监督索引号53010300456101000

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处

2018年度部门决算

第一部分昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府，各项工作顺利完成；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.经济建设。税护护税年度确保目标任务数429万；规模以上固定资产投资年度任务数是3亿元；街道农民人均可支配收入考核目标为19195元。

2.农业发展。小春粮食种植面积10416亩，其中小麦3922.5亩，大麦3454.5亩，蚕豆334.5亩，豌豆2434.5亩，粮食总产128.44万千克。大春粮食种植面积16794亩，其中玉米12094.5亩，薯类2358亩，杂粮3979.5亩，粮食总产625.22万千克。蔬菜种植面积12622.5亩，总产1850.24万千克，烤烟种植555亩。中药材种植200余亩，水果8600余亩，板栗5000余亩。2018年松华街道“春、秋防”免疫累计完成禽类25690只，牲畜免疫数19724头、只，免疫率均达100%，实行免疫登记，建立免疫档案。水源保护一级区实施畜禽全面禁养、二、三级区畜禽规模养殖户全部关闭，加强库区日常巡查，杜绝库区放牧，每日安排人员值守。

3.基础设施建设。加强基础设施建设，实施小河公路派出所至小河桥头路面维修工程、张家沟灌溉工程等重点政府投资建设项目，申报“一事一议”农村公益事业财政奖补项目18项，建设内容包括：道路硬化、路灯安装、村级活动场所建设等，总金额9794031元，受益小组25个，1106户，4677人，目前已完成部分建设，预计年底可全部完成。

4.水源保护。结合辖区实际，街道致力于一级区以生态恢复为主，二、三级区以生态建设、水环境综合整治、人口转移、产业结构调整相结合开展各项工作。

5.文化建设。成功举办乡村文化旅游节系列活动、水源区首届年货街暨绿色生态农副产品展销会、第五届苗族花山节、盘龙区松华街道第三届乡村歌手大奖赛。加强对社区农家书屋及文化室、文化沟通协会的管理及指导，完成2018年盘龙区基层公共文化服务人员培训。做好文化站免费开放工作，累计开放2800小时，接待10000人次。数字电影院累计放映200余场次，观影人数达8000余人。对辖区内各级文物加以保护，制定保护和管理措施，开展文物巡查14次，全面掌握辖区文物情况。完成松华街道综合文化服务中心项目建设主体部分。该中心内设公共文化服务中心、党建服务中心、习近平新时代中国特色社会主义思想文明实践所、职工之家等特色功能区。

开展2018年“全民健身日”徒步登山、“七彩云南•全民健身”彩虹跑、苗族篮球运动会、2018年昆明市战马杯百村三人篮球赛、第五届花山节活动，举办2018昆明野猫山第三届越野摩托车公开赛和第四届山地自行车联赛，积极做好辖区广场文化建设，完成2018年度社会体育指导员培训工作。

6.脱贫攻坚工作。一是，实施贫困对象精准识别及动态管理。松华街道2014至2015年认定脱贫建档立卡贫困人口73户201人，经核实有7户8人已死亡，其中2户一人户已经销户，通过贫困对象动态管理工作通过多轮筛查比对，最终确定现有2014至2015年认定脱贫的建档立贫困人口71户193人，按照“两不愁、三保障”要求均已实现脱贫，无返贫人口、无错退人口。二是，实施大哨小陆海、大摆朝阳沟地质灾害搬迁暨易地搬迁扶贫项目，2016年实际完成57户173人危房改造，其中建档立卡户完成改造43户123人，区级精准扶贫示范村完成改造14户50人，均已经全部搬迁入住。目前，2个地质灾害搬迁点三通一平工程已完完工，公共基础设施建设工程（活动场所、厕所及污水处理工程）完成公开招投标，正在组织进场施工。三是，抓示范，提高脱贫攻坚建设水平。完成双玉小红地、大哨红岩区级精准扶贫示范村建设工程，正在实施大哨小组、磨刀箐小组区级精准扶贫美丽宜居示范村建设项目。四是，重产业，调结构，扎实推进产业扶持。按照聚力到户、受益精准，因地制宜、产业精准，科学设计、项目精准，保护生态、绿色发展，帮贫脱贫的原则，街道制定了《松华街道产业精准扶贫实施方案》，计划从2018年起，每年扶持贫困户发展种植、养殖业，具体包括粮食、蔬菜、经济林果种植及畜禽养殖。从2018年起，在册有劳动能力的贫困户，每户都要确定1个以上的发展生产项目，到2020年，每户都有1个以上稳定增收的致富产业，巩固建档立卡户可持续发展能力，稳定脱贫基础，从根本上解决后续帮扶计划和巩固提升措施缺失问题。五是，开展“挂包帮、转走访”工作。根据帮扶和脱贫工作实际，进一步调整《“挂包帮、转走访”联系建档立卡贫困户名单》，制作《松华街道“挂包帮转走访”帮扶告知牌》，将帮扶单位、帮扶社区、村民小组、被帮扶人姓名、帮扶领导及联系电话等，在各涉及的社区及街道进行公示。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2018年末实有人员编制88人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制6人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆18辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2018年度收入合计1940.64万元。其中：财政拨款收入1940.64万元，占总收入的100%。与上年对比增加83.94万元，主要原因分析：人员工资调整。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2018年度支出合计1940.64万元。其中：基本支出1413.33万元，占总支出的72.83％；项目支出527.31万元，占总支出的27.17％。与上年对比增加83.94万元,主要原因分析：人员工资调整。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1413.33万元。与上年对比增加230.35万元,主要原因为人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.60％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出527.31万元。与上年对比减少146.41万元,主要原因是项目数量及投入减少。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出388.83万元；公共安全支出40万元；城乡社区支出63.48万元；农林水支出35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出1940.64万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加83.94,主要原因分析：人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1070.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.15%。主要用于人员经费及日常公用经费；

2.公共安全（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于维稳工作；

3.社会保障和就业支出107.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于社会保障；

4.医疗卫生与计划生育支出111.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于医保、计生人员工资及办公经费；

5.城乡社区支出63.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于综合整治及环境保护工作；

6.农林水支出438.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.61%。主要用于农业生产扶持、护林防火及防洪工作；

7.住房保障支出109.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.77万元，支出决算为35.77万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为25.77万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加15.68万元，增长78.05%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加15.68万元，增长155.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2017年预算中公务用车购置及运行费未做事业单位用车费用，2018年预算将事业单位用车费用纳入公务用车购置及运行费中。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.77万元，占72.04%；公务接待费支出10万元，占27.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于行政执法、护林防火、行政办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10万元。其中：

国内接待费支出10万元（其中：外事接待费支出10万元），共安排国内公务接待167批次（其中：外事接待167批次），接待人次1960人（其中：外事接待人次1960人）。主要用于会议、项目验收、党建学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2018年机关运行经费支出390.07万元，与上年对比增加6.91万元,主要原因分析为行政运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处资产总额4072.11万元，其中，流动资产3143.24万元，固定资产928.87万元。与上年相比，本年资产总额减少263.14万元，其中固定资产增加20.92万元。处置房屋建筑物152平方米，账面原值4.41万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额29.57万元，其中：政府采购货物支出12.09万元；政府采购服务支出17.47万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

绩效自评信息情况：绩效自评已按要求公开，其公开网址为如下：http://www.kmpl.gov.cn/c/2019-09-27/3683205.shtml。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53010300456101111

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