监督索引号53010300455401000

第一部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处

2018年度部门决算

第一部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处是昆明市盘龙区人民政府派出机构，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商外资、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；

2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作；

3.大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制；

4.根据盘龙区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力；

5.加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安；

6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区；

7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化；

8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。

9、2018年，鼓楼街道办事处的重点工作计划包括抓好辖区内的经济建设、社会建设工作，抓好征地补偿工作及城中村改造项目，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2018年末人员编制65人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人），事业人员28人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2018年度收入合计2841.16万元。其中：财政拨款收入2841.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少550.9万元，主要原因分析：项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2018年度支出合计2841.16万元。其中：基本支出1459.86万元，占总支出的51.38％；项目支出1381.3万元，占总支出的48.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少550.9万元，主要原因分析是项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障正常运转的日常支出519.83万元。与上年对比基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.39％；公用经费519.83万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.61％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1381.3万元。与上年对比减少643.93万元，主要原因分析减少了项目经费：创文明城市工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出2841.16万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少550.9万元，主要原因分析是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1169.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.18%。主要用于机构运转等一般公共服务支出；

2.公共安全（类）支出44.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于公共安全支出；

3. 文化体育与传媒（类）支出66.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于文化体育与传媒支出；

4. 社会保障和就业支出（类）支出106.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于社会保障和就业支出；

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出114.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；

6. 城乡社区（类）支出1242.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.74%。主要用于城乡社区支出；

7. 住房保障支出（类）支出95.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于住房保障支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.04万元，支出决算为12.04万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.04万元，完成预算的33.55%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算的66.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.01万元，下降9.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.52万元，下降14.31%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆严格管理使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.04万元，占33.55%；公务接待费支出8万元，占66.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于街道办事处工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8万元。其中：

国内接待费支出8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次1550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道办事处接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部门 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2018年机关运行经费支出519.83万元，与上年对比增加107.85万元,主要原因是机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处资产总额2979.65万元，其中，流动资产1587.36万元，固定资产1392.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少253.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1129.09万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15.17万元，其中：政府采购货物支出15.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评表

（五）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里没有涉及专用名词。

监督索引号53010300455401111

鼓楼街道2018决算公开