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附件3

昆明市盘龙区政务服务管理局2018年度部门决算公开

第一部分 昆明市盘龙区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区政务服务管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关行政审批、管理服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策。负责制定和规范行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督实施。

2. 在昆明市盘龙区行政审批制度改革领导小组领导下，积极参与、配合、做好深化行政审批制度改革相关工作；推进政务服务平台建设工作；做好政务服务中心信息化建设工作。

3. 负责对全区行政审批、管理服务和公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务。做好区政府各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和管理服务事项进中心工作。

4. 负责协调指导区政府各进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；建立全区政务服务大厅和公共资源交易中心服务评价体系和评价机制，加强对进驻单位工作人员和公共资源交易中心服务人员的管理、培训和考核等工作。

5. 负责受理对各单位派驻政务服务中心服务人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。

6. 负责对相关行业主管部门审查通过的交易文件进行备案并监督项目进场交易；负责对区公共资源交易中心工作人员的投诉进行处理；负责监督相关行业主管部门履行职责；配合市监管办工作。

7. 负责行政审批和公共资源交易管理相关配套改革事项及措施的落实。

8. 指导、协调、督查、考核政务服务分中心相关工作；指导、督查、考核各办事处为民服务中心的工作。

9. 负责区公共资源交易监督管理委员会办公室日常工作。

10. 承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 打造一流政务服务新环境。树立“首位意识”，运用“互联网+政务服务”思维，按照“人性化、标准化、智能化”理念建设，通过创新服务模式，政务服务内容和形式全面进入“3.0”时代，为办事企业和群众打造了一流政务服务新环境。

2. 造“互联网+政务服务”新平台。开展“一网四中心”建设，做好“互联网+政务服务”平台建设工作。我区结合“数字盘龙”建设，运用大数据技术构建我区政务服务、管理服务数据池，搭建了“一窗式”受理模块、电子证照模块、人事绩效考核模块、统计及宏观分析模块、大厅综合管理模块、掌上大厅模块、事项管理模块、自助服务终端模块和视频监控模块9个功能模块，分四个阶段逐步推进“互联网+政务服务”工作，率先在全省推行“一窗式”三级联动综合办理平台建设。

3. 打造企业满意的“互联网+投资服务”新平台。盘龙区坚持以“一网四中心”为依托，推行“互联网+投资项目审批”综合审批提速增效，率先在全市设立投资服务窗口，组建了全省首支“行政审批服务队”，为投资项目推行“预约办理、上门办理、代办业务、全程免费服务”。

4. 打造公平公正的“互联网+公共资源交易”新平台。按照全面开放、平等竞争、强化监管、规范高效的原则，狠抓进场交易和阳光交易，实现公共资源高效公平配置。一是狠抓模式创新。着力加强制度规范建设，打造“一张网覆盖、一套制度规范、一库专家共享、一本证书通用、全省数据汇聚、一个系统监控”的“六个一”工作模式，健全完善工作流程。二是促进阳光交易推动远程异地评标工作常态化，通过拓展专家资源，实现省、市、区专家库汇聚形成综合库。三是发挥中介超市作用。通过“互联网+”的模式，进行电子化投标，依法必须招标之外的项目全部进入中介超市进行选取，远程选取中介服务机构、全过程不见面交易，提高了交易效率，确保了市场公平充分竞争。

5. 打造具有归属感的“互联网+党群服务”新环境。 一是构建活动载体。结合“北京路党建长廊”打造，在区政务服务中心挂牌成立党群服务中心，设置了“党员驿站”、“党员之家”、党员书屋、党建示范展等活动载体，搭建党员教育的“加油站”、党群服务的“连心桥”。二是丰富活动内涵。实施领誓人制度、服务响应制度、“双告知”制度（告知接受地党的基层组织，告知党员本人相关基本情况），对前来办理转接关系的党员组织开展“六个一”活动（即，观看一部党建宣传片、观看一次党建知识展览、赠送一套学习材料、一本党章、一枚党徽、重温一次入党誓词），增强党员党性修养，使党组织的凝聚力和向心力进一步提升。三是拓宽服务渠道。充分利用“云岭先锋”APP、微信平台、网络平台等，加强党员管理、信息发布与党员教育培训，有效发挥党组织和党员的服务、带动作用。四是推行领导干部进中心“坐窗口”工作。为增强为民服务意识，提升群众工作能力，区委在区政务服务中心挂牌建立了“昆明市盘龙区干部教育培训（群众工作能力提升）实训基地”，中心成为做好群众工作，锻炼干部、培养干部的培训基地。

6. 打造最快全程电子化平台。为加快实现“3550”目标中“开办企业3个工作日内完成”的目标，打造企业开办“只进一门”、“只对一窗”新气象，盘龙区政府主动作为、积极落实，在区政务服务中心三楼G区设置了6个综合窗口（包含区市场监管、公安、税务、银行、EMS等部门）开展流水式作业，配备了齐全的办公设备，连通了税务等专项网络，开办企业简化为五个办理环节，依次为企业名称预先核准登记，办理企业注册登记、发放《营业执照》，办理公章刻制备案及刻章，开立银行账户，企业领购发票。

7. 打造服务最优政务服务平台。通过聘用政府辅助性人员的方式充实窗口工作人员127人，建设了一支既具备互联网思维与技能，又精通政务服务的专业化队伍，解决了实体大厅工作人员不足和业务不精的问题，保障政务服务工作的质量和效率。通过“内强素质，外塑形象”，积极打造政务服务和投资服务软环境建设的排头兵。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区政务服务管理局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区政务服务管理局2018年度收入合计1296.35万元。其中：财政拨款收入1226.24万元，占总收入的94.59%；上年结余70.11万元，占总收入的5.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年2415.12万元相比，下降了1118.77万元，降幅46.32%，主要原因分析：一是上年收入包含前年的政务服务中心新大楼装修改造工程款和信息化工程款的结余结转资金，二是上年追加了“一窗式”三级联动购买云服务经费、“一窗式”三级联动硬件配置采购经费、主城区社区网络建设经费、政务环境整治经费、工作服定制经费，2018年没有，所以，2018年财政拨款收入降幅比较大。

二、支出决算情况说明

盘龙区政务服务管理局2018年度支出合计1295.33万元。其中：基本支出266.09万元，占总支出的20.54％；项目支出1029.24万元，占总支出的79.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2298.75万元相比，下降1003.42万元，降幅43.65%，主要原因分析： 2018年没有发生 “一窗式”三级联动硬件配置采购经费、政务环境整治经费、主城区社区网络建设经费支出、盘龙区政务服务中心新大楼装修改造和信息化建设的结余结转资金支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盘龙区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出266.09万元。与上年183.38万元对比，增加82.71万元，增幅45.10%。主要原因分析：一是2018年增加了社会保障缴费预算支出25.38万元。二是事业人员增加2人，人员支出相应增加。三是2018年7月调整基本工资标准，人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.91万元占基本支出89.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出29.18万元占基本支出的10.97％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1029.24万元。与上年2115.37万元对比，减少了1086.13万元。主要原因分析：2018年没有发生 “一窗式”三级联动硬件配置采购经费、政务环境整治经费、主城区社区网络建设经费支出、盘龙区政务服务中心新大楼装修改造和信息化建设的结余结转资金支出。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）大楼维护费：支出91.44万元，占总支出8.88%。

（2）窗口工作经费：支出28.50万元，占总支出2.77%。

（3）宣传工作经费：支出10万元，占总支出0.97%。

（4）“一窗式”人员配置经费：支出625.44万元，占总支出60.77%。

（5）新大楼移民资产使用费：支出160万元，占总支出15.55%。

（6）公共资源交易服务中心工作经费：支出5万元，占总支出0.49%。

(7)信息网络系统维护费：支出1.99万元，占总支出0.19%。

(8)行政审批服务队工作经费：支出4.83万元，占总支出0.47%。

(9)远程异地评标系统建设经费：支出5.99万元，占总支出0.58%。

(10)业务补助经费：支出6.04万元，占总支出0.59%。

(11)商事制度改革综合窗口人员配置经费：支出7.20万元，占总支出0.70%。

(12)商事制度改革综合窗口设备配置经费：支出14.73万元，占总支出1.43%。

(13)“一窗式”三级联动购买云服务经费：支出68.07万元，占总支出6.61%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1294.37万元,占本年支出合计的99.93%。与上年2298.75万元相比，下降了1004.38万元，降幅43.69%，主要原因分析： 2018年没有发生 “一窗式”三级联动硬件配置采购经费、政务环境整治经费、主城区社区网络建设经费支出、盘龙区政务服务中心新大楼装修改造和信息化建设的结余结转资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出973.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.22%。主要用于：行政运行22.28万元、事业运行6.90万元、一般行政管理事务944.45万元。

2、科学技术支出84.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，主要用于科技成果转化与扩散。

2、社会保障和就业支出25.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出19.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出。

4、住房保障支出24.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%，主要用于住房公积金缴纳支出。

5.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务接待事宜支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.25万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决减少0.25万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待事宜支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区政务服务管理局年机关运行经费支出29.18万元，与上年25.84万元对比，增加3.34万元,主要原因分析：2018年事业人员比上年增加2人，公用经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费用、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市盘龙区政务服务管理局资产总额304.17万元，其中，流动资产32.74万元，固定资产270.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年329.01万元相比，本年资产总额减少24.84万元，其中固定资产增加25.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20.84万元，其中：政府采购货物支出20.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

放管服 指简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权，降低准入门槛。“管”即公正监管，促进公平竞争。“服”即高效服务，营造便利环境。

互联网+政务服务 指实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵。简除烦苛，禁察非法，使人民群众有更平等的机会和更大的创造空间。

投资审批中介超市：指各级政府采取网络与实体结合的方式建设，为入驻中介超市提供资源登记、信息公示、人员管理、信誉推介、服务选取、合同管理、信用评价等服务的综合管理平台。中介超市是各级政府公开选取中介机构购买服务的统一场所。

行政审批中介服务事项：指各级政府部门开展行政审批时，要求申请人委托企业、事业单位、社会组织等机构开展的作为行政审批受理条件的有偿服务，包括各类技术审查、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等。

机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53010300169901111

昆明市盘龙区政务服务管理局2018年度部门决算报表20191025115926119