮食应急监测工作经费3万元；2019年粮食风险基金100万元；储备粮贷款利息和管理费用909.62万元；食用植物油植储备费用41.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出4443.12万元,占本年支出合计的93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1536.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于保障本局机关正常运转的日常支出。

2. 社会保障和就业支出39.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于在职职工社会保险缴费。

3. 医疗卫生与计划生育支出32.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于在职职工和退休职工医疗保险缴费。

4. 农林水支出2068.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.5%。主要用于移民建设项目支出、移民长效补助支出。

5. 住房保障支出39.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。

6. 粮油物资储备支出950.84万元，一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于区级储备粮、储备油利费补贴支出；粮食风险基金支出；粮食供需平衡调查支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.25万元，完成预算的0.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的0.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的减少原因分析是：严格按照公务接待相关规定使用经费，厉行节约，合理化支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年降低43%。公务接待费支出决算数为0.96万元，增长14.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析是：因工作需要和上级工作安排公务接待费用支出比上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，我局2017年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.21万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于固定资产投产调研、项目审批工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区发展和改革局2018年机关运行经费支出46.65万元，与上年对比减少11.32万元,减少的主要原因分析是：机关退休1人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等保障机关运行的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，区发展改革局资产总额13165.5万元，其中，流动资产13080.9万元，固定资产84.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1785.07万元，其中固定资产增加8.51万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

（三）政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元。

（四）绩效自评信息情况

《项目支出概况》《项目支出绩效自评》《项目绩效目标管理》《2018部门整体支出绩效自评报告》《部门整体支出绩效自评表》。

（五）其他重要事项情况说明

2017年末累计结余与2018年年初数不一致说明：按区财政要求存量资金和利息收入上缴财政，对2018年年初数进行调整。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二） 松华坝水库移民生活困难补助经费，是指为提高移民生活水平，区财政对松华坝一级保护区核心区搬迁移民给予的生活补助经费。

（三） 粮食风险基金，是指为保护种粮农民、稳定粮食市场、确保国家粮食安全，增强政府宏观调控和抗御风险的能力，区级建立粮食封信基金。

（四）储备粮油利费补贴和管理费用，是指为增强政府宏观调控和抗御风险的能力，确保全区粮食安全和社会稳定，对我区储备粮、储备油的数量、质量和储存安全负责，区级财政支付相应的粮食、植物油植贷款利息、管理费用等。

昆明市盘龙区发展和改革局部门2018年度部门决算20191024032223778

监督索引号53010300130301111