盘龙区委宣传部2018年度部门决算
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盘龙区委宣传部2018年度部门决算
第一部分 盘龙区委宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
是区委主管意识形态工作的工作部门。
一是指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究工作。
二是负责把握和引导全区的宣传舆论，管理区新闻宣传中心，对其政治方向、方针、政策及重要工作方案、人事管理等方面实施领导；负责全区的对外宣传工作。
三是指导全区思想政治工作，参与组织实施全区党员教育、国防教育和职工群众宣传教育工作；负责社会环境宣传。
四是负责全区群众性精神文明建设活动的指导、协调和管理。
五是负责新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称评定工作；管理社会科学类的群团组及科学方面的学术活动。
六是参与研究制定和实施全区文化、教育发展规划；指导区属各学校政治理论课和德育教育工作；负责从宏观上指导精神产品的生产，对文化事业的政治方向和方针、政策方面实施领导。
七是完成省、市委宣传部和区委交办的其它工作任务
二、部门基本情况
内设机构：盘龙区委宣传部设5个内设机构。
部门人员和车辆的编制及实有情况：
2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人）。离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入总计1273.32万元,其中：基本收入298.64万元,占总收入的23.45%；项目收入974.68万元,占总收入的76.55%。上年结余46.16万元。
二、支出决算情况说明
2018年度支出总计1319.48万元。其中：基本支出298.64万元,占总支出的22.63%；项目支出1020.84万元,占总支出的77.37%。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障关正常运转的日常支出298.64万元。与上年对比增加了53.24万元,主要原因是人员的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.38万元，占基本支出的73.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费79.26万元，占基本支出的26.54％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1021万元。与上年对比减少了2215万元,主要原因年内创文工作经费和文产经费没有追加调整。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出992.32万元,占本年支出合计的77.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出992.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于理论武装工作、精神文明建设、内宣外宣传工作及创建文明城市工作等一般公共服务开支。
2.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于购置电子设备；
3.社会保障支出26.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于人员养老和失业保险经费；
4.文化体育和媒体支出217.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于党报党刊的征订工作
5.医疗卫生支出22.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于人员医疗保险经费；
6.住房保障支出29.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于缴纳人员住房公积金经费。
7.资源勘探信息支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于主题策划宣传工作。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.4万元，“三公”经费与上年相比无增加减少。支出决算为1.5万元，完成预算的6.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的22.71%；公务接待费支出决算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，无公务接待和因公出国境情况。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占10.42%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.无公务接待支出。
2.公务用车支行维护费1.5万元，用于保障公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无公务用车购置，车辆保有量：现有车辆0辆。
3.无因公出国（境）支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出37.14万元，与上年对比增加了2.73万元,主要人员有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费8.17万元，车辆运行维护费1.5万元，培训费0.09万元，维修（护）费0.34万元，劳务费1.98万元，差旅费5.28万元，工会经费15.19万元，其他商品和服务支出10.27万元，其它交通费用14.6万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，盘龙区委宣传部资产总额124.77万元，其中，流动资产82.84万元，固定资产41.93万元，与上年相比，本年资产总额减少96.41万元，其中固定资产增加3.08万元，流动资产减少99.49万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 124.77 | 82.84 | 41.93 | ||||||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）专业名词解释
意识形态: 意识形态，属哲学范畴，可以理解为对事物的理解、认知，它是一种对事物的感观思想，它是观念、观点、概念、思想、价值观等要素的总和。意识形态不是人脑中固有的，而是源于社会存在。人的意识形态受思维能力、环境、信息（教育、宣传）、价值取向等因素影响。不同的意识形态，对同一种事物的理解、认知也不同。
监督索引号53010300121101111
附件4.区委宣传部2018年度部门决算20191025021313909
